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目录

   第一部分  迪庆州维西县教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

3、负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

4、主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

5、统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

6、组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

7、统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

8、负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

9、负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

10、加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

11、负责制订学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

12、指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

13、统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

14、负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

15、 指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

16、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、重视党风廉政建设，加强师德师风教育

坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，牢固树立和认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以加强党的执政能力建设为重点，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以开展“基层党建创新提质年”活动为载体，全面推进教体系统党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。 

县委教育工委共有党组织48个，其中党总支11个，党支部37个；党员634名，女党员275 名，占党员总数的43.38 %，35岁以下党员256名，占党员总数的40.38%，少数民族党员503名，占党员总数的79.34%，大专以上党员603名，占党员总数的95.11%。全年共有申请入党人员19人，其中申请人员4人；入党积极分子15人；发展对象10人。

（1）强化机制建设，规范推进党建工作。制定下发《维西县委教育工作委员会2019年党建工作实施方案》，制定2019年党委(党组)书记抓基层党建工作责任清单，层层签订2019年教体系统党的建设目标责任书。

（2）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。结合教体系统实际，通过网络培训、万名党员进党校、支部书记讲党课、邀请专家授课等形式学习贯彻党的十九大精神，凝心聚力推进维西教育发展提升。    

（3）优化组织设置。按照有利于开展党的活动、加强党员管理、发挥党员作用的原则，制定下发了《中共维西县委教育工作委员会关于进一步优化调整党支部设置的工作方案》，针对党员人数少于3人且半年内无党员数增加的党支部，党组织设置不合理的部分学校，采取撤销合并、联合成立、选派党建指导员等多种方式优化组织设置，撤并党支部2个（教育局机关第二支部、保二小第二支部），党总支一个（教育局党总支）。

（4）扎实开展“云岭红烛•育人先锋”创建活动。按照上级统一安排，制定下发了县委教育工委《开展“云岭红烛•育人先锋”创建活动实施方案》，要求各党总支（支部）开展师德师风创建活动，定期开展师德教育和组织学生文体活动等活动，强化了党建和教学业务的有机结合。把党组织建成“五强五好”党组织，把教师培养成“四有好老师”，办人民满意的教育，为发挥先进模范的示范引领作用。

（5）积极开展党员培训工作。通过通过外出培训、网络培训、集中培训、搭车培训等方式，共有626名党员参加不同形式的培训，占党员总数的100%。同时通过云岭先锋APP，学习强国等平台加强对党员的日常培训管理。

（6）开展“不忘初心 、牢记使命”主题教育。自第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，教体局高度重视、迅速行动，制定方案、学习计划，积极主动、创造性的开展工作，抓出了成效。

（7）加大管党治党力度，深入推进党风廉政建设和反腐败工作：一是强化责任落实。制定印发了《维西县教育系统2019年党风廉政建设工作实施方案》和《中共维西县教育工作委员会员会2019年度主体责任清单》，二是强化监督责任。县纪委派驻局机关专职纪检干部1人，党风廉政建设工作有人抓、有人管，监督责任有效落实。三是强化工作合力。坚持县委教育工委和党组主体责任、纪委监督责任、主要领导第一责任、分管领导“一岗双责”，职能股室各司其职，有效形成了党风廉政建设工作合力。四是完善体制机制，规范权力运行。制定和完善了《中共维西县教体局党组会议事规则》、《“三会一课”制度》、《请销假制度》、《出差报销制度》、《公务接待制度》等制度；坚持科学民主决策，严格执行“三重一大”集体决策，严格落实主要领导“四不直接分管”和“末位表态”；严格执行《党政领导干部选拔任用条例》，规范干部队伍选拔任用和考核程序，坚持“德才兼备，以德为先，任人唯贤”的干部选拔任用原则；对涉及干部人事、财务财产管理以及基建工程、大宗物品采购、招生考试、教育收费等容易发生腐败的重点岗位和关键环节进行实施有效监督，确保各项工作顺利开展；认真开展廉政风险排查，梳理职权目录2个，制定防控措施20条。

