监督索引号53342300473101000

                       目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                 第一部分  单位概况

     一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家及各级党委、政府的科技方针政策和“三农”政策。拟定有关科技发展、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的法律法规以及党和政府有关农业、农村经济的战略方针，重大经济政策，科技政策和产业政策，并组织实施。指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村承包合同管理，流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；指导全县农村集体经济的经营管理。研究拟定全县农业和科技产业政策，依靠科技成果转化和先进适用技术的引进、试验和示范，引导农业产业结构调整；研究制定我县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，以企业技术创新为主体，推进农业产前、产中、产后服务一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展，培育、保护和发展农产品品牌。指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后制定实施方案并指导实施。承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；组织农产品安全的监督管理。负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫情防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对室内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政检疫工作；负责执业兽医的管理。负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售、市场或生产加工前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和科技发展中长期发展规划、区域开发计划、年度发展计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业和科技发展各项资金。制定全县农业和科学技术教育、科技推广和队伍建设的政策、措施和发展规划，开展农业和科技宣传培训工作，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的推广、鉴定、登记、论证、申报和实施管理；负责知识产权（专利）的管理和保护，促进科技成果转化；指导和协调全县科技队伍建设、民营科技管理、科技咨询和农业社会化服务体系建设；负责局直属股室和站所目标责任和科技人员的管理。 负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、农业可持续发展和科技攻关工作；按分工负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源、科学技术的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、畜牧业资源、渔业水域及鱼资源和知识产权的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。参与研究科学制定农畜产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村科技资料整理、经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业和科技信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、牧、渔新品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。负责全县农机技术推广管理工作；指导全县农机化学校和农机技术培训学校的教育工作。负责全县农机安全监理、种子、化肥、农药、兽药、饲料、渔政、知识产权等行政执法工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

    1. 种植业

    完成种植业面积102917.317亩，投入财政扶持资金8194.8086万元，完成种植面积和投入资金分别占产业扶贫工程计划任务数的88%、90.9%。其中：完成经济作物种植49501.332亩。其中：冰葡萄1500亩，财政补助资金投入825.127万元；蔬菜6958.43亩，财政补助资金投入238.392万元；食用菌471.72亩，财政补助资金投入110.3万元；糯山药3841.295亩，财政补助资金投入2315.586万元；生态米6506.14亩，财政补助资金投入155.238万元；魔芋4205.927亩，财政补助资金投入839.7674万元；其它经济作物26017.82亩，财政补助资金投入317.0805万元。带动建档立卡贫困户13877户次，建档立卡贫困人数49041人次；完成中药材种植53415.9845亩，投入财政扶持资金3395.6257万元，带动建档立卡贫困户10400户次，建档立卡贫困人数36145人次。

2.养殖产业

共完成养殖规模556914.5（头、只、羽、亩），投入资金4329.6557万元，完成养殖规模和投入资金分别占产业扶贫工程计划任务数的77.42%、54.57%。其中：养猪21404头，投入财政补助资金1558.2448万元；养牛1219头，投入财政补助资金227.52万元；养羊4303头，投入财政补助资金169.068万元；养鸡446304羽，投入财政补助资金925.617万元；养鸭61197羽，投入财政补助资金139.0564万元；养鱼6294.5亩，投入财政补助资金931.0255万元；养蜂2327箱，投入财政补助资金26.01万元；养鹅12666羽，投入财政补助资金0.114万元；养兔1200只，投入财政补助资金353万元，带动建档立卡贫困户15813户次，建档立卡贫困人数55313人次。

    3.畜牧业

    完成2018、2019期草原生态保护补助奖励机制项目，天然草原生态保护补助奖励255万亩36448户，其中：草原禁牧补贴35598户112.6万亩，草畜平衡奖励36448户142.4万亩。落实兑现补奖资金1200.5万元。并完成了2018期草原生态保护补助奖励机制系统维护、牧户信息录入、绩效评价等工作，2019期草原生态保护补助奖励机制系统维护、牧户信息录入完成，仅差绩效评价。完成2017期草原生态保护补助奖励机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目，新建牛羊棚圈6016平方米,受益农牧户188户；新建贮草棚6016平方米，受益农牧户188户；新建人工草地1803亩，受益农牧户579户；天然草地改良4600亩,受益20个小组580户农牧户；新建划区轮牧围栏5440亩，受益20个小组580户农牧户；配套饲草料机械16台，受益农牧户16户。完成维西县2018期退牧还草项目，惠及7乡3镇，舍饲棚圈建设1400户11.2万平方米、人工饲草料地建设0.08万亩。投资1087.12万元，到目前已经完成97%。县级初验已完成8个乡镇，建设质量与国家发改委、农业部以及实施方案的要求一致。维西县2018期石漠化综合治理工程，按照《维西县2018年石漠化综合治理工程作业设计》要求，实施地点为巴迪乡阿尺村和洛义村，草地改良10000亩，投资150万元。到目前已全面完成10000亩建设任务、县级初验及报账。

