监督索引号53342300432801000

目录

   第一部分  迪庆州维西县扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（2）承担扶贫资金管理的工作。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

（3）拟定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（村）和片区的整体推进及综合开发、直过民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（5）参与易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

（6）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（7）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省级、州级行政机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级行政机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调社会扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

（8）负责统筹协调沪滇对口帮扶及东西部扶贫协作有关工作及协作机制建设。

（9）负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实现扶贫资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配置，推进扶贫信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

（10）负责督促检查国家、省级、州级和县级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是我县脱贫摘帽决战决胜的关键之年，在省、州、县各级领导关心支持下，在县委县政府的坚强领导下，在行业部门大力支持下，全县各族干部群众勠力同心，共同向贫困宣战。维西县扶贫办始终坚持以习近平新时代扶贫开发战略思想为指导，贯彻落实脱贫攻坚重大决策部署，树牢“四个意识”做到“两个维护”，坚持县委“2254”脱贫思路，以前所未有的力度推进脱贫攻坚，发挥好参谋部、作战室、指挥部的重要作用，实现40个贫困村脱贫出列，农村贫困人口减少8000多人（因数据录入同步开展，数据以国办系统最终数据为准），贫困发生率下降至1.25%，贫困地区农民生产生活条件显著改善，贫困群众获得感显著增强，预计于明年通过国家贫困县脱贫摘帽考核验收，谱写了维西县反贫困史上的辉煌篇章。

1、守初心、担使命，找差距、抓落实，践行“不忘初心 牢记使命”主题教育。按照县委统一部署，我办从2019年9月开始至11月底集中开展了“不忘初心 、牢记使命”主题教育。按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题。集中领学和自主自学了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《新中国砥砺奋进的七十年》、《新中国发展面对面》等相关理论书籍；开展了对党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见建议征求；集中开展了“漠视群众利益专项整治、干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为”问题等六个专项整治。通过主题教育达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标。

2、全面从严治党，为脱贫攻坚工作顺利开展提供了有力的思想、组织和作风保证。年初，县扶贫办党组制定了维西县扶贫办《2019年党建工作要点》和《2019年党建活动计划安排表》，并于4月份成立了维西县人民政府扶贫开发办公室党支部。在抓好单位各项扶贫业务的同时，履行管党治党责任，落实全面从严治党各项规定，做到全面从严治党各项工作逢会必讲、逢提必谈。加强对党员干部日常行为的常态化管理和监督，加强和规范“三会一课”、“主题党日”、“党员积分制管理”党员流入流出、党费收缴等组织管理制度建设，对支部党员有关情况进行全面核查核对，实施动态管理。始终把思想政治建设摆在党建工作的首位，深入开展学习型党组织创建活动，实现廉政谈话全覆盖，严格规范党内政治生活，使支部真正发挥教育党员、团结群众、攻坚克难的作用。县扶贫办不断探索党建工作方法，创新工作机制，扎实开展好党建工作，为我县脱贫攻坚工作的开展提供了有力的思想、组织和作风保证。

3、发挥部门优势，履行部门职责，认真开展“挂包帮”“转走访”工作。选派一名业务骨干到普乐村开展驻村工作，协助做好工作队员的协调、管理和服务工作，做好派出工作队员的思想政治工作和后勤保障工作，为驻村干工作队员解决工作经费5万元，定期听取情况汇报，帮助解决实际困难。把发挥单位、行业优势与立足贫困地区实际结合起来，紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫目标，紧扣“5.7”退出标准，结合挂包村实际，为普乐村解决资金30万元、水泥60吨。通过采取部门补助物资及运输费用，群众投工的形式，重点对谷岔片区150多户进行人居民环境提升和短板补齐，共完成废旧生产房拆除17间、公厕建设4个，入户路、挡土墙、护栏，休息点、水泥地坪等若干。扎实开展遍访工作，深入普乐村走访联系户、宣传扶贫政策、激发内生动力、促进习惯改变、做好帮扶工作，按照帮扶干部“两清、四个一”工作要求切实开展了遍访工作。

