监督索引号53342300143401000

目录

第一部分  迪庆州维西县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2、承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3、负责政府会议的准备工作、完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4、组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5、研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办意见建议。

6、完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7、负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编纂工作。

8、根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9、对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向政府领导报告。

10、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11、负责办理由县政府或政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12、完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13、处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14、负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、紧扣中心，把握全局，职能作用在协调服务中得到明显发挥。积极发挥办公室综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策职能作用，创新方法，积极参与政务、处理事务、做好服务，公文信息、调查研究、政务督查、应急管理等各项工作都取得了较好成绩，全面完成了年度工作目标任务。一是参谋助手职能有效发挥。二是综合协调保持有序高效。三是事务管理能力有效加强。四是督查落实工作有力推进。

2、重点突出，统筹协调，代管工作在加快发展中得到积极推进。一是积极参与政府中心工作，提前介入重大问题的研究和疑难问题的处理，为重点建设项目攻坚、违法建筑拆除、重点项目合同等多个事项进行法律论证，降低法律风险，保证重大行政决策的合法性。同时还积极参与重大矛盾纠纷的化解工作，对农民工讨薪、政府行政赔偿等重大案件提出化解思路。二是加强县政府规范性文件管理，从计划、起草、审查、备案和清理五个阶段分别做了详细的阐述，全面完成2020年全县范围内的规范性文件清理工作。三是探索行政争议事前化解机制，引入听证机制，增强行政执法透明度，提高行政裁决公信力。

3、精诚团结，廉洁自律，机关形象在作风建设中得到不断提高。一是积极开展“挂包帮 转走访”活动。按照省、州、县委的总体部署和统一要求，开展“挂包帮 转走访”活动，完成了保和镇罗马村有关行政村和农户的走访任务，按时完成农户信息采集表完善、整理、归档等工作。二是加强业务和理论学习，全面提升队伍建设。始终把学习作为办公室素质提升的重要途径，坚持每个星期五开展集中学习与自学相结合的理论、业务学习，有效提高干部的业务和理论水平。三是认真落实党风廉政建设责任制。从宣传教育入手，加强廉政思想教育，不断增强党员干部廉洁自律的自觉性。四是梳理规范了办公室各项制度。结合县情，参照上级有关规定，梳理讨论了值班、文印、印章、慰问等制度。

4、加强自身建设，打造激情团队。一是推进机关作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制，带头执行党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。二是深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动，不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。三是加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标，突出文化修身作用，积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动，增强团队的活力和凝聚力。四是强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作，加强干部档案审核管理，维护干部职工利益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县政府办公室2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：1、维西县政府办公室；2、维西县信访局；3、维西县经济发展研究中心；4、维西县接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县政府办公室2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制13人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员14人），事业人员9人（含参公管理事业人员4人）。年末实有人数少于上年，具体原因为：因机构改革本年度机关事务管理局及维西县驻昆办人员划分出去，相对人员减少。

离退休人员34人。其中：离休4人，退休30人。

实有车辆编制10辆，实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年维西县政府办公室决算公开表详见（附表1-附表9）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,051.34万元。其中：财政拨款收入1,924.12万元，占总收入的93.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入127.22万元，占总收入的6.2%。比上年的3,431.53万元相比减少1,380.19万元，减少40.22%。减少原因：因机构改革，本年度我单位将维西县机关事务局、维西县驻昆办事处两个单位划出本单位核算，因此相关的收入支出预算执行数减少。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,117.8万元。其中：基本支出1,671.88万元，占总支出的78.94%；项目支出445.92万元，占总支出的21.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的3,375.08相比减少1,257.28万元，减少37.25%，减少原因：因机构改革，本年度我单位将维西县机关事务局、维西县驻昆办事处两个单位划出本单位核算，因此相关的支出数减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,671.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,249.89万元，占基本支出的74.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421.99万元，占基本支出的25.24%。与上年支出2,294.57万元对比基本支出减少622.69万元，减少27.14%，原因是：因机构改革，本年度我单位将维西县机关事务局、维西县驻昆办事处两个单位划出本单位核算，因此相关机构正常运转的日常支出数减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445.92万元。具体项目为：1、专项办公费、车旅费、公车运行维护费、培训费、邮电费及印刷费（功能科目为2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行）支出101.58万元；2、电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网经费及公务接待费（功能科目为2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行）支出70万元；3、接待办公务接待专项经费（功能能科目为2010302-一般行管理支出）支出274.34万元。

