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附件1

 香格里拉工业园区维西片区管理委员会2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉工业园区维西片区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉工业园区维西片区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉工业园区维西片区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2）依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3）指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4）建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5）对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6）做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7）对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8）按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（二）机构设置情况

纳入本部门2021年度部门预算编制的单位共一个。其中：行政单位1个，为维西县工业园区办。根据三定方案及工作职责，维西县工业园区设一个综合办公室。

（三）重点工作概述

实施重点项目专项推进责任制，重点项目建设取得新进展。按照“布局集中、产业聚集、用地节约”的原则，加快《拖枝生物工业园区发展规划》的修编工作，不断完善园区路网、电网、通讯网、标准厂房等基础及配套设施。

完成情况：《拖枝生物园区总体规划》修编工作已完成，待相关部门审批；园区路网、电网、通讯网、标准厂房等基础及配套设施已基本完善。

始终深入贯彻落实中央和省州县关于安全生产工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，强化安全生产目标管理，实现了除隐患、防事故、求发展、保平安的目标，落实了安全管理责任。

积极与州园区联系，在工作上取得园区支持，按要求使用云南省工业园区信息管理服务平台，每月及时上报入园企业跟踪管理工作，并完成园区工业季报和季度经济运行分析工作。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入146.70万元，其中：一般公共预算146.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18.73万元，主要原因为人员调出，在职人数减少工资及公用经费同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入146.70万元，其中:本年收入146.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.70万元（本级财力146.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18.73万元，主要原因为人员调出，在职人数减少工资及公用经费同比减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出146.70万元。财政拨款安排支出146.70万元，其中：基本支出146.70万元，与上年对比减少18.73万元，主要原因为人员调出，在职人数减少工资及公用经费同比减少；项目支出0万元，与上年无变动；财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金及公用经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉工业园区维西片区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变动具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉工业园区维西片区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动

（二）公务接待费

香格里拉工业园区维西片区管理委员会2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加1.5万元，增长150%，国内公务接待批次为32次，共计接待262人次。

公务接待费增加原因为公务接待增加

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉工业园区维西片区管理委员会未配置公务用车无公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位本年机关运行经费14.38元，比上年减少3.83元，减少原因为本年度人员调出相关公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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附件3：香格里拉工业园区维西片区管理委员会2021年预算公开表

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