2、围绕硬件抓建设，推进项目建设进度

（1）项目建设开展情况：

“三区三州”项目建设情况：2019年“三区三州”项目计划开工建设30个，目前已经按照计划进行公开招投标后全部开工建设。30个“三区三州”项目的建筑面积为29071平方米，总投资10749万元，项目前期手续完善，各项资料齐全，项目按计划推进，项目入库情况、施工进度情况能按时上报。项目计划于2019年12月31日全部竣工验收，2020年3月前完成设施设备采购、安装后交付学校投入使用。

2018年全县中小学幼儿园CD级危房拆除及加固改造工程建设情况：完成C、D级危房涉及6个乡镇，22所学校，98个单体建筑物（拆除95个单体，加固改造2个单体），拆除及加固改造面积为17655平方米（其中拆除面积为16164.86平方米，维修及加固改造面积为1490平方米），拆除重建1个单体，面积是100平方米，新建活动板房5500平方米，总投入资金11786470元。现全部完成结算提交审计。    

村级幼儿园项目建设情况：2016年来建设的29所幼儿园，尚有5所在建（保和镇腊普湾幼儿园、白济汛乡碧洛小学及附设幼儿园、白济汛乡白济汛村幼儿园、白济汛乡共吉村幼儿园、维登乡妥洛村那米幼儿园），1所竣工未验收（保和镇拉河柱村幼儿园），其余项目已竣工验收交付学校使用，结算审计工作尚未开展。

“厕所革命”项目实施情况：计划实施8个，1个完成交付使用，6个主体完成，1个正在招投标，建筑面积567平方米，总投资272万元。

其他项目建设情况：保和镇第二完全小学及古宗湾小学合并迁建项目（曲靖市帮扶项目），地上建筑面积27127.66㎡，总投资12000万元，项目主体施工完成，目前正在进行附属工程施工及设施设备采购招投标，计划2020年3月前完成竣工验收并交付学校投入使用；塔城中心完小运动场建设项目（薄改资金整合项目），用地面积14672㎡，总投资830万元，计划2019年12月31日竣工验收交付学校使用；叶枝镇新洛村幼儿园建设项目（州教育体育局扶贫项目），建筑面积710.33平方米，总投资400万元，计划2019年12月31日竣工验收，2020年3月前完成设施设备采购，并交付学校投入使用。

（2）项目前期工作开展情况

维西县民族小学改扩建项目、维西县幼儿园（老园区）改扩建项目、富川小学改扩建项目、海尼村幼儿园建设项目、维西县普通高中建设项目维西县第一中学教学实验综合楼项目、塔城镇川达村幼儿园、巴珠村幼儿园、维登乡富川村幼儿园、富川小学改扩建项目教学综合楼已完成项目前期工作。

保和镇中心幼儿园建设项目、维西县体育场建设项目、维西县新城全民建设活动中心建设项目正在开展项目前期相关工作（移民新区公共体育场建设项目：2017年8月9日十七届县人民政府第七次常务会议研究决定，将移民新区公共体育场田径跑道和足球场建设项目资金整合到维西县体育场建设项目，州级重点项目督查组9月份督查工作时指出该项目不能整合，因此该项目未落实地块，未开展前期工作）。

3、围绕教育抓扶贫，发展教育促脱贫

（1）强化教育宣传工作。进一步提高全社会对教育惠民惠学政策的知晓率，做到教育惠民政策入户、入脑、入心， 通过网上政务服务大厅进行公示宣传，充分利用教育微信公众号开展网络宣传，通过家长会、群众大会等形式开展校内外宣传，让人民群众全面知晓教育惠民政策及办理程序，真正做到为民服务全覆盖。

