监督索引号53342300121800000

附件1

目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

（2）承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

（3）跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

（4）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共维西县委政策研究室现设有3个行政股室。分别为：办公室、调研股及改革协调股。

（三）重点工作概述

1.加强统筹协调，有力推动全面深化改革。一是按照中央、省委、州委全面深化改革工作相关文件要求及会议精神，深入研究全面深化改革工作，结合我县实际，筹备组织召开深改委会议。二是组织召开县委全面深化改革工作联络员会议，重点改革任务、年度台账任务、改革督察任务及常规改革任务进行了简要说明。三是将各部门改革方案报请县委全面深化改革委员会进行书面审定，将审定情况向送审部门回函，要求送审部门结合实际按照深改委提出的意见建议对方案进行修改、完善后，按办文程序尽快行文。四是认真负责处理全面深化改革委员会日常事务工作。五是建立联络员制度。

2.鲜明工作导向，以文辅政更加务实。围绕今年县委重点工作任务，起草《中共维西县委办公室 维西县人民政府办公室关于印发    <贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作任务分工方案>     的通知》、《中共维西县委办公室关于深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及时开展“三个一”工作的通知》等文件，组织全县各级各部门深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，撰写《维西县关于贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作任务推进落实情况的报告》上报。组织全县各级各部门围绕县委十三届六次全会提出的加快“生态维西、文化维西、健康维西、和谐维西、幸福维西”建设工作目标，开展研讨和调研工作，目前正在起草《维西县加快生态维西、文化维西、健康维西、和谐维西、幸福维西“五个维西”建设实施方案》。    

3.夯实党建基础，规范机关建设。一是持续深入抓好学习。二是强化机关党建引领作用。切实加强机关党风廉政建设，认真履行党风廉政建设主体责任，将党风廉政建设工作列入重要议事日程，与业务工作同部署、同实施、同检查、同考核。

4.强化使命担当，定点扶贫工作有序推进。一是扛实挂包责任。二是尽心尽力开展帮扶。三是努力培育集体经济。四是设立脱贫成效展示厅，铭记脱贫历史。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 138.39万元，其中：一般公共预算138.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少27.03万元，减少16.34%，主要原因分析：千促工作职能移交至政法委，故千促工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 138.39万元，其中:本年收入138.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.39万元（本级财力138.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少27.03万元，减少16.34%，主要原因分析：千促工作职能移交至政法委，故千促工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出138.39万元。财政拨款安排支出 138.39万元，其中：基本支出138.39万元，与上年对比增加22.97万元，增加19.9%，主要原因分析：本年度在职人数增加，一般公共服务、社会保险和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少50万元，减少100%，主要原因分析：千促工作职能移交至政法委，故资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013601（行政运行）110.68万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）10.6万元；2101101（行政单位医疗）5.66万元；2101103（公务员医疗补助）2.86万元；2210201（住房公积金）8.59万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

中共维西县委政策研究室2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.7%，国内公务接待批次为60次，共计接待150人次。

增减变化原因：中共维西县委政策研究室严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2021机关运行经费安排17.94万元，与上年对比增加3.34万元，增加22.88%，主要原因分析：上年度9月人员调入，本年度办公经费、工会经费及其他交通预算费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

中国共产党维西傈僳族自治县

委员会政策研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

    无

监督索引号53342300121800111

中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2021年预算公开表

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