    4.品种改良及饲草料推广

    全县改良生猪24161窝，其中推广生猪人工授精改良994窝；牦牛、黄牛品种改良2584头，采购液氮70瓶，（乡镇使用60瓶），人工冻精改良96头（其中畜牧站改良组完成56头）。推广配合饲料240吨；推广优良雏鸡33067羽。

    5.水产技术推广及渔政执法

    全县共推广实施稻田养鱼6000亩。组织各乡镇统一调运投放鱼种，做好产前、产中、产后技术指导服务，平均单产38斤，每亩产生综合效益1000元以上，开展培训3期，培训人数310人。池塘养鱼面积2200亩，进一步为养殖户联系优质鱼苗鱼种12万尾，指导池塘养鱼技术、鱼病防治技术等服务26人次。开展养殖户、渔药门市部、商品鱼销售户渔业安全生产情况，安全检查3次,发放《维西县渔业安全生产告知书》180份；利用“渔业安全生产月”、科普宣传活动发放宣传单300份；在塔城其宗开展长江禁渔工作，发放《禁渔通告》100余份，张贴宣传标语3幅。开展黄登电站库区违法捕鱼执法宣传2次。

    6.非洲猪瘟防控

    2019年1—12月，全县共出动排查人员13210人次，排查生猪养殖场（户）26.8万个次；排查生猪192.81万头次，采集监测、送检疑似样品1377份。累计使用生石灰112.1吨，消毒剂1.55万公斤，累计消毒面积13253.84万平方米。发放非洲猪瘟科普知识挂图678份；《非洲猪瘟防控告知书》29459份，张贴非洲猪瘟宣传知识挂图320张，宣传材料19981余份，简报122期，新闻媒体报到38次。采集送检疑似样品1077份。禁用餐厨剩余物饲喂生猪宣传告知22152场（户），排查中发现的使用餐厨剩余物饲喂生猪550场（户）。完成畜禽车辆备案及车辆跟踪系统安装118辆。截至目前，全县共有6个乡镇16个村58个村民小组426户所饲养生猪检测出疑似猪瘟阳性样品。自4月7日我县发生疑似非洲猪瘟疫情已来累计扑杀、无害化处理生猪4793头。其中塔城镇2508头、巴迪乡471头、叶枝镇856头、康普乡13头、攀天阁乡22头、保和镇27头。

   7.重大动物疫病防控

   全县发放制免疫疫苗：猪瘟、猪蓝耳40.1万头份；猪口蹄疫45万头份；牛、羊口蹄39.25万毫升；小反刍兽疫6万头份；禽流感40.25万羽份。配套物资消毒粉20件；采血管1000个；采血针1000颗；2ml血清管1000个；20ml金属注射器80具；50ml金属注射器80具；连续注射器85具；青霉素240盒；芩莲注射液800盒；安乃近注射液800盒；鱼腥草注射液800盒；金属注射针头800盒；金属注射针头800盒；金属注射针头800盒；500ml碘酒80瓶。完成集中免疫接种，猪瘟、猪蓝耳病213167头；猪口蹄疫213167头；牛口蹄疫63552万头、羊口蹄109719头；小反刍兽疫23582只；禽流感37.28万羽，鸡新城疫19.78万羽，免疫密度达80%以上。并于2019年5月22日至25日，组织各乡镇对2019年重大动物疫病开展免疫效果监测，共采集猪血清160头/份；牛血清160头/份；羊血清160头/份；鸡血清160头/份。