（2）扎实开展精准扶贫工作。一是扎实开展精准扶贫工作，县教育体育局机关、维西县教师发展中心、青少年校外活动中心58名干部职工，每月按照《遍访工作计划》开展进村入户遍访工作，共遍访63户建档立卡贫困户243人，83户非建档立卡农户，个人投入帮扶资金5.5万元用于挂钩户基础设施修缮和物质生活改善；二是加强教育扶贫政策、医疗互助政策等民生政策的宣传，召开各类政策宣传会议50余次，宣传人数达4000余人次；三是结合全县“四美”创建活动，完善村规民约，组织群众开展道路保通和卫生整治13次，投入四美创建工作经费2.5万元；四是制定了建档立卡户退出施工图，投入项目扶贫资金129.6888万元，蔬菜种植65亩，魔芋种植100亩，山药种植40多亩，白芸豆种植16亩，荞麦种植250亩，冬油菜种植50亩，木香种植265亩，黄金果种植30亩，养殖生猪360头，养鸡1500羽，稻田养鸭288羽，并不断加强同企业的沟通引进，为农户增收脱贫开辟销路。

（3）全面实施惠学助学政策，杜绝因学致贫现象

2019年共下达提高公用经费10608344元，享受学生初中5470人，小学11358人；下达2019年寄宿制公用经费3021536元，享受学生小学9922人，初中5494人；不足100人补充公用经费共计下达中央资金27.17万元，享受学生566人；特殊公用经费下达中央资金46.51万元，享受学生115人；下达高中生均公用经费35.71万元，享受学生298人；下达高原农牧民子女补助4875.81万元，其中春季学期初中享受人数为5202人，小学享受人数为10902人，学前两年享受人数2464人，高中享受人数269人，秋季学期初中享受人数为5056人，小学享受人数为11082人，学前两年享受人数2309人，高中享受人数465人；下达营养餐资金200天，标准为每生每天4元，共计1322.08万元，其中初中享受人数为5317人，小学享受人数为11209人；全年学前两年免保教费补助3001人，补助标准2200元/生/年，投入资金660.22万元；高中免学费补助298人，补助标准1200元/生/年，投入资金35.76万元；高中免住宿费补助298人，补助标准160元/生/年，投入资金4.768万元；高中免教科书补助298人，补助标准460元/生/年，投入资金13.708万元；下达“三区三州”教育专项脱贫资金6036.6万元，其中培训费409万元，学前教育建设资金4515.41万元，维西一中改造资金1112.19万元。

（4）狠抓落实，努力打造助学贷款服务型优良窗口

接待贷款学生及家长电话、QQ、微信等方式咨询相关政策2000多人次，与1363名高校学生签订了借款合同，发放助学贷款金额9928650元，做到应贷尽贷；认真落实学生所贷金额到账情况，及时维护学生的相关信息，认真更改系统变更情况，做到出现问题及时解决，学生疑问马上解答。全年共计回收提前还款871人，回收金额9421500元，完成432人次的本息回收工作，金额723206元。并配合州教育体育局完成了我县学费代偿审核工作。

（5）认真开展大专中学生资助工作

全年累计资助高等院校贫困生1120人次，资助金额共计572.9万元。其中：资助迪庆藏族自治州贫困优秀大学生1103人（应届284人，往届819人），资助金额551.5万元；县人民政府奖补大专及以上的建档立卡贫困户学生共107人，资助金额21.4万元。

（6）扎实开展“直过民族”和人口较少民族普通话推广及素质提升工作。
    根据省、州语委工作任务目标及计划，下发了《维西县教育局  维西县语言文字工作委员会关于做好2019年“直过民族”和人口较少民族推广普通话及素质提升工作的通知》（维语委发﹝2019?{01号），开展1441人的建档立卡贫困户不通汉语汉字人员普通话推广培训工作；完成3057人的“直过民族”和人口较少民族普通话推广培训；开展了乡镇基层干部无普通话等级证书人员的普通话机测流程培训，共计培训368人次；开展小学语文教师普通话语音基础知识培训，共计培训331人次；配合云南省普通话培训测试中心开展维西县“直过民族”和人口较少民族普通话推广骨干教师培训，共计培训骨干教师100人次；完成17个普及普通话示范村创建工作和1所省级语言文字规范化达标校创建工作；完成县域普通话普及情况调查工作，共计调查407个样本。选送外出参加普通话骨干教师培训30人次；测试员测试能力提高培训2人次；中央普通话骨干教师培训学习3人次；组织实施了维西县第22届推普周系列活动。  