与上年1,080.51万对比减少634.59万元，减少58.73%，减少原因：1、因机构改革，本年度我单位将维西县机关事务局划出本单位，其行政中心保持运转维护经费项目经费相应减少；2、本年度疫情严重且全县严控“三公”经费，因此接待费项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,990.57万元，占本年支出合计的93.99%。与上年的3,360.7万元相比减少1,370.13万元，减少40.77%，减少原因：1、因机构改革，本年度我单位将维西县机关事务局、维西县驻昆办事处两个单位划出本单位核算，因此相关的财政拨款支出数减少。2、本年度疫情严重且全县严控“三公”经费及办公费支出，因此经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,694.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。

2.社会保障和就业（类）支出126.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。

3.卫生健康（类）支出86.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。

4.住房保障（类）支出82.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为570万元，支出决算为329.34万元，完成预算的57.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为55万元，完成预算的78.57%；公务接待费支出决算为274.34万元，完成预算的54.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度疫情严重且全县严控“三公”经费，因此接待费实际支出比预算减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少194.14万元，下降37.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少41.75万元，下降43.15%；公务接待费支出决算减少152.39万元，下降35.71%。下降原因：1、本年度疫情严重相关公务车运行维护费减少且因机构改革部分车辆划拨到了机关事务管理局，因此相应支出减少。2、本年度疫情严重且全县严控“三公”经费，因此接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出55万元，占16.7%；公务接待费支出274.34万元，占83.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展本年度日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费274.34万元。其中：

国内接待费支出274.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2,000批次（其中：外事接待0批次），接待人次34,250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展本年度日常发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县人民政府部门2020年机关运行经费支出414.28万元，与上年418.73万元对比减少4.45万元，减少1.06%，减少原因：因机关事务局划转，相应机关运行经费支出少量减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县人民政府部门资产总额1,005.01元，其中，其中，流动资产为818.54万元（包括货币资金659.89万元、财政应返还额度104.38万元及其他应付款54.27万元），占资产总计的比例为81.45%；非流动资产186.47万元元（其中，固定资产净值169.22万元，无形资产净值17.25万元），占资产总计的比例为18.56%。

重要资产项目年度情况分析图:

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2020年维西县政府办公室决算公开表详见（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出预算安排情况2020年政府办收入预算总额为2,037.84万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1,765.87万元，社会保障和就业支出109.37万元，医疗卫生支出80.18万元，住房保障支出82.42万元。2019年政府办收入预算总额为3,079.26万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出2,602.24万元，社会保障和就业支出209.98万元，医疗卫生支出129.59万元，住房保障支出137.45万元。下降了1,041.42万元，下降33.82%，下降原因为：因机构改革，本年度我单位将维西县机关事务局、维西县驻昆办事处两个单位划出本单位预算，因此相关的收入支出预算数减少。

（二）年末结转和结余情况2020年资金共结余104.38万元。其中基本支出结转结余51.38万元，项目支出结转结余53万元。与2019年的170.83万元相比，减少了93.55万元，减少了54.76%。减少原因为：上年结余主要为维西县机关事务局专项项目资金结余，本年度县机关事务局已划转出我单位，相应结余减少。

本年度结余具体包括:1、2010301行政运行——财政增拨2020工作经费33万元（包括信访局8万元、经研中心5万元、接待办5万元及政府办15万元）及政府工作经费结余32.46万元；2、2100199其他卫生健康管理事务支出——在职人员体检费结余资金2.45万元；3、2010302一般行政管理事务——澜沧江水电开发推进工作、督查办工作经费结余20万元；4、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出——政府办法律顾问团工作经费结余3.2万元；5、2010308信访事务——信访工作经费及群众工作经费结余13.27万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出本部门本年度无政府性基金预算收支数，因此“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专业名词解释。

监督索引号53342300143401111

附件:2020年维西县政府办公室决算公开表.xls