监督索引号53342300122501000

目录

第一部分维西县委编办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县委编办概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称县委编委办）是负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，为正科级。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更和证书换发工作；完成2018年事业单位年度报告和公示，以及2019年度事业单位法人设立、变更、注销登记等工作。

开展全县事业单位“七定”（定名称、定职能、定规格、定编制、定职数、定结构、定类别）工作。

3.根据人员变动情况，及时维护更新我县行政、事业单位实名制信息系统。

4.完成上一年度我县机构编制数据审核、统计和上报工作。

5.认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，继续密切与组织、人社、财政等部门的协作配合，加强对机关事业单位人员调动招录过程中的编制管理。

6.严格落实“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”管理方针，严格对全县各机关事业单位增设机构、机构更名、补充编制等事项的审核审批管理，确保在严控编制的前提下推进编制资源的优化配置力度。

7.认真做好我县转业士官、伤残军人、城镇复员士官政策性安置的相关工作任务。

8.根据国务院和省、州文件精神加强对行政审批事项动态管理，完成承接和取消（精简）一批行政审批项目，做好行政审批及公共服务标准化建设试点工作

9.完成县委县政府要求报送的各项信息任务，完成州编办下达的信息报送任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委编办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县委编办2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制9名，无事业编制人员；在职在编实有行政人员10人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

年末在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

（编办）部门决算公开表20201013040347072.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委编办2019年度收入合计255.96万元。其中：财政拨款收入255.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加33.09万元，主要原因为本年度增加项目经费及人员调资。

二、支出决算情况说明

维西县委编办2019年度支出合计249.74万元。其中：基本支出225.96万元，占总支出的90.48％；项目支出23.78万元，占总支出的9.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加26.87万元,主要原因为本年度增加项目经费及人员调资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共维西县委编办正常运转的日常支出225.96万元。与上年对比保障机构正常运转的支出增加13.1万元,主要原因分析人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共维西县委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.78万元。与上年对比项目支出增加13.78万元，主要原因是2019年增加一个项目经费。具体项目开展用于行政事业类项目和机构改革项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出249.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加26.87万元,主要原因为本年度增加项目经费及人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出249.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转，即包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县委编办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.59万元，完成预算的51.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的64.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定使公务接待及公务用车减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.71万元，下降39.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.24万元，下降65.38%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降19.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定使公务接待及公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占25.39%；公务接待费支出1.93万元，占74.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.93万元。其中：

国内接待费支出1.93万元，共安排国内公务接待16批次，接待人次201人。主要用于接待各级业务往来人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县委编办2019年机关运行经费支出225.96万元，与上年对比保障机构正常运转的支出增加13.1万元,主要原因分析本年度增加项目经费及人员调资。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县委编办资产总额34.5万元，其中，流动资产11.33万元，固定资产23.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.83万元，其中固定资产减少33.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门没有需要说明的名词解释。

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