（7）强化措施，精准发力，举全县之力，动员义务教育阶段辍学学生返校

一是加强领导，层层压实责任。为进一步做深、做实、做细控辍保学工作，县委、县人民政府制定下发了《维西县关于进一步加强控辍保学工作的细化实施方案》，明确了常委包乡，处级领导包村，乡镇、村干部职工和驻村挂包单位班子成员“一对一”具体包人的不稳定学生劝返责任。包乡常委、包村县处级领导到所挂乡镇和村具体开展劝返入学工作，各乡镇、驻村工作队按照“一对一”清单，进村入户发动学生。包乡常委深入重点村，通过召开村民大会，深入重点户做动员返校工作等形式，具体抓实抓细控辍保学工作，做到了目标责任到位、工作任务到位，工作措施到位，确保有计划、有步骤、有重点地推进控辍保学工作。

二是细化措施，落实责任。将“控辍保学”工作纳入年度目标考核，明确辍学报告、学籍管理、教育管理和协助劝返等工作责任，建立未入学学生分类包保机制，全县严格落实县、乡、村、学校控辍保学“双线四级三包一挂钩”工作机制。

三是建立日报制度，由学校对辍学学生和劝返回校的学生进行清理统计，上报县教育体育局，并由县教育体育局分别上报县人民政府督查室和分管副县长、县长，由督查室跟进和监督控辍保学工作，并由乡镇、村建立辍学学生台账和去向表，适时全面掌握辍学学生去向；认真清理从学前到大学各阶段学生学籍，并与公安户籍、精准扶贫大数据系统进行认真比对，对“人在籍不在”“籍在人不在”等情况进行分类统计，分类处理，举全县之力进村入户在做好精准扶贫、落实惠民政策和救助工作的同时劝返辍学学生返校。

四是加大宣传，依法控辍。为了给控辍保学工作创造良好的社会环境，充分调动司法、公安，乡（镇）党委、政府、村三委、各驻村干部力量、加大控辍保学宣传力度，向社会宣传《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规，加大控辍保学宣传力度，使广大群众明确权利与责任，积极引导各村把“控辍保学”纳入村规民约；在精准扶贫入户走访环节，加大教育惠民惠学政策宣传力度，增强学生入学和家长支持子女上学的积极性。同时，乡镇司法所、派出所进村入户开展了宣传工作，集中对不依法送子女入学的家长进行劝诫，依法依规追究监护人的责任。其中，白济汛乡对7户不依法送子女入学的家庭启动起诉程序，在收到县法院的“不依法送子女入学立案通知书”后，家长积极做子女工作，5名学生已返校就读，2名家长已开庭审理。

五是开展“四查三比对”工作，确保数据真实、一致。根据《云南省教育厅、云南省人民政府教育督导委员会办公室关于开展义务教育控辍保学专项行动的通知》（云教函〔2019〕216号）精神，按照“四查、三比对”要求，认真组织控辍保学大排查，准确掌握失学辍学情况，实行动态更新管理，确保数据真实、一致，为强化责任机制，依法开展劝返复学工作奠定准确信息基础。通过认真清理，目前已经做到了学生底数清、数据实、去向明。

六是建立机制，保障特殊学生入学机会。印发了《维西县特殊教育提升计划实施方案》，2019年县残联、卫生健康局、 教育体育局进村入户，认真筛查，为残疾学生提供上门办证服务。经统计，全县3-18周岁残疾儿童总数为332人，其中：送教上门67人，随班就读177人，特校就读32人，初中毕业34人，未入学（未到入学年龄）21人，中专毕业1人。

通过举全县之力开展控辍保学工作，目前我县控辍保学工作取得了明显成效。

4、重公平、抓招考，继续做好阳光招生工作。

完成初中八年级学业水平考试共计7687科次；完成初中九年级学业水平考试共计20545科次；完成了每年两次高中学业水平考试共1658科次的报名及考务工作；完成初中体育、艺术类考生专业考试工作及体检工作；完成复读生考籍组建工作；完成了高中（中专）招生报名1814人；完成了高考听力和口语测试105人次报名及2020年高考报名工作。