4、提高政治站位，强化思想认识，持续深入推进扫黑除恶项斗争。我办将扫黑除恶项斗争与脱贫攻坚工作齐头推进，成立了工作领导小组，制定了扶贫办扫黑除恶项斗争实施方案、年度计划，宣传方案，制定了《维西县扶贫办关于开展扶贫领域项目建设扫黑除恶集中整治专项行动的方案》，进一步落实工作责任，细化工作措施，坚持宣传发动、扎实开展专项整治工作。每季度召开一次党组会议，每月至少研究1次扫黑除恶项斗争工作，研对专项斗争新情况、新问题、新动向进行研判分析，及时做出安排部署。深入开展专题理论学习，集中学习了党中央、国务院部署开展专项斗争的相关文件会议精神。同时，履行好监管职责，发挥好监管作用，积极做好扶贫领域线索摸排，紧紧围绕我县扶贫领域项目建设过程中存在的热点、难点和突出问题，切实发现和解决扶贫领域侵害群众利益的不正之风、腐败问题和黑恶线索，严厉打击扶贫领域项目建设过程中的黑恶势力，确保我县如期实现全面脱贫目标。全面落实中央扫黑除恶第20督导组督导云南省反馈问题整改及省扫黑除恶项斗争第十五督导组督导迪庆及“回头看”反馈问题整改。

5、提高数据质量，扎实有序开展建档立卡动态管理工作。一是强化数据质量。根据省、州要求，指导督促各乡（镇对照）省办系统认真、按时、保质、保量完成各类问题数据清洗10000余条，极大地提高了我县建档立卡贫困户的数据质量。二是加强数据比对。协调22家行业部门组织开展2018年数据比对回头看以及2019年动态管理基础数据比对共3次。通过实施数据比对，进一步了提高数据质量，实现扶贫部门与行业部门数据一致。三是完成动态管理工作。根据省扶贫开发领导小组关于2019年贫困对象动态管理工作的安排部署，在各级扶贫部门的领导下，严格程序和标准，指导各乡（镇）完成2019年度动态管理工作线下工作，并集中各乡（镇）做好数据维护录入工作，完成了全县建档立卡户人员自然增减、2019年新识别、返贫人员数据录入、基础信息更新完善及脱贫标识工作，为40个村退出、全县脱贫摘帽打下基础。

6、加强组织协调，深化扶贫协作。2019年对口帮扶维西县的地区共有四个：上海市宝山区、云南省曲靖市、昆明市西山区、高新区；帮扶资金共计6553万元。

(1)、沪滇扶贫协作工作开展情况。①民生短板加快补齐：2019年上海市宝山区援助维西县资金4288万元，共计实施项目12个，全县预计受益3个乡镇、9个行政村，其中建档立卡贫困乡镇2个、贫困村9个，惠及建档立卡贫困户1233户、贫困人口4533人。②人才支援成效明显：2019年维西县共计完成上海宝山区委党校老师及各行业专家到维培训2期，600余人次。选派94名维西籍基层党总支书记、致富带头人等赴上海宝山区培训；选派6名科级干部，22名专业技术人员至上海宝山区挂职锻炼。同时，开展了沪滇扶贫协作“交流交融交往”项目，开展了教育交流、文化旅游交往、应急救援人才交流、骨干教师跟岗实训、基层专技人才业务交流等5大类10个项目。③产业合作纵深推进：2019年上海市企业维西哈布达旅游服务有限公司、维西中科房地产开发有限公司2家落地维西情况，公司以土地流转、雇佣当地建档立卡贫困户、购买土特产品等形式带动维西县建档立卡贫困户104人。④就业帮扶扎实开展：2019年维西县根据实际需求组织开展职业技能培训、农村实用技术培训、农村劳动力转移就业培训，完成职业技能培训12000人，提供就业岗位数1458个，开展就业服务2次，通过就业有力的促进了贫困群众的脱贫。输出16名维西籍劳务人员至宝山区企业就职，本地就地就近就业3380人，转移至省内就业95人。⑤协作格局加快形成：截止2019年，维西县10个乡镇及维西县工业园区成功与上海市宝山区5个镇、5个企业及宝山区工业园区签订了《上海宝山•云南维西镇乡联建、携手奔小康合作协议》，实现“镇乡联建”全覆盖。同时在上海市宝山区积极引入社会力量投入到维西县脱贫攻坚中，截至目前，上海市宝山区36个企业、村、社会团体与维西县47个村（深度贫困村44个）签订了“村企联建”协议，投入帮扶资金3-5万/村，实现“村企联建”全覆盖。

(2)、曲靖对口帮扶工作开展情况：2019年曲靖对口帮扶维西县项目定为：维西县一中高中部恢复重建计划。2016年-2020年5年共计投资10000万元。每年2000万元。2019年帮扶资金2000万元已到位。

（3）、迪昆帮扶工作开展情况：2019年昆明市高新区对口帮扶维西县项目为巴迪乡居家养老中心建设，资金110万元。昆明市西山区对口帮扶维西县项目为康普乡仔猪繁育中心建设，资金155万元。

