目录

   第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下两个方面：

（1）提供基本医疗服务

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产能力；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品及提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担公共卫生管理  

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

做好健康扶贫工作，推动健康扶贫工作有序进行。从2017年家庭医生签约开始，健康扶贫工作拉开帷幕。健康扶贫工作是现在工作的重中之重。

2．机构情况：中路乡卫生院始建于1972年，占地面积平方米，占地3542.5平方米，其中业务用房1519.21平方米。是非营利性国有综合性医疗服务机构，城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医疗机构。

全院共设有临床医疗科、公共卫生服务项目办公室、两大科室。具体下设科室有门诊、住院、妇产科、中医科、B超心电图、检验、财务7个科室。提供内、外、妇、儿、五官、计划生育、公共卫生服务、中医、B超、心电图、化验、医学健康体检等综合服务。

3．人员情况：现有编制18人，2019年9月新入职2人，现实有职工18人，其中医护人员16人，占总人数的88％；财务2人，占总人数的12％；医护人员中执业医师1人、助理医师5人，医士4人、中医士1人、主管护师1人、执业护师1人，护士1人，持证率为100%。从学历上看，本科7人；专科10人；中专1人。在18人职工中现在外规培6人。

另外，由于工作量的不断增加，因此，聘请了13名临时工。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年门诊病人为13959人次，平均每天诊治39人次左右；收住住院病人73人次，住院病人治愈率及好转率达到95%。从医疗业务收入来看，总体收入比去年同期有所提高，且医疗收入与药品收入所占比例逐渐趋于合理，达到了“以病人为中心”，让利广大患者的根本目的，使“以药养医”的局面得到一定的改善，提高了现有资源利用率，体现了医护技术含量，坚持社会效益为第一的原则发挥作用。基层卫生体系更加健全，医疗卫生服务能力进一步增强；基本公共卫生服务均等化有效落实，城乡居民健康保障水平进一步提高；医疗服务与管理进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院部门2019年度收入合计673.04万元。其中：财政拨款收入434.35万元，占总收入的64.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入100.83万元，占总收入的14.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入137.86万元，占总收入的20.48%。各项收入占比如下图所示:

 

2019年度本单位收入与上年度相比增加247.94万元，同比增长58.3%，其中一般公共预算财政拨款增加82.15万元，同比增加23.32%，医疗业务收入增加21.6万元，同比增长27.27%，其他收入增加137.37万元，同比增长137.37%。如下图所示：

2019年度本单位收入与上年度相比增减原因分析：本年度财政拨款经费中：项目拨款为50万元，2018年12月调整基本工资及津补贴，新入职5人，人员经费增加，故同比增加58.3%。2019年度门诊人次及住院病人增加，医疗业务收入增加，与上年度相比同比增长27.27%；其他收入2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，上年度未将非财政拨款作为其他收入纳入决算，出现同比增长137.37%较大幅度的差异。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院部门2019年度支出合计631.76万元。其中：基本支出486.1万元，占总支出的76.94%；项目支出145.66万元，占总支出的23.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。各项支出占比如图所示：

  2019年度本单位总支出与上年度相比增加213.28万元，同比增长50.98%，其中基本支出增加133.89万元，同比增长38.01%，项目支出增加79.38万元，同比增长119.76%。如下图所示：

2019年度本单位支出与上年度相比增减原因分析：因调增基本工资及津补贴，人员经费支出增加；工会经费、福利费及日常公用经费支出增加，基本支出同比增长38.01%；2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，项目支出同比增长119.76%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出486.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.8%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.66万元。2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出434.35万元,占本年支出合计的68.75%。2019年本单位年初预算收支安排数为356.86万元，2018年年初预算收支安排数为253.33万元，本年度预算收支安排比2018年度增加103.53万元，增幅为40.86%。

本年度预算安排增加原因：2018年12月调整基本工资及津补贴，新入职2人，人员经费增加，年初预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，主要用于基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出379.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。主要用于在职人员工资发放302.28万元，其他基层医疗卫生支出4.46万元以及事业单位医疗和公务员医疗补助13.13万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出23.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县中路卫生院部门资产总额747.65万元，其中，流动资产114.2万元，固定资产623.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加444.49万元，其中;流动资产减少15.67万元，固定资产增加479.67万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值1.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	747.65	114.2	623.7	556.06	14				53.64		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。