5、德育活动一起抓，素质教育放异彩。

重视和加强学校德育工作。充分利用“五四”青年节、“六一”儿童节、少先队建队日等重要节日，引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，大力加强广大青少年思想道德教育，引导他们深入学习中国特色社会主义理论体系，着力用科学理论武装团员青年、少先队员，进一步坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念，从而不断巩固和扩大党执政的青少年群众基础。开展了以“红领巾心向党”、“红领巾相约中国梦”、“践行核心价值观，争做向上向善好青年”等为主题的少先队活动。

组织开展了“五好小公民”系列活动，推荐了一名全省孝心少年，一名五好小公民，一名宋庆龄奖学金（小学），组织了“红旗飘飘、引我成长”演讲、现场作文竞赛活动。

认真组织开展中小学、幼儿园文明学校创建活动，维西县幼儿园完成了省级文明学校复核；省州三好学生、优秀学生班干部、先进班集体、优秀少先队员，优秀辅导员的评定表彰活动。评选推荐省级“三好学生”10名，“优秀学生干部”3名，“先进班集体”3个，州级“三好学生”50名，“优秀学生干部”14名，“先进班集体”8个。

积极开展教育系统四美创建活动，大力提升校园文明素质，在开展活动取得实效的同时，教育体育局表彰了2019年最美校园5所，最美教师68名，学生75名，班级36个；州级最美校园评选工作正在有序开展。

6、体育和学校卫生工作

（1）创造性开展校园体卫艺工作。一是坚持以素质教育为主题，认真落实体育课，认真组织完成了2019年国家学生体质健康标准测试和上报工作；积极组织体育教师参加州、省、国家级培训32人次；积极筹备、组织、参加了2019年校、县、州级校园篮球、足球联赛和中小学“萌芽杯”、“ 幼苗杯”校园足球联赛；认真组织完成了2019年国家学生体质健康标准测试和上报工作；认真组织完成了上级组织安排的各项学校体育工作的上报，积极组织体育教师参加州、省、国家级培训32人次。州级初中篮球锦标赛获得女篮第二名，男篮第四名(精神文明奖)；足球联赛州级决赛获得小学女子第三名，初中男子第三名，初中女子第三名。二是认真做好学校卫生防疫、健康教育工作，积极配合卫生防疫部门完成了在校生流感、水痘、麻疹疫苗应急接种工作；积极配合卫生健康局做好维西三中、保一小腮腺炎突发病隔离治疗工作及各种疫情的上报工作，并实行了24小时值班制和“零”报告制度，有效的控制了疾病的蔓延。全县中小学生卫生健康宣传培训18000人次，发放禁毒防艾宣传资料近50000册；三是督促学校开足艺术教育课程，有计划、有组织地定期开展艺术教育活动，做好民族文化艺术的传承教育，今年将叶枝完小、攀天阁完小创建为民族教育示范学校，积极组织开展民族课间操进校园活动，年内选派艺术教育教师参加省级培训20人次，参加州级培训50余人次。

（2）机构改革后，县文体广电旅游局的体育职能划分到县教育体育局，2019年，完成和县文化和旅游局的交接工作，进一步理顺体制机制，最大限度发挥职能，完成了全国第七次体育场地的普查培训及审核工作；组织维西县篮球队到迪庆州参加迪庆州篮球锦标赛；协助工会组织维西县第一届职工气排球周末联赛；成功举办了三江植物园全民健身徒步挑战赛、“三江杯”篮球赛、攀天阁环坝自行车挑战赛、三江杯弩王赛，并积极鼓励乡镇、村、社区、机关、学校组织开展其他形式，灵活多样的全民健身活动；积极倡导并支持民间体育协会、体育组织和个人外出交流比赛，全年累计支持外出比赛7次，200多人次；在人员、资金极度紧缺的情况下实现了县民族体育馆全年免收费开放，累计举行各类中小型赛事、活动10多场次，进馆人数10万人次以上，为全县各类赛事举办和全民健身活动开展提供了保障，覆盖城乡、机关、学校的多种类、多形式全民健身氛围日趋形成。

