监督索引号53342300141000000

附件1

 维西县统计局2021年预算公开目录

第一部分 维西县统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。

2.制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。

3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。

5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

7.联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

统计局设三个股室：

1.办公室：主要职责是履行行政事务及业务管理，做好上传下达，负责局机关办公室常规工作。组织统计资料编辑出版和综合核算、统计执法、统计从业资格认定培训考试及办理，严格按财务制度要求管理好统计业务经费，按时、按质、按量完成好各类统计档案的整理、归卷等工作。

2.综合业务股：主要职责是搜集、整理全社会的统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计监督。负责本县国民经济核算统计、农村社会经济统计、工业统计、建筑业统计、固定资产投资统计、批发零售贸易餐饮业统计、劳动工资统计、基本单位统计、服务业统计等专业统计工作。

3.地方社会经济调查队：主要职责是根据国家统计制度，以周期性的普查为基础，以抽样调查为主体，结合我县实际负责本县农村住户调查、贫困监测调查、城镇住户调查、个体私营经济调查及社会事业调查工作。

（三）重点工作概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。

执行统计调查制度，组织实施好所有专业的常规统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。 

2.全面做好维西县第四次经济普查各项工作。

严格按照省、州普查的统一部署和要求，围绕第四次全国经济普查的总体目标，精心组织，周密部署，依法普查，认真落实好普查各个阶段的工作任务。 

3.加强经济运行情况监测预警，全方位做好统计服务。

紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

4.继续做好精准扶贫工作。

继续开展精准扶贫工作，落实好扶贫政策，切实帮助贫困户实现脱贫。

5.完成省州统计局安排的各类临时抽样调查工作。

6.继续抓好党建、党风廉政建设、综治维稳工作、 “七五”普法等活动。

7.及时完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，行政工勤编1人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 381.52万元，其中：一般公共预算财政拨款381.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年一般公共预算财政拨款381.52元，比上年同期的523.94万元，减少142.42万元，下降27%。主要原因是：2020年是第七次全国人口普查的关键之年，我县人民政府高度重视人口普查工作，在财力非常紧长的情况下，2020年年初预算中，安排普查专项经费150万元。2021年年初预算中，没有安排普查专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 381.52万元，其中:本年收入381.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.52万元（本级财力381.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入381.52元，比上年同期的523.94万元，减少142.42万元，下降27%。主要原因是：2020年是第七次全国人口普查的关键之年，我县人民政府高度重视人口普查工作，在财力非常紧长的情况下，2020年年初预算中，安排普查专项经费150万元。2021年年初预算中，没有安排普查专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 381.52万元。财政拨款安排支出381.52万元，其中：基本支出381.52万元，比上年同期的373.94万元，增加7.58万元，增长2%，主要原因是应付职工薪酬比上年同期预算数增加，计提的单位部分社会保障缴费及住房公积金也增加；2021年年初预算中，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于统计日常业务及各项专项统计调查的正常开展。其中：（2010501）行政运行290.91万元;（2010508）统计抽样调查9万元；（2010599）其他统计信息事务支出1万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.90万元；（2101101）行政单位医疗16.44万元；（2101103）公务员医疗补助8.32万元；（2210201）住房公积金24.95万元。基本支出381.52万元。人员经费支出345.54万元，公用经费支出35.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资和福利支出345.54万元（其中：基本支出345.54万元）；商品和服务支出35.98万元（其中：基本支出35.98万元）主要用于统计日常业务的正常开展。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6.15万元。其中：政府采购货物预算6.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，其中：公务用车运行维护费4万元；公务接待费7万元。较上年相比，没有增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比没有增减变化。

（二）公务接待费

维西县统计局2021年公务接待费预算为7万元，较上年相比没有增减变化。

国内公务接待批次为46次，共计接待247人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年相比没有增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年是开展第七次全国人口普查的后续之年，没有安排普查专项经费。2020年是开展第七次全国人口普查之年。主要调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。人口普查采用全面调查的方法，以户为单位进行登记。全县有10个乡镇，3个社区居委会，79个村民委员会，1056个村（居）民小组。调查人数近16万人，约划分800个调查小区，需要1050名调查员和调查指导员，使用约500台PDA上报调查数据,并建立数据处理平台，需要开展多种形式的宣传工作，开展普查人员培训，开展事后质量抽查等。组织普查员及普查指导员培训11场次，培训人数达1100人。服务对象满意度达95%以上；100%摸清我县人口家底和教育，医疗，养老，住房等情况。在2021年度中，我局将使用上年结转的普查经费完成普查数据汇总，普查资料开发等普查后续工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）专项统计业务：开展专项统计调查（城乡一体化住户调查）的项目经费支出。

（5）专项普查活动：开展专项普查（第四次全国经济普查）的项目经费支出。

（6）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（8）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（9）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县统计局2021年机关运行经费安排35.98万元，比上年同期的34.75万元，增加1.23万元，增长4%。办公费17.09万元，印刷费1万元，差旅费2万元，公务接待费2.45万元，工会经费4.16万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用8.23万元。综上所述，机关运行经费增加的原因是：1.工会费比上年同期的4.06万元，增加0.1万元，增长2%，因为增资至使测算基数增加，而工会费预算增加；2.2021年的年初预算其他交通费用比上年同期的7.65万元，增加了0.58万元，增长8%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县统计局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300141000111

附件3：维西县统计局2021年预算公开表

统计局预算公开表20210310041524286.zip