监督索引号53342300433200000

附件1

维西县水务局2021年预算公开目录

第一部分 维西县水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

维西县水务局共设有局办公室、政策法规股、水旱灾害防御所、水政监察大队、规划计划管理所、水利水电管理所。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，为了开展好“十四五”规划项目的落地及巩固脱贫成效，我局拟计划开展以下工作。

1、持续开展水利工程建设，巩固脱贫成果。

（1）续建拉多阁水库、阿三多水库；年内计划开工几青库水库、哈达水库；计划完成大桥河水库、下它洛水库前期工作；启动碧洛河中型水库、洛科小型水库前期工作。

（2）农村饮水安全建设项目。2021年安全饮水巩固提升工程，维登乡维登村集中供水工程（千人以上），2021年安全饮水巩固提升工程，巴迪乡（真朴村）集中供水工程（千人以上）。

（3）山洪沟治理工程。四十驮河、庆福河山洪沟治理工程。

（4）水土保持综合治理。碧乐河、工农河水土保持治理工程

（5）维西县永春乡、保和镇水系连通工程。围绕维西县乡村振兴产业发展思路，永春乡、保和镇中药材、农特产品、经济作物飞速发展及推广。永春乡、保和镇水系连通工程为产业发展奠定坚实基础，项目计划将永春河左岸一级支流龙宝河、石灰窑河等串联，有计划、调节性地对永春乡、保和镇灌区进行供水。投资5000万元。

（6）水源地保护工程。全县七乡三镇共建设30处水源点保护工程，每乡3处。

2、持续加大行业“强监管职责”守护青山绿水。

目前水利部门治水主要矛盾已经发生深刻变化，从人民群众对除水害兴水利的需求与水利工程能力不足之间的矛盾，转变为人民群众对水资源水生态水环境的需求与水利行业监管能力不足的矛盾。下一步我局在强监管方面开展以下工作

（1）加强水行政执法队伍建设。通过组织培训、法律知识学习、案件剖析、讨论会等方式，不断提高自身的法律意识和执法业务水平，达到严格规范公正文明执法。加强执法制度建设，达到不断强化责任、完善制度、创新机制、规范管理的目的。充实、增加执法人员数量，计划在2021年，水务局无执法证的所有工作人员、各乡镇水管站工作人员及水管站分管领导全部参加水行政执法培训并参加执法证资格考试。从而解决目前执法力量不足的情况。

（2）加快完善涉水地方性法律法规工作

下一步将非法采砂、破坏水域岸线、侵占河道、破坏水资源等行为的查处进行细化、量化，并形成足够的震慑力，弥补执法依据缺失、操作性不强的问题。

（3）创新手段，加大宣传，提高法律意识

结合当前的水政执法工作实际，广泛开展多层次、形式多样的宣传活动，以“3.22”世界水日、中国水周宣传日为契机，充分利用媒介宣传涉水法律法规，深入基层宣传《水法》《水土保持法》等法律法规，悬挂宣传横幅，进一步提高全民的法律意识。

（4）加强协调，开展整治，有效保护水资源环境

严格取水许可和水资源有偿使用，推进水资源管理规范化建设。通过下发规范取水许可文件、开展用水户座谈会、电视台宣传、水政监察执法等多种形式，营造合理合法用水氛围。监督取水户交纳水资源情况；核查县内取水口现状；进一步规范取水许可办理；进一步推进节水工作。

（5）有力推进水土保持工作

加强水土保持方案审批工作：完善水土保持方案审批、水土保持设施自主验收报备、行政诉讼、行政复议等流程，公开水土保持收费项目及收费标准，并在办公场所张贴公布。推进水土保持事中事后监管：加强与自然资源、生态环境、应急管理、林业等部门的联合执法，提升综合执法能力，遏制非法采石、采矿、弃土等非法行为。加强对开发建设项目水保方案落实情况的巡查监管，对重点开发建设项目进行执法巡查。