7、围绕队伍抓研训，重视教研提质量

（1）加强教师队伍建设，激发教师教学动力

2019年，教育系统根据学校实际需求补充调整了本系统编制及岗位人员，2019年，教育系统根据学校实际需求补充调整了本系统编制及岗位人员，目前我系统事业单位在职在编人员1399人，中小学编制1490名(含教育局16名，教师发展中心22名，活动中心6名)，缺编91名，使用编外临时用工500人，90名幼儿教育志愿者教师。2019年我系统事业单位工作人员在岗共计1989人。2019年3月云南师范大学现场招聘18人，其中高中教师9人，初中教师9人，3-6月完成教师资格认定39人，教师资格定期注册申报1268人，实际审定1239人。

（2）加大教研师训力度，提高教育教学质量

始终以促进教师专业化发展，提升教育教学质量为重点，以促进教师转变教育理念，改进教学方式，提高专业化水平为抓手，一是抓实常规管理，规范教育行为，从学期工作计划、课程设置、校本研训、日常教学等方面进行了全面深入的调研及指导工作；二是下移教研重心，做实校本教研，下校指导校本教科研工作，指导各学校结合教育科研月组织教师基本功大赛、口算大赛、汉字听写大赛等丰富多彩的校本研训活动，富有实效的教育科研活动有力促进了学校教育教学质量的提高；三是按照省州相关要求完成“三区三州”教师置换工作，2019年派出跟岗教师60人分别到全省各名师工作坊学习，相对应学校派出59人到我县中小学支教；充分利用本土专家完成国培计划“送教下乡”活动的前三期培训任务，参与教师达1600余人次；派出培训教师165人、学校中层以上干部35人，完成新教师培训46人，三科教材培训122人，三区人才支持计划完成31人的交流任务，积极完成省州安排的各项培训项目。

（3）结合实际求实效，促进教育信息化

一是提升教师信息化素养，做好教育信息化学习培训工作。通过视频直播、网络培训等多形式组织学校教师参与学习，累计培训教师1160人。二是认真组织做好中小学教师职称评审中教育信息化绩效考核和网上晒课工作。三是加强信息技术与学科课堂教学融合，组织参加省州竞赛活动，积极推进教研共同体协同提升试点项目。同时积极向省电化教育部门争取教研共同体协同提升试点申报，助力提升我县教研效率。四是加强组织领导，重视网络安全。提高网络安全意识，增强网络风险防范能力。五是按“一村一幼”建设规划，完成30所已建成村幼儿园玩教具配套设施的转运安装。六是积极组织学校完善更新全国教育信息化工作进展信息系统，完成全国教育信息化工作进展信息系统数据核对工作。

8、围绕安全抓整改，营造氛围促落实

一是进一步完善体制机制与制度建设，强化领导，明确责任，加强督导检查。下发了《维西县教育体育系统安全工作实施方案》，并层层签订《维西县教育系统安全工作责任状》，严格落实“一岗双责”安全责任，并完善了安全责任追究制度，全方位、无死角落实学校安全管理责任；督促学校完善安全管理制度，提高师生对管理制度的知晓率，抓好制度落实；加强督导检查，牵头组织了“维西县校园安全大整改”行动，联合住建局、消防队、供电局、应急管理局、交警和公安局对全县38所校点进行了全方位安全隐患排查和检查，要求学校限时整改；利用“幼儿园办园行为的督导评估工作”契机，对全县42所幼儿园和学前教育点进行了全方位的安全检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县教育体育局2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人、享受优惠政策5人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县教育体育局2019年度收入合计29,993.23万元。其中：财政拨款收入19,365.71万元，占总收入的64.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10,627.52万元，占总收入的35.43%。          