7、凝聚力量，下沉干部，统筹协调推进“挂包帮 转走访”工作。一是加强组织领导，认真履职，精心组织，提前安排部署。二是全面落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”机制。根据深度贫困村、贫困村情况，及时落实处级领导挂包责任，实现44个深度贫困村和12个原贫困村处级领导挂包全覆盖。优化配置161家单位部门共7500名干部结对帮扶建档立卡贫困户，实现干部帮户全覆盖。三是加大驻村扶贫工作队工作保障力度。合理安排工作经费，派出单位为各级驻村工作队员缴纳人身意外伤害保险，解决了驻村工作队员的后顾之忧。四是加大“部门包村、干部帮户”力度。紧扣“脱贫、摘帽、增收”目标任务，加强调查研究，制定挂钩村帮扶工作计划，签订承诺书，落实帮扶责任。2019年全县各级挂包部门投入各类帮扶资金5275.1169 万元，引进资金806.53万元，开展培训185期，培训16649 人次，转移劳动力489 人次。

8、精心组织三峡集帮扶项目，打赢直过民族脱贫攻坚战。三峡集团帮扶项目紧扣“两不愁三保障”，坚持“六个精准”原则，突出重点，强化管理，狠抓落实，取得明显成效。2019年三峡集团帮扶项目总投资3000万元，覆盖保和镇兰永村，攀天阁乡皆菊村和永春乡拖枝村、菊香村，其中:项目管理费60万元，基础设施2537万元，产业发200万元，公共服务203万元，项目预计2020年5月全面建设完成。项目覆盖村交通道路、安全住房、产业发展、安全饮水、人居环境提升、公共服务等方面都发生了翻天覆地的变化，为维西直过民族（普米族）决战脱贫攻坚、决胜全面小康奠定了坚实的基础。

9、聚焦解决“两不愁、三保障”突出问题，开展项目库修编和管理使用工作。2018年我县编制了《维西县深度贫困地区脱贫攻坚实施方案（2018—2020）》并经国务院扶贫办审定通过（以下简称《方案》），为我县如期脱贫摘帽提供了强有力的政策、资金保障。2019年，在县扶贫开发领导小组的指导下，县扶贫办会同发改、财政等部门组织专家对申报项目的合理性、合规性和准确性进行了严格评审和论证，切实提高了入库项目的精准性，合理确定了年度整合资金数量，通过次此调整，《方案》九大工程项目库资金规模390746万元，其中：2018年投入93036万元，2019年计划投入142460万元，2020年计划投入186035万元；2019年聚焦脱贫攻坚考核，将项目分为一、二、三类项目，一类项目为解决“两不愁、三保障”突出问题保脱贫项目，二类项目为促巩固项目，三类项目为争提升项目。并根据贫困人口需求、政策调整变化、脱贫攻坚进度等情况进行动态调整，在推进过程中优化完善、及时更新，做到有进有出、滚动实施。并于2019年8月对项目库进行了中期调整，调整后我县2019年项目库规模数达142460万元。

10、切实推进问题整改。2018年以来，国家和省级各类巡视巡察和督促检查共计11批次（分别为：中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视、2017年党委政府扶贫开发成效考核、2018年党委政府扶贫成效考核、农工党中央和民盟云南省委对口开展脱贫攻坚专项民主监督、省委第三巡视组脱贫攻坚专项巡视、省委督查室专项督查、国务院扶贫开发领导小组2018年脱贫攻坚督查、省委第九巡视组对迪庆州脱贫攻坚工作专项巡视、云南省扶贫开发领导小组脱贫攻坚巡察、省委第七轮脱贫攻坚专项巡视、省委第十三督察组督查）。针对存在问题，我办认真制定了整改方案，明确了整改责任、整改措施和整改时限，实行清单管理，建立整改工作台账，目前已全部整改到位。完成了2016年到2018年三峡集团帮扶项目州级审计发现问题整改，共清理收回资金30429712.95元，组织学习1批次，20人次。

11、加强资金监管，切实提高资金使用效益。县扶贫办严格按照《维西县财政扶贫项目管理办法》管理使用扶贫资金。扶贫项目由乡人民政府申报、县扶贫开发领导小组审定后乡镇具体实施，资金全部下达到乡财政，由县财政局，扶贫办进行监管。扶贫办对扶贫资金使用和项目执行、管理情况，进行了全面检查、指导、监督管理。年内县扶贫办会同县财政局、县产业指挥部组成脱贫攻坚项目专项检查组，采取调阅资料、实地检查、走访农户等方式对10个乡（镇）2016年到2018年脱贫攻坚项目管理和资金使用情况进行了检查，针对检查发现问题，督促各乡镇进行了整改。通过此次检查、督促整改，进一步规范了我县扶贫项目建设及扶贫资金管理。全面推行信息公开和公告公示制度，健全财政专项扶贫资金信息公开制度。中央和省、市、县资金计划全部在县政府门户网站公开公示。

