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目录

第一部分   维西傈僳族自治县应急管理局2019年度概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   维西傈僳族自治县应急管理局2019年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

 维西傈僳族自治县应急管理局主要职能：1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施；3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接“武装警察部队”、消防等参与应急救援工作；7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设；8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作；15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；17.完成县委、县政府交办的其他任务；18.职能转变。维西傈僳族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要指示精神，维西县应急管理局在县委、县政府的正确领导下，聚焦总目标，全面贯彻落实上级应急管理工作和安全生产会议要求，以“不忘初心、牢记使命活动”为契机，坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，推进应急管理和自然灾害应急救援能力的提升，努力完成各项目标任务，为迎庆中华人民共和国成立70周年创造了良好的安全生产环境，为全县社会稳定、经济发展创造了良好的安全生产环境。2019年全县各类事故死亡人数控制在州人民政府下达的指标内，无较大事故发生。其中：危化、工贸企业未发生安全生产事故；全县发生道路交通事故724起，造成16人死亡，同比减少5人下降24%，造成经济损失88.99万元；发生消防火灾事故2起，死亡1人，同比火灾起数下降1起，死亡人数与去年持平，受伤0人；直接经济损失7.76万元。

1.深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述精神

通过集中学习、交流研讨、案例反思等方法，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及指示指示。阐释加强新时代安全生产工作的重大意义，进一步强化红线意识和底线思维，压实行业监管责任、落实企业主体责任。在全社会凝聚安全发展共识。

2.压实三个责任，齐抓共管促落实

一是提高政治站位，强化领导责任。为建立健全安全生产责任体系，促进安全生产发展，进一步完善了《安全生产例会制度》，县委常会组织专题学习了《迪庆州党政领导干部安全生产责任制实施办法》，及时通过《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。按照《迪庆州党政领导干部安全生产责任制实施办法》相关规定对于在安全生产工作中负有责任的单位和个人，有失职、渎职行为的，按照党纪、政纪规定严肃追责。进一步梳理了权责清单，做到权责清晰，及时将本单位的服务事项发布政务服务平台上，以便更好的服务企业，同时接受社会与媒体的监督。明确了党委、政府主要领导、分管领导及安委会成员单位的安全生产责任，在重大节假日、敏感时间点由分管行业领导带队开展生产安全检查等，强化行业主管部门的安全监管责任，形成安全监管合力。

二是凝聚监管合力，压实部门责任。我们致力于“大安全”监管模式，实行县安委会统筹协调，各安全生产委员会成员单位具体负责，形成层次清楚、职责明晰、各司其职、各守其责、齐抓共管的监管模式。同时，按照安全生产责任制相关规定每半年通过采取明察与暗访相结合、安全生产巡查、平时考评与年终考核相结合、事故追责和事前问责相结合的方式，对各乡镇和安委会成员单位的安全生产责任落实情况定期考评、定期督导、定期通报，压紧压实行业主管部门安全生产监管责任。

三是监管服务并举，落实主体责任。进一步加大放管服工作，加大政府购买服务力度，聘请中介机构帮助非煤矿山、危化、工贸企业进行安全检查，通过专家检查隐患活动，及时消除了企业生产安全隐患。寓服务于监管执法之中，倒逼企业主动落实安全生产主体责任，切实帮助企业提升本质安全。

3.推进应急宣传教育，增强应急文化传播力

一是认真开展全国“安全生产宣传月”、“安全咨询日”等活动。为进一步提升广大群众的安全生产意识、知识、应急自救及逃生能力，大力开展安全生产宣传教育“七进”活动，利用现代宣传手段，运用网站专栏、报纸专版、电视专题、村村通广播等形式，加强安全知识的宣传普及，有效提升了全民安全意识。受教育群众达30000余人次，通过LED显示屏及时推送安全小常识，共循环播放60余小时，同时，印制应急管理和安全常识宣传手册，包括机关应急、防震减灾、自然灾害、安全生产普法等宣传册3000余册，安全生产法律七进宣传画帖600张，通过安全生产月“安康杯”知识演讲比赛、安全生产月宣传咨询日等方式发放至各族群众手中。咨询日当天通过向群众发放宣传资料、宣传纪念品、安全知识有奖竞答、悬挂条幅和“面对面”接受群众咨询，消防救援大队对扑救初期火灾及灭火器的正确适应进行演示、森林消防大队现场演练了基本仪器和特种设备的操作等形式开展宣传活动，通过大量的宣传，增强了广大人民群众的安全防范意识，普及生产作业、用火、用电等初期险情应急处置、逃生自救等安全常识技能。共发放各宣传资料30000余份，张贴各类宣传标语512条，悬挂横幅8条。二是积极开展防震减灾宣传活动。以“5.12”国家防灾减灾日为契机，广泛宣传普及防震减灾知识，分别在人员密集场所开展地震应急疏散演练活动和社区防震减灾宣传。