本年收入本年度29993.23万元，2018年18482.3万元，比上年增加11510.93万元，增减比例为62.28%，原因为：1、机构改革，体育类项目资金下达到教育体育局；2、对高中毕业建档立卡学生资助加大；3、厕所革命等新项目在本年实施；4、县级安排大量资金在建设项目上。

二、支出决算情况说明

    迪庆州维西县教育体育局2019年度支出合计30,130.01万元。其中：基本支出8,066.52万元，占总支出的26.77%；项目支出22,063.49万元，占总支出的73.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比情况

本年各项支出都比上年增加，原因为一、“三区三州”项目在本年开工，2018-2019年的资金都在本年支出；二、2018年春季学期学生的高原生活在2017年底列支，2018年只支付秋季学期学生生活费，而2019年的高原农牧民子女学生生活补助资金在2019年下达，比上年增加一倍支出；三、财政下达资金解决教改项目缺口资金。

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障迪庆州维西县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,066.52万元，2018年度用于保障教育局机关正常运转的日常支出4386.18万元比上年增加3680.34万元，增减比例为83.9%，原因为：2018年春季学期学生的高原生活在2017年底列支，2018年支付秋季学期学生生活费，而2019年的高原资金在2019年下达，比上年增加一倍支出。

2019年维西县教育体育局基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,063.49万元，2018年为7280.69万元，比上年增加14782.79万元，增减比例为203.04%，原因为：本年财政对教改项目缺口进行补助，增加工程建设项目支出；“三区三州”项目在本年开工，2018-2019年的资金都在本年支出。

项目支出主要为专项经费含全县各类学校的公用经费支出，免保教费支出，其中项目支出中含其他资本性支出18194.27万元，主要为“三区三州”学前教育建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出21,177.19万元,占本年支出合计的70.29%，2018年度一般公共预算财政拨款支出9337.99万元，比上年增加11839.2万元，增减比例为126%，原因为：1、“三区三州”项目在本年开工，2018-2019年的资金都在本年支出；2、2018年春季学期学生的高原生活在2017年底列支，2018年只支付秋季学期学生生活费，而2019年的高原农牧民子女学生生活补助资金在2019年下达，比上年增加一倍支出；3、财政下达资金解决教改项目缺口资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出20,936.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.86%。主要用于我县各级各类学校的学生公用经费，建设及维修改造资金，还有专项用于学校的各类资金。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于我县体育类项目开展支出、体育馆的维修改造和全县体育设施设备的采购维护。

 8.社会保障和就业（类）支出58.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的养老保险的上缴；

 9.卫生健康（类）支出44.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的医疗保险的上缴；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 12.农林水（类）支出81.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于2019年雨露计划资金的发放。 

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出42.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的住房公积金的上缴；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为5.71万元，完成预算的42.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元，完成预算的61.27%；公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算的29.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照相关规定，厉行节约，减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.22万元，下降36.07%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降11.26%；公务接待费支出决算减少2.79万元，下降54.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约反对浪费原则，大量减少三公经费支出，本年车改，我局保留一张车，减少车辆的运行维护费，并且减少不必要的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占58.98%；公务接待费支出2.34万元，占41.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.34万元。其中：

国内接待费支出2.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。用于2019年教育相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2019年无国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县教育体育局部门2019年机关运行经费支出79.15万元，上年机关运行经费支出77.62万元，比上年增加1.5万元，增长1.9%，原因为：1、本年机构改革，将体育涉及的业务归并到教育体育局；2、2019年新增公车补贴在机关运行经费中进行核算，增加机关运行费用。

部门机关运行经费主要用于教育体育局机关的办公，出差，培训经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西县教育体育局部门资产总额37349.46万元，其中，流动资产10439.02万元，固定资产5239.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22126.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18508.05万元，其中;流动资产增加696.12万元，固定资产增加5079.17万元,在建工程增加13110.05万元。2019年固定资产由于机构改革，由文化和旅游局划转资金5060.26万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额616.93万元,其中：政府采购货物支出614.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.88万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年由于机构改革，文化和旅游局将体育资产划转5060.26万元到我局，导致2019年固定资产增加较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释。

监督索引号53342300236001111