监督索引号53342300113100000

附件2

政协维西傈僳族自治县委员会2021年预算公开目录

第一部分 政协维西傈僳族自治县2021年部门预算编制说明

第二部分 政协维西傈僳族自治县2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

政协维西傈僳族自治县2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置情况

内设工作机构6个，其中办事机构1个（县政协办公室），专门委员会5个（提案法制委员会、民族宗教委员会、文化文史资料委员会、经济与农业农村委员会、财教科卫委员会）。

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，做好视察、调研。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府提出意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，优退8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入630.24万元，其中：一般公共预算630.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少40.64万元，主要原因分析是由于2020年我单位有人员调出及正式退休。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入630.24万元，其中:本年收入630.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.24万元（本级财力630.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少40.64万元，主要原因分析是由于2020年我单位有人员调出及正式退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出630.24万元。财政拨款安排支出630.24万元，其中：基本支出630.24万元，与上年对比减少40.64万元，降低6.06%，主要原因分析是由于2020年我单位有人员调出及正式退休；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010201-一般公共服务支出-政协事务-行政运行461.41万元，主要用于工资福利支出及办公业务支出；2010205-般公共服务支出-政协事务-委员视察8万元，主要用于委员视察调研；2010299-般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出35.54万元，主要用于办公业务支出及委员履职补助支出；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.37万元，主要用于职工养老保险缴费；2101101-卫生健康支出-行政单位医疗25.40万元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103-卫生健康支出-公务员医疗补助12.88万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.64万元，主要用于单位部分住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额37.1万元，其中：政府采购货物预算37.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协维西傈僳族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

政协维西傈僳族自治县委员会2021年无因公出国（境）费预算。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

政协维西傈僳族自治县委员会2021年公务接待费预算为8万元，较上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协维西傈僳族自治县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我机关2021年机关运行经费安排90.65万元，其中机关商品和服务支出90.65万元。与上年对比增加4.23万元，主要原因分析为本年度所需公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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  政协维西傈僳族自治县委员会2021年预算公开表

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