    8.动物卫生监督

    完成产地检疫：猪13741头、牛2716头、羊1325头、鸡176112羽、兔34611只。产品检疫猪194.0041万公斤、牛8336公斤、羊1352公斤、鸡34208.85公斤、鹅3372.5。认真组织开展了二期不合格兽药及假劣兽药的查处工作。共出动执法人员25人次，共抽查25户兽药产品19个，未查出假冒及违规、违禁、不合格兽药产品。共完成12个一般程序案件，罚金31407元。其中：2个兽药案件，处罚金316.00元；10起违规调运生猪案件，处罚金31091.00元，所查获生猪均做无害化处理。进加强对规模养殖场（户）的监管，跟踪监管5个规模养殖场，共督促指导20余次。加大对《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规的宣传，切实维护好公共卫生安全，屠宰环节无害化处理率达100%；养殖环节病害动物无害化处理率达80%以上。全县养殖环节无害化处理768头；屠宰环节无害化处理35头，共兑付无害化处理资金88240.00元。监督各规模养殖场（户）开展动物防疫，申报检疫，并签定《病死畜禽无害化处理责任书》24份。与屠宰企、屠宰户业签订畜《产品安全承诺责任书》、《无害化处理责任告知书》及《收购运输环节畜产品安全承诺书》38份。

     9.农产品质量安全检测

    完成水果蔬菜快速检测3499个样品，合格率为99.97%，配合省农业厅例行抽检15个样品、省级监督抽检22个样品，合格率100%；顺利通过巴珠藏玫瑰、嘉祥公司共8个产品绿色食品认证；完成哈达农庄冰葡萄、藏地天香冰酒、云高及碧落糯山药共6个产品绿色食品标志许可申请，完成攀天阁老黑谷三个产品绿色食品续展认证及维西嘉祥公司雪桃年检工作；全年开展农村假冒伪劣食品、农产品质量安全、“不忘初心、牢记使命”主题教育农产品质量安全、节前市场检查活动、农业农村领域农产品生产经营专项整治行动、放心农资下乡进村打假等专项整治活动共6期，并通过农产品质量安全活动周、知识产权宣传周，科技活动周、安全生产月活动，结合农产品质量安全监管、现场抽检，加强农产品从田间到餐桌的全程监管；采取集中培训、发放宣传资料、播放音频、粘贴标语、拉挂横幅等多种形式，加大《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国禁限用农兽名录》等法律法规，提高了农产品消费者质量安全意识，最大程度降低了全县农产品质量安全隐患；以省级、州级农业龙头企业品牌产品、“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）品牌产品为主体，上线国家级、省级农产品质量安全追溯平台，实现品牌农产品质量安全从田间到餐桌全程可追溯，以保障人们舌尖上的安全，全年未发生一起重大农产品质量安全事故。2019年完成维西嘉祥生态农业科技有限公司大白菜、青菜、萝卜、青花菜、莲花白、莴笋、结球甘蓝7个蔬菜品种、维西县维西巴珠藏玫瑰种植专业合作社滇红重瓣食用藏玫瑰1个品种的绿色食品认证，共计8个产品，并顺利通过审核，已取得绿色食品证书。目前，云南藏地天香酒业有限公司冰葡萄酒3个产品、维西哈达农庄资产经营有限公司冰葡萄1个产品、维西华艺种养殖农民专业合作社糯山药1个产品、维西云高种养殖农民专业合作社糯山药1个产品的绿色食品认证已完成现场检查及抽样送样工作。2019年维西县老黑谷糙米、老黑谷米、老黑谷胚芽米三个产品的绿色食品认证证书已到期，需要进行复查换证，目前正在进行老黑谷糙米、老黑谷米、老黑谷胚芽米复查换证工作，续展认证的材料编制。

   10.农用机械设备管理

   目前全县拖拉机驾驶人在册数2830多人。2019年度检验拖拉机300多台，全县签订农机安全生产责任书3000多份，发放农机安全生产宣传材料3000多份|册，在学校放、收（暑、寒假）期间县安委办安全生产成员单位共同协调配合整治维持交通秩序4次，全县巡回检查农机安全生产工作情况3次。在春耕备耕、大春作物栽种期间检查各个乡镇农机安全生产责任制落实情况。今年1月1日以前与各乡镇签订了2019年度农业行业安全生产责任书。在重大节假日、赶集日到来之际，重点检查乡镇辖区是否成立安全生产联合检查组，在人群集中地是否发放安全生产宣传材料，对拖拉机违法载人、酒后驾驶、无证无牌驾驶、超速超载等严重违法行为整治情况进行检查，组织开展农机安全宣传教育与拖拉机道路交通安全集中宣传教育活动情况。今年的购机补贴工作于3月份铺开，目前完成补贴资金13.133万元，补贴机具155台套，其中插秧机3台套，小型机具152台套，剩余的补贴资金14.986万元待补贴。全县农业机械化使用率逐年提高，机耕机耙覆盖率占耕地面积的70%，综合机械化率达到35%以上，机械化种植、机械化收获在农业生产中得到普遍应用，田间管理机械、植保机械得到推广应用。完成3000多亩的盘育苗、机插秧工作，其中攀天阁乡黑谷协会的近1600亩黑谷机械化种植由州、县农机、农技技术人员共同配合全程指导下完成；拉河柱村拉河柱社、麻栗坪社各120亩；共厂村糯各社、忍根社、英夺社近500亩全投入全程指导下完成，新增地点桥头大村140亩全投入全程指导下完成；桥头小村200多亩、桥头唐上社80多亩自主完成、塔城镇500多亩实现半投入、半指导下完成。