（6）强化政治担当，狠抓河长制工作的责任落实

各级河长要全面落实本行政区域内河湖管理保护第一责任人职责，推动区域间部门间协调联动机制，督促下级河(湖)长及本级相关部门履职尽责。联系单位做好河长制工作计划、河长会议、河长巡查、发现问题整改落实、问题交办、督察督办、年底述职及总结、年底考核等相关工作并按时上报河长办，压实成员单位及联系部门职责分工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制9人，事业编制34人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年维西县水务局财务总收入 1330.02万元，其中：一般公共预算1330.02万元，与上年对比减少60.85万元，主要原因分析：人员减少导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年维西县水务局财政拨款收入 1330.02万元，其中:本年收入1330.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1330.02万元（本级财力1330.02万元）。与上年对比减少60.85万元，主要原因分析：人员减少导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年维西县水务局预算总支出 1330.02万元。财政拨款安排支出1330.02万元，其中：基本支出1220.02万元，与上年对比减少60.85万元，主要原因分析：人员减少，导致人员经费减少；项目支出110万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于测算职工养老保险支出，2101102-事业单位医疗，主要用于测算行政、事业人员医疗保险支出，2101103-公务员医疗补助，主要用于测算职工公务员医疗补助支出，2130301-行政运行，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2130317-水利技术推广，主要用于测算事业人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2210201-住房公积金，主要用于测算职工住房公积金缴费支出，2130305-水利工程建设，主要用于测算犁地坪水库维修养护经费支出，2130311-水资源节约管理与保护，主要用于测算河长制工作经费以及水资源管理工作经费支出，2130399-其他水利支出，主要用于测算我单位水资源管理方面的工作经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额120.95万元，其中：政府采购货物预算120.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少1万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

维西县水务局2021年公务接待费预算为6万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为45次，共计接待189人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少1万元，下降12.5%。其中：其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，主要原因是2019年实行公车改革。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目支出预算变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县水务局2020年机关运行经费安排53.05万元，其中：办公经费17.15万元，维修（护）费1万元，租赁费0.35万元，公务接待费4.7万元，工会经费13.93万元，福利费0.171万元，公务用车运行维护费6.29万元，其他交通费用9.4608万元，与上年对比增加9.88万元，主要原因分析2019年公车改革，增加了其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县水务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、其他水利支出

2、维西县梨地坪水库维修养护

3、维西县水务局河长制经费

二、立项依据

1、其他水利支出立项依据为：维西傈僳族自治县人民政府财政办公会议纪要；

2、维西县梨地坪水库维修养护立项依据为;2013年第六次常务会议纪要；

3、维西县水务局河长制经费立项依据为：十七届县人民政府第十一次常务会议纪要。

三、项目实施单位

以上三个项目实施单位均为维西傈僳族自治县水务局。

四、项目基本概况

1、其他水利支出项目基本概况：近年来，我局在防汛抗旱、水利工程建设、水环境保护与综合治理方面加大投入力度，无论从人力、物力方面都大大超过以前年度，其他水利支出项目始终贯穿着水务局的工作重心，防汛工作、水政监察工作、水利建设工作等。按照云财综（2009）163号文件规定，我局每年所征收的水资源费可按一定比例返还我局，为确保今后全县水利工作的顺利开展，特申请将水资源费纳入年初预算。用于单位日常工作开支，如：防汛抗旱人员工作经费、办公经费、水利工程建设工作经费，日常办公经费；

2、维西县梨地坪水库维修养护项目基本概况：犁地坪水库在肩负着永春乡及保和镇近万亩的灌溉任务外，还肩负着保护下游近40个亿的人民财产安全。近年来受极端天气影响，我县境内降水明显增加，单点强降雨引发的泥石流年年发生，人民财产安全受到严重威胁。犁地坪水库自2012年运行以来拦截上游100万方以上泥石流3次，为保护下游人民财产安全作出重要贡献。2015年我县受大旱天气影响，农作物面临大幅减产，而犁地坪水库正常供水保障了永春灌区的增产增收及三江植物园用水问题。随着水库运行年限的不断增加，水库干渠维修养护，枢纽区维护，库区维护等问题不断增加，整个水库的正常运行离不开维修养护的支持，更离不开县委县政府的支持为了让水库正常运行的同时，对保护下游人民生命财产安全作出重要贡献，保障永春灌区的增产增收及三江植物园用水问题，不断增强库区周边人民群众的水环境保护和库区安全意识。水库保护着下游拖枝、三家村、兰永、永春、保和镇、拉和柱、高泉7个行政村，7个村庄，2.4平方公里，3000亩农田，大小工商企业十余个；