4.加大行政执法与专项整治结合，督促企业加强隐患治理

始终突出监管执法和隐患整治不放手，重拳出击，不断夯实安全基础。通过县安委会制定下发了《维西县“迎国庆、除隐患、抓整改”防灾减灾救灾安全生产百日专项攻坚行动方案》《奋战一个月、和谐庆国庆安全生产工作方案》等行动方案，结合上级要求的各项专项整治活动的开展，采取计划执法与双随机执法相结合、专项执法与联合执法、领导带队督查、部门执法检查与企业自查自纠相结合等方式，狠抓安全监管执法，持续加大隐患排查整治力度,倒逼企业认真落实主体责任。重点对直属监管行业进行了执法检查。截至目前，由于受国家政策的管控，全县非煤矿山2016年以来一直得于停工停产状态。危险化学品：全面完成全县烟花爆竹零售经营网站的规范整治工作，按照省州相关要求重新核发烟花爆竹零售经营许可证，收回烟花爆竹放进可证72份，经过实地查看和验收发放烟花爆竹零售经营许可证25份。在整顿烟花爆竹零售经营市场的同时，查收不合格烟花爆竹产品200余件，非法进货产品14件。结合危险化学品综合整治工作，重点治理企业检维修安全管理规章制度不健全，动火、高处、进入受限空间、吊装等特殊作业规范执行不严格，不严格执行各类危险作业安全规程，圆满完成全县15个加油站的双层缺罐发改造工作。截至目前，共检查企业家65次，下发现场检查记录123份，排查隐患835条，已整改835条，整改率100%。

5.加大培训力度，提高主要负责人安全意识，提高执法能力

一是全面提高企业主要负责等安全意识。把安全教育培训作为防范事故的根本举措来抓，全面加强企业法人代表培训，有效提高企业法人代表安全生产责任意识，督促企业搞好三级培训，从业人员安全意识和安全技能明显提升。二是全面提高执法能力水平。为全面提高安全监管执法人员素质，先后组织全局干部职工参加省、州应急管理局举办的应急能力提升及安全生产执法人员培训，积极参与全省组织的生产安全交叉互检，执法人员水平明显提升，执法监管能力显著增强，形成了敢管、会管的执法氛围。

6.加强应急值守，加强应急演练，提高应急救援能力

一是加强应急演练。结合全县安全生产工作和应急管理工作的特点，以安全生产月活动为契机及时组织各行业领域的应急演练工作，全年共组织各类应急演练4场次。

二是加强应急值守。加强防汛抗旱、森林防火等重要时段和重大节假日的应急值班值守工作，实施24小时应急值班，确保人员在岗，及时上报应急情况。截至目前，共发布各类应急预警信息63条，为全县防汛抗旱、森林防火和重要时段、重大节假日安全过渡奠定了基础。加强对全县自然灾害灾情统计上报工作管理，要求各乡镇及时做好每月灾害灾情统计上报，便于全县及时掌握相关灾害灾情，1—6月全县旱情较为严重，结合全县各乡镇受灾情况及时下达2019年救灾资金400000元。

7.坚持初心不变，干事创业，全面树立应急管理新形象。坚持抬头看齐，带头示范，埋头实干，严守安全红线，不碰纪律高压线，努力打造一支信念坚定、作风优良、工作出的应急队伍。

8.坚持“三个强化”，狠抓党的建设。一是强化政治建设，坚定理想信念。始终把党的政治建设摆在首位，持续开展“两学一做”学习教育，全年通过专家授课、班子党课、集中学习与自主学习等形式，认真组织学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，对全体党员实行积分制管理，对参与学习活动、扶贫走访、撰写体会等情况予以积分制考核，考核结果逐月公开；进一步坚定政治立场、提高政治站位、强化政治担当，形成讲政治、顾大局、守纪律的良好氛围。确保始终在思想上政治上行动上与党中央、省委、州委、县委保持高度一致。二是强化组织建设，筑牢机关堡垒。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主生活会等制度，积极开展党员活动日活动，切实抓党员干部的教育；丰富政治生活会形式，采用集中学习、自省自警和警示教育等形式，让党内生活更生动，让党员干部潜移默人中树立正的权力观、政绩观和事业观，打造一支忠诚干净担当的机关党员干部队伍。三是强化意识形态，防范舆情风险。加强对意识形态工作的统一领导，建设领导小组，实行齐抓共管，将其纳入党建工作职责制，提上重要议事日程，纳入干部目标管理，做到逢会必讲，时时警醒；牢牢网络意识形态主动权，制定突发事故应急和网络舆情应急处置方案。利用公众号及时以布相关工作动态和应急、防火和自救等小知识，及时引导好网络舆情。