   11.农村土地承包经营权确权登记颁证

   全县已完成农村土地确权工作。确权涉及10个乡（镇），79个村委会，1007个村民小组，确权面积326610.41亩，占二轮承包面积的149%；占国土二调面积的85%（确权面积未到达国土二调面积的原因是：电站淹没区、自挖地、自留地、退耕还林地、国家征收、改变用途的未确权）；确权地块数170667块；确权户数34702户；确权人口119313人；颁证数34702本。于2018年12月通过县级验收，已完成并通过省级、国家级的数据汇交工作，档案资料整理工作已完成，目前，正在开展土地确权“回头看”改正“错、漏”工作，力争11月底完成。

    12.农村集体产权制度改革

    县、乡（镇）、村（组）成立领导小组及办公室，出台实施方案、实施意见。组织县级召开1次启动会；1次推进会；2次培训会。参会人数325人。各乡（镇）召开了启动、培训会，参会人数3258人，广泛深入宣传农村集体产权制度改革相关知识，全县共发放《农村集体产权制度改革百问百答》1100余份，《致父老乡亲的一封信》1052份。开展农村集体产权制度改革督查工作3次，已基本完成农村集体产权制度改革的清产核资、成员身份的认定工作。清产核资工作县级、州级、省级已通过验收。目前，《维西县农村集体产权制度改革折股量化及股权设置管理工作指导意见》已印发，全县正在折股量化及股权设置管理工作。

    13.土壤管理测评

    根据历年我县测土配方施肥情况及实际需要，2019年农户施肥情况调查工作正在开展，覆盖全县每个行政村，每个行政村不低于10户，预计调查共820户并录入系统。结合2019年耕地质量等级评价工作，完成了全县七乡三镇43个土壤样品采集工作，其中石灰土5个、水稻土12个、黄壤8个、黄棕壤4个、褐土1个、紫色土6个、暗棕壤3个、棕壤3个、红壤1个。完成“两区”划定总面积为81570.04亩，其中水稻生产功能区30059.9亩，小麦生产功能区51510.14亩，超额完成4%。高标准农田建设任务为12800亩，总投资1920万元，目前已完成堪测设计采购，进入设计方案评审阶段，下一步尽快进行工程投投标和工程施工。根据全国农技中心2020年化肥使用零增长的目标要求和农业部化肥减量增效的有关文件精神，推进化肥减量增效。按照“节氮、控磷、增钾”的总体思路，2019年全县肥料利用率达达36.9%。推广配方肥5409吨、指导性测土配方施肥推广23.5万亩，全年共完成推广面积24.53万亩。不断完善技术规范，扩大测土配方施肥技术推广应用范围,主要农作物测土配方施肥推广率达90%以上，推广面积年均达22万亩。推广种植绿肥和秸秆还田，大力推广商品有机肥、配方肥（复合肥）、水溶性肥、生物菌肥等，开展化肥减量增效田间试验示范。实施化肥减量增效田间试验4组，肥料利用率试验6 组，水溶性肥同田对比试验1组。通过多措并举2018年全县化肥施用实量控制在9896吨，化肥施用量（折纯）3050.85吨，化肥施用强度（折纯）为6.22千克/亩（93.27千克/公顷），远远低于全国平均水平（280千克/公顷）。