 3、维西县水务局河长制项目基本概况：认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署，结合我县实际，狠抓河长制组织责任体系、制度措施体系等建设，确保了县、乡（镇）两级工作方案到位、三级组织体系和责任落实到位，相关制度和政策措施落实到位，监督监管和考核评估到位“四个到位”，全面建立了县、乡（镇）、村（社区）三级河长体系，基本构建了责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的河湖库渠管理机制，使河流、湖库、渠道都有了“河长”，在河湖库渠岸线明显位置已全部竖立河长制公示牌，实现了2017年全面建立河长制工作目标，全县全面推行河长制工作取得了阶段性成效，完成了省委、省政府确定的第一阶段工作，2017年12月5日全州全面推行河长制工作通过了州级检查验收考核，积极开展对乡（镇）河长制工作的验收考核工作。由此，自步入2018年以来，我县河长制工作从“见河长”转入“见行动”阶段。根据《迪庆藏族自治州全面推行河长制工作方案》和中共中央维西县委办公室 维西县人民政府办公室关于印发《维西县全面推行河长制实施方案》的通知维办发(2017)26号文件精神，我县河长制办公室领导小组办公室于2017年6月19日成立维办通（2017）54号。由于各成员单位在河长办公室办公，工作经费紧张。为了下一步我县河长制工作的全面深入开展，特申请维西县人民政府给予解决河长制办公室工作经费的请求，并将此项经费纳入预算。

五、项目实施内容

1、其他水利支出项目实施内容：

（1）、用于单位日常开支，如：防汛抗旱人员工作经费、办公经费、水利工程建设工作经费、日常办公经费；
（2）、防汛工作经费   30000.00元；
（3）、日常办公经费  220000.00元；
（4）、山洪灾害非工程治理设备光纤租赁费、专线费以及预警信息费   50000.00元。

2、维西县梨地坪水库维修养护项目实施内容：

（1）、水库库区清理：10000.00元；
（2）、道路、绿化区维护：5000.00元；
（3）、闸门维修养护：60000.00元；
（4）、渠道清淤维护:300000.00元；
（5）、库区建筑、工程管理维护：125000.00元。

3、维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）、宣传材料及活动、培训、公示牌更换10万元；
（2）、巡河、护河、清河工作经费20万元；

六、资金安排情况

1、其他水利支出项目已纳入年初预算，从2016年起每年安排300000.00元工作经费；

2、维西县梨地坪水库维修养护项目已纳入年初预算，从2013年起每年安排500000.00元工作经费；

3、维西县水务局河长制项目已纳入年初预算，从2017年起每年安排300000.00元工作经费；

七、项目实施计划

1、其他水利支出项目实施内容：

（1）、用于单位日常开支，如：防汛抗旱人员工作经费、办公经费、水利工程建设工作经费、日常办公经费；
（2）、防汛工作经费   30000.00元；
（3）、日常办公经费  220000.00元；
（4）、山洪灾害非工程治理设备光纤租赁费、专线费以及预警信息费   50000.00元。

2、维西县梨地坪水库维修养护项目实施内容：

（1）、水库库区清理：10000.00元；
（2）、道路、绿化区维护：5000.00元；
（3）、闸门维修养护：60000.00元；
（4）、渠道清淤维护:300000.00元；
（5）、库区建筑、工程管理维护：125000.00元。

3、维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）、宣传材料及活动、培训、公示牌更换10万元；

（2）、巡河、护河、清河工作经费20万元；

八、项目实施成效

1、其他水利支出项目成效：

（1）、质量指标--资金使用率--100%；

（2）、社会效益指标--产生较好的社会反响--95%；

（3）、满意度指标--服务对象满意度--95%。

2、维西县梨地坪水库维修养护项目成效

（1）、数量指标--完成件数--5件；

（2）、质量指标--合格率--100%；

（3）、经济指标--经济指标--500000.00元；

（4）、社会公众满意度--满意率--100%.

3、维西县水务局河长制项目成效

（1）、数量指标--完成“宣传材料及活动、培训--1次；

（2）、社会效益指标--实现全县河湖管理--100%；

（3）、满意度指标--群众环境保护意识进一步提高--90%。

监督索引号53342300433200111

维西县水务局2021年预算公开

维西县水务局部门预算公开表20210311033509858.zip