9.做好“三个到位”，抓好纪建建设。严守安全红线，不碰纪律高压线，扎实推进党风廉政建设。一是加强领导，责任落实到位。把党风廉政建设作为重点工作来抓，制定工作要求、明确工作任务、强化责任落实，认真开展廉政谈话，签订责任状和承诺书；开展好廉政党课教育活动，强化党员干部敬畏之心，使其在思想上警钟长鸣，行动上心存敬畏，做到教育在前，警示在前，防范在前。二是严格自律，作风抓实到位。落实中央八项规定和省、州、县各项规定，组织领导班子和机关干部认真学习对照，切实做到政令畅通，令行禁止；三是维护团结，民主集中到位。咬耳扯袖、红脸出汗，积极开展批评与自我批评教育活动，互查问题、相互警示，增强互信，协调配合，做到思想多交流，工作多沟通，作风多促进；全年召开局党组会次，对重大事项、重大决议坚持民主集中，对重大资金使用、重要措施出台和重大行政处罚等重要工作集体研究，做到大事讲原则、小事讲风格，进一步增强局党组的凝聚力和战斗力。

10.突出“三项重点”，干事创业出实绩。围绕县委、县政府中心工作，埋头苦干，干事创业。一是着力抓好脱贫攻坚。会议专题研究脱贫工作，对各项扶贫政策进行研究辅导，确保每一个干部职工吃透精神，用活动政策；局党组率先垂范，带头走村入户，宣讲政策，对标补短，确保贫困户不漏不落，全力脱贫攻坚。鉴于捧八村委会缺小扶贫工作业务经费和宣传经费等问题，我局给予解决相关资金25900元，慰问困难群众户，发放大米2000公斤，香油12桶，衣服100件，鞋子100双。严格执行中央八项规定，进一步规范公务接待。深入基层开展督查督导工作，加强对重点领域和关键环节的监督。认真做好政务公开、优化经济发展环境工作。在局机关门口设立政务公开栏，及时公布相关信息，做到安全生产工作政务公开透明，积极接受社会监督。扎实开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”和“心向北京·拥护核心”等主题教育活动，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，自觉坚持“两个维护”，全年未发生安监执法人员违法违纪行为。积极做好综治维稳平安创建、扫黑除恶专项斗争、精神文明创建、双拥创建和群众信访等工作。全年共处理涉及安全生产信访案件1起，接待群众的来信来访8起，排查处理安全生产领域综治维稳工作15起，全年未发生一起因安全生产领域引发的群体性上访事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县应急管理局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

部门决算公开表-维西应急局20201014084420893.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县应急管理局2019年度收入合计477.55万元。其中：财政拨款收入477.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比，2019年总收入较上年增加146.96万元，增幅为44.45%，主要原因为：一是增加了救灾方面的专项资金，其次是机构改革后人员增加，相应人员经费增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县应急管理局2019年度支出合计385.23万元。其中：基本支出367.55万元，占总支出的95.41％；项目支出17.68万元，占总支出的4.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比,2019年总支出较上年增加71.99万元，增幅为22.98%，主要原因为：一是增加了救灾方面的专项资金，其次是机构改革后人员增加，相应人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西傈僳族自治县应急管理局正常运转的日常支出367.55万元。与上年对比,较上年增加了56.96万元，增幅为18.34%，主要原因是机构改革后人员增加，相应人员经费也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西傈僳族自治县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.68万元。与上年对比，较上年增加了15.04万元，增幅为568.21%,主要原因是机构改革增加了救灾方面的专项资金，维财建〔2019〕45号安全监管项目完成了支付17.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出385.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2019年一般公共预算财政拨款支出较上年增加71.99万元，增幅为22.98%，主要原因为：一是增加了救灾方面的专项资金，其次是机构改革后人员增加，相应人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出31.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%，主要用于社会保险缴费；

2.卫生健康支出21.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，主要用于医疗保险缴费；

3.住房保障支出18.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，主要用于缴纳住房公积金；

4.灾害防治及应急管理支出313.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%，主要用于专项救灾资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为8.61万元，完成预算的66.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的74.38%；公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的53.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行八项规定严格控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.66万元，下降7.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降19.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我单位严格执行八项规定严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占69.11%；公务接待费支出2.66万元，占30.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.66万元。其中：

国内接待费支出2.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次559人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理、应急救灾相关部门业务往来发生的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县应急管理局2019年机关运行经费支出41.83万元，与上年对比增加了2.70万元,主要原因为2019年机构改革，单位人数增加，相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西傈僳族自治县应急管理局资产总额145.59万元，其中，流动资产119.10万元，固定资产148.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加76.8万元，其中固定资产增加26.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.70万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额28.04万元，其中：政府采购货物支出10.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

六、预算绩效管理：以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53342300134201111