    14.示范项目建设

    在维登乡妥洛村阿嘎组建设乌天麻规范化种植技术示范900平方米，带动5户农户参与示范项目实施，开展乌天麻示范种植；

在维登乡妥洛村，建设软籽石榴规范化种植550株，部分农户以土地入股的方式参与示范项目实施，有12户农户参与示范项目实施；在妥洛村那米二组实施糯山药种植示范15亩。在塔城镇、白济汛乡、叶枝镇、永春乡四个乡镇完成羊肚菌种植668亩，产量120公斤/亩，80元/公斤，亩产值9000元以上；

在保和镇高泉村河东组，与云南傈乡山奇农业科技有限公司联合实施香菇种植，17户建档立卡户每年户均分红0.33万元以上，17户每年受益5.61万元，连续分红3年。在巴迪乡真朴村认真组织实施科技特派员扶贫示范魔芋高产栽培技术模式研究及应用项目。项目辐射贫困户40户，扶持贫困户9户开展魔芋种址，带动建档立卡户10户。培训魔芋种植户40人次，开展林下魔芋套种5亩，魔芋玉米2：1套种2亩、4：2套种5亩、6：2套种2亩，项目总投资10万元。

    15.科学技术实验

    在永春乡拖枝村组开展燕麦地方品种比较试验6个品种：YM-01（迪燕1号）、YM-02（宁浪大燕麦）、YM-03（永胜顺州燕麦）、YM-04（拖顶燕麦）、YM-05（维西燕麦）、YM-06（香格里拉格兰巴迪燕麦）,由迪庆综合试验站统一提供。试验采用随机区组排列，三次重复，保障了试验的准确性，当前从田间观察的情况看，有两个品种抗旱性较好。完成从省农科院引进的大麦新品种引种试验（品种：云大麦12）示范种植100亩，示范地点塔城镇果洛小组，通过测产平均亩产达到390.4公斤。比当地种植的云大麦1号亩产高30公斤。开展2019年云南省玉米联合体试验，在永春乡三家村坪子组实施云南种业集团和云南会丰种业参试高海拔组16个玉米品种的玉米联合体区域试验，试验面积4亩；玉米生产试验3个品种，面积1亩；玉米引种试验20个品种，观察品种100个，试验共面积30亩。2019年水稻引种试验2个品种，面积1亩，经田间测产平均理论产量为595公斤。

     16.农作物种子管控

     2019年全县共就位玉米杂交种51个品种240983.86㎏、水稻良种10个24073㎏、小麦良种2个350㎏、大麦种子700㎏、油菜种子6个435.4㎏。备案种子代销户22户，备案玉米品种51个，水稻品种10个，油菜6个，大麦品种2个，小麦品种2个。开展维西攀天阁老黑谷进行提纯复壮、优质优选工作，2019年完成穗选10000斤，预计下年可以推广种植660亩。种子扦样及发芽率复检工作方面，扦取玉米杂交种样品51个，代表量23.38万公斤，发芽率复检51个，复检率达100%，今年未检验出杂交玉米发芽率不达标的品种。扦取水稻样品10个，代表量2.36万公斤，发芽率复检10个，复检率达100%。扦取油菜样品6份，代表量435.4公斤、发芽率复检6个，复检率达100%。扦取大麦样品2份，代表量700公斤，发芽率复检2个，复检率达100%。扦取小麦样品2份，代表量350公斤，发芽率复检2个，复检率达100%。封存玉米杂交种51个品种，代表数23.38万公斤；水稻品种10个，代表数2.36万公斤，还封存了2019年春季种子市场检查对各种子代销点抽检玉米、水稻样品共42个品种，品种封样率为100%。

   17.病虫害防治

   到目前为止农作物病虫草鼠螺害总计发生面积为60.89万亩次，防治总面积为76.37万亩次，其中农作物病虫害发生面积为31.74万亩次，防治面积为44.31万亩次，全年总体挽回损失6077.9吨，总体实际损失为1421吨。其中，草地贪夜蛾发生及防控为工作重点，自2019年5月28日在维登乡首次发现至11月，全县草地贪夜蛾发生面积9430亩，防治15479亩。根据产业园项目病虫害综合防控环节的工作实施，配套安装太阳能杀虫灯100台；草地贪夜蛾应急防控器械发放喷雾器500台。完成农药经营许可办证换证工作、农药质量抽检、全县种植专业合作社、种植大户的农药来源及农户的药械使用调查。

