监督索引号53342300145100000

附件1

 维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2021年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类功能与经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展维西县辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

2、负责开展交通管理各项业务工作

（二）机构设置情况

大队下设综合中队、秩序中队、事故中队、车管中队、维登中队、白济汛中队共5个部门。

（三）重点工作概述

（1）上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

（2）开展交通安全宣传教育；

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，保证辖区内道路交通安全、有序、畅通；

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

（6） 推广道路交通管理社会化管理工作；

（7） 依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（8）全力侦破交通肇事逃逸案件；

（9）负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（10）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有22人(行政含工勤8人)，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入546.50万元，其中：一般公共预算财政拨款546.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少8.18万元，主要原因分析减少辅警人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入546.50万元，其中:本年收入546.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.50万元（本级财力546.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少8.18万元，主要原因分析减少辅警人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 546.50万元。财政拨款安排支出 546.50万元，其中：基本支出536.50万元，与上年相比减少8.18万元。原因：较上年减少了辅警经费及人员经费。项目支出10万元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2040201-行政运行424.30万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出430.07万元；2101101-行政单位医疗22.84万元；2101103-公务员医疗补助11.57万元；2210201-住房公积金34.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出536.50万元，项目支出10万元）主要用于：工资福利支出372.65万元（其中：基本工资74.60万元、津贴补贴279.29万元、奖金6.21万元、机关事业单位基本养老保险43.06万元、职工基本医疗保险缴费21.70万元、公务员医疗补助缴费11.57万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金34.72万元），商品和服务支出51.63万元（其中：办公费19.30万元、工会经费5.79万元、福利费0.06万元）。 

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位没有编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加0万元，增长0%。2019年公车改革后，车辆编制数为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、财力：指民财与民力;金钱的数量。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年度机关运行经费预算支出51.64万元（其中：办公费19.30万元、工会经费5.79万元、福利费0.03万元）。较上年减少14.55万元，减少了办公费12.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西傈僳族自治县交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

城市智能交通系统运行维护经费

二、立项依据

    维西县财政局关于下达2021年交通警察大队年初预算批复的通知（维财行【2021】27号）

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县交通警察大队

四、项目基本概况

监控设置在顺城北路、顺城南路、新街、嘎萨街、念萨街、东大街、兴维南路、兴维大道、滨河路、红杉路、三江大道等道路。分布在十六个交叉口二十二个点位，对200米范围内的交通违法行为进行实时抓拍。主要抓拍违法停车、闯红灯、逆向行驶、大货车进城、压线行驶、违法便道等六类交通违法行为。

五、项目实施内容

监控设置在顺城北路、顺城南路、新街、嘎萨街、念萨街、东大街、兴维南路、兴维大道、滨河路、红杉路、三江大道等道路。分布在十六个交叉口二十二个点位，对200米范围内的交通违法行为进行实时抓拍。主要抓拍违法停车、闯红灯、逆向行驶、大货车进城、压线行驶、违法便道等六类交通违法行为。资金安排情况。

六、资金安排情况

十万元。

七、项目实施成效

城市智能交通监控系统能实时监控道路交通状况、存储回放交通视频录像、抓拍交通违法行为和助力交通事故处理。有效震慑交通违法，净化重点路段、关键节点交通秩序。抓拍交通违法行为的球机、枪机安装在念萨街、东大街、新街、兴维大道、亚太转台、红绿灯路口等重要路段的拥堵节点，对发生交通违法行为的车辆进行实时抓拍。球机能够按工作需要360度进行焦距与方位的调节，确保监控全方位、无死角抓拍违法、记录监控视频。

监督索引号53342300145100111

维西傈僳族自治县公安局交通警察大队2021年预算公开表

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