12、有效解决建档立卡贫困户发展资金不足难题，深入推进信贷扶贫工作。根据我县实际情况，制定出台了《维西县扶贫小额信贷管理办法》、《维西县风险补偿金管理办法》，以及签署《维西县扶贫小额信贷合作协议》（县财政局、县扶贫办、县农村信用社联社）。通过以上两个“管理办法”一个“合作协议”，进一步规范了我县扶贫小额信贷工作。设立扶贫贷款风险补偿金，风险补偿金额度为500万元，专项用于弥补银行因发放扶贫贷款产生的坏账损失。年内累计发放扶贫小额信贷825笔，825户建档立卡贫困户受益，贷款金额为2987万元，贷款累计贴息金额为161.27万元。主要用途为贫困户发展生产或能有效带动贫困户致富脱贫的特色优势产业、种养殖业、中药材种植以及其他资金周转等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：维西县扶贫开发办公室(本级)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。年末实有人数19人，其中在职在编实有15人，提前退休4人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

维西县扶贫办2019年部门决算公开表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2019年度收入合计1,334.17万元。其中：财政拨款收入1,291.17万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43万元，占总收入的3.22%。与2018年的收入22，890.66万元相比减少21，556.49万元，减幅为94.17%。主要原因为今年代维西县扶贫开发投资公司列322.97万元，比去年的21，403.25万元少21，080.28万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2019年度支出合计1,328.17万元。其中：基本支出484.74万元，占总支出的36.5%；项目支出843.43万元，占总支出的63.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年的支出22，890.66万元相比减少21，562.49元,减幅为94.20%。主要原因为今年代维西县扶贫开发投资公司列322.97万元，比去年的21，403.25万元少21，080.28万元，加之今年有年末结转6万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出484.74万元。与上年的498.61万元对比减少13.86万元，减幅为2.78%，主要原因为：2018年安排正式退休人员职业年金做实部分5.33万元；安排蜂德荣同志死亡后一次性抚恤金和丧葬补助费15.59万元；2019年9月又实行车改和工资正常晋升所以人员工资和车改补贴有所增加，综合之后基本支出比上年少13.87万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出843.43万元。与上年对比减少21，548.62万元，减幅为96.23%，主要原因为今年代维西县扶贫开发投资公司列322.97万元，比去年的21，403.25万元少21，080.28万元，加之今年有年末结转6万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1、支付小额贷款贴息173.50万元及代维西县扶贫开发投资公司列贴息322.97万元，共计496.47万元。年内累计发放扶贫小额信贷825笔，825户建档立卡贫困户受益，贷款金额为2987万元，贷款累计贴息金额为173.50万元。

2、为完成脱贫攻坚工作支付相关业务经费349.96万元。其中包括总队长工作经费10万元；扶贫领导小组工作经费30万元；脱贫业务指挥部工作经费149.96万元，项目管理费160万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,291.17万元,占本年支出合计的97.21%。与上年的一般公共预算财政拨款支出22，860.66万元对比减少21，569.49万元，减幅为94.35%。减少的主要原因为今年代维西县扶贫开发投资公司列322.97万元，比去年的21，403.25万元少21，080.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出35.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于为单位职工缴纳养老保险32.44万元和上缴杨素贞职业年金纪实部份2.65万元。

  9.卫生健康（类）支出24.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,206.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于发放职工工资、保证机构正常运转的日常支出、支付全县建档立卡户小额贷款贴息和精准扶贫相关方面支出等。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出25.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.5万元，支出决算为23.2万元，完成预算的71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元，完成预算的58.29%；公务接待费支出决算为13万元，完成预算的86.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我单位严格执行“三公”经费只减不增的要求。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.67万元，下降2.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.21%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降4.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“三公”经费只减不增的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，占43.97%；公务接待费支出13万元，占56.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于督促检查国家、省级、州级和县级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况及检查项目实施情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13万元。其中：

国内接待费支出13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省级、州级和县级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出103.66万元，与上年对比82.64万元增加21.02万元，增加25.45%,主要原因分析因今年是我县脱贫摘帽年，县委县政府抽调了一批业务人员集中到我单位上班，购买一些办公设备等。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运转而发生的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西县扶贫开发办公室部门资产总额177.88万元，其中，流动资产131.65万元，固定资产46.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.53万元，其中;流动资产增加26.95万元，固定资产减少47.48万元,减少原因为：今年1月1日起固定资产计提折旧。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年维西县扶贫办其他资金收入43万元，支出37万元，年末其他资金结转6万元。原因为项目正在实施，尚未完成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释

监督索引号53342300432801111