18、科学技术

编制了《科技特派员扶贫示范魔芋高产栽培技术模式研究及应用项目方案》、《维西县塔城镇其宗村“11·03”金沙江白格堰塞湖泄洪灾害灾后畜圈恢复重建项目实施方案》、《维西县2018、2019年度草原生态保护补助奖励机制工作实施方案》、《维西县农业农村局2019年州级重点项目（退牧还草工程）建设推进方案》、《尼西鸡林下养殖示范项目实施方案》、《家畜改良技术的推广应用实施方案》、《2019专家工作站培训方案》、《维西县畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案（草案）》、《维西县畜禽规模化养殖臭气治理方案》、《养殖业源污普工作质量控制方案》、《2019年农科局畜牧兽医支部党建工作方案》、《维西县畜禽养殖禁养区及规模养殖场（养殖小区）监管工作方案（草案）》、《2019年农科局畜牧兽医支部党风廉政建设工作方案》等方案。撰写报告、计划《维西县塔城镇其宗村“11·03”金沙江白格堰塞湖泄洪灾害灾后畜圈恢复重建项目实施情况报告》、《维西县2018期退牧还草项目实施情况报告》、《维西县2016-2018年度草原生态保护补助奖励机制项目实施自查报告》、《维西县2018期石漠化综合治理工程实施情况报告》、《维西县藏鸡扩繁及产业化发展项目可行性报告》、《维西县藏猪扩繁及生态养殖项目可行性报告》、《维西县畜禽养殖禁养区划定情况排查工作情况报告》、《维西县农牧和科学技术局畜牧站2019年度工作计划》、《维西县畜禽养殖污染防治工作自查报告》、《维西县哈达农庄气味对周边环境无影响情况说明》、《养殖业源污普工作质量自评估报告》、《维西县畜禽规模化养殖情况报告》、《维西县生猪养殖情况报告》、《维西县禁牧休牧工作开展情况报告》、《维西县全国第二次污染源养殖业源规模养殖场普查工作整改情况报告》、《维西县污水排放为0的规模养殖场核查工作总结》、《维西县农业农村局科技入户工程专项项目管理办法》，到目前为止共完成科技培训1013人次、农业技术培训580人次、农村实用技术培训42期，累计完成培训4035人次、组织科技带头人、致富带头人参加各类培训共1批次，4人次。田间现场培训6场次536人次、中药材种植管理、蔬菜栽培技术、青稞种植技术、老黑谷提纯复壮技术、种子法律法规等培训12场1522人次。其中生猪人工授精改良技术及黄牛冻精改良技术培训428人次。牧草种植培训485人次。专家工作站畜牧兽医技术培训100人次。选派省级“三区”科技人才14人，选派州级“三区”科技人才19人，认定省级科技特派员10人，州及科技特派员21人、州级农村科技辅导员33人。组织推荐学科带头人和后备人才3人，认定学科带头人1人。完成科技项目申报2项，其中一项是迪庆州科技计划项目申请；另外一项是省级科技计划项目申请。目前已经正在实施项目担当，预计2019年12月份完成项目任务。实施科技成果转化示范项目1项，支持科技资金20万元。组织申报云南省三年行动计划项目（科技扶贫）、科技特派员创新创业项目、州级科技计划等科技项目22项，立项支持21项。争取到各渠道的科技项目资金502.2万元，到位科技资金342.2万元。实施基层农技推广体系改革与建设项目，组织77名基层农技人员外出培训；遴选5个生产规模较大、服务意愿较强、辐射带动面广的农民专业合作社作为农业科技示范主体，切实发挥农业科技示范主体的示范引领作用；招募5名特聘农技人员。

    19.挂钩村帮扶及党建方面

    2019年，我局从人力、物力、项目、资金、技术等方面对共厂村给予重点倾斜，推动共厂村脱贫攻坚工作。派2个业务骨干为工作队员，保障工作经费，协助共厂村全力做好精准扶贫各项工作。全局干部职工先后多次深入扶贫挂钩点共厂村开展“遍访”活动，深入了解扶贫挂钩户基本情况，力所能及为群众排忧解难。全局87位干部职工共挂钩共厂村155户联系户，川达村32户联系户。全面深化党的思想政治建设。以“两学一做”为重点，带领全体党员干部抓好经常性学习，不断强化“四个自信”、“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威。采取党委书记集中授课的方式传达“四不干型”专项整治活动精神，牢固为民服务意识，提高对扶贫工作的认识。全面夯实党的基层组织基础。落实“三会一课”制度和党支部七项组织生活制度，开展先进性教育，组织“两优一先”评选表彰，加强民主政治建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面加强工作能力。坚持党管人才原则，加强农业专业技术人才和党政管理人才建设，发挥拔尖人才、青年尖子的作用，加强科技攻关，不断提升队伍科技创新能力。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

纳入维西县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县农业农村局2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制77人；在职在编实有行政人员11人，事业人员71人。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

            第二部分  2019年度部门决算表

     （详见附件：

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）

           第三部门  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

维西县农业农村局2019年度收入合计7890.11万元。其中：财政拨款收入7618.71万元，占总收入的96.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入271.4万元，占总收入的3.44%。与上年对比减少213.62万元，减少2.64%，主要原因为本年度非财政拨款项目及不列预算指标项目比上年减少。

    二、支出决算情况说明

维西县农业农村局2019年度支出合计8534.86万元。其中：基本支出2804.51万元，占总支出的32.86％；项目支出5730.35万元，占总支出的67.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1499.35万元，增加21.31%，主要原因为本年度调资增资人员经费增加，支出增加，加大项目支出进度，减少存量资金。

   （一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县农业农村局机关、下属各股室等机构正常运转的日常支出2804.51元，占总支出的32.86%，与上年对比增加112.44万元，增加4.18%，,主要原因分析调标增资，人员经费增加，实行车改，行政增加车改补贴。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出,2732.37万元，占基本支出的97.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费72.13万元，占基本支出的2.57％。

人均支出分析评价表

   （二）项目支出情况

2019年度用于保障维西县农业农村局机关、下属各股室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5730.35万元，占总支出的67.144%，与上年对比增加31.93%,主要原因为本年度加快项目进度，减少存量资金。具体项目开支及开展工作情况

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出7715.51万元,占本年支出合计的90.4%。与上年对比增加893.86万元，增加13.1%,主要原因为本年度调资增资人员经费增加，支出增加，加大项目支出进度，减少存量资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.科学技术支出244.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于科技产业发展，人员经费支出，商品和服务支出等；

2.社会保障支出291.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员抚恤金等方面的支出；

3.卫生健康支出173.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助，大病保险等方面的支出；

4.节能环保支出843万元；占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于退牧还草建设项目支出；

5.农林水支出5833.28万元；占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于事业运行、病虫害控制、防灾救灾、农产品质量安全、农业资源保护与利用、其他农业支出及扶贫支出等项目的支出；

6．住房保障支出176.8万元；占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。用于住房公积金的支出。

7、一般公共服务支出153万元；占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。用于中药材以奖代补及贷款贴息支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为6.84万元，完成预算的40.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，预算数为9万元，完成预算的42.11%；公务接待费支出决算为3.05万元，预算数为8万元完成预算的38.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为年初将办公费等公用经费分摊到“三公经费”指标中，致使预决算差异率过大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的7.09万元减少0.25万元，下降3.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.81%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降5.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：本单位严格执行“中央八项规定、六条禁令”，厉行节约缩减开支,较好地控制了“三公”经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占55.41%；公务接待费支出3.05万元，占44.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未购置公务用车。

    公务用车运行维护支出3.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农牧科技事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.05万元。其中：

国内接待费支出3.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待餐费、住宿费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县农业农村局2019年机关运行经费支出72.13万元，与上年对比增加57.38万元，增加389.02%,主要原因分析上年度机关运行费只包含局机关经费，本年度包含了下属各股室经费。部门机关运行经费主要用于办公费10.45万元、水电费2.75万元、邮电费2.72万元、差旅费15.99万元、工会经费29.48万元、公务接待费3.05万元、公务用车运行维护费3.79万元、交通补贴3.55万元、福利费0.35万元。

    二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县农业农村局资产总额4265.99万元，其中，流动资产1943.76万元，固定资产净值975.02万元（固定资产原值1652.86万元、固定资产累计折旧677.84万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程1347.21万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304.50万元，其中：流动资产减少1498.98万元，固定资产减少152.73万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1347.21万元，其他资产增加 0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额2473.90万元，其中：政府采购货物支出484.94万元；占政府采购支出总额的19.6%；政府采购工程支出1855万元，占政府采购支出总额的74.98%；政府采购服务支出133.96万元。占政府采购支出总额的5.42%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表：GK09表—GK11表）。

    五、其他重要事项情况说明

   “政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表情况说明：维西县农业农村局本年度未发生政府性基金预算拨款收入和支出，故此表为空表。

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342300473101111