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迪庆州维西县计划生育协会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施。

（2）协助政府贯彻落实国家、省、州、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

（3）牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、常务理事会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用。

（4）向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务。

（5）协助争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理。

（6）依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

（7）关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

（8）加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计划生育协会、迪庆州计划生育协会、维西县卫生和计划生育局及相关部门交办的其它事项。

（9）监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

（10）承办维西县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强对基层培训，建立一支高素质的协会工作队伍。

2.抓好宣传倡导，努力营造良好的宣传氛围。

3.发挥优势，积极参与基层综合治理。

4.普及早教及生殖健康知识，促进人的全面发展。

5.抓好生育关怀，构建和谐计生。

6.抓好意外伤害保险，助力脱贫攻坚。

7.抓好青春期健康教育，关注青少年健康成长。

8.抓好协会基金使用，帮扶工作真正落到实处。

9.规范基层管理，不断提升基层计生协规范化建设。

10.建立健全流动人口协会，参与流动人口管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县计划生育协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县计划生育协会部门2020年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（含参公管理事业编制3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县计划生育协会部门2020年度收入合计89.42万元。其中：财政拨款收入88万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.41万元，占总收入的1.58%。

上年度收入76.24万元，比上年增加13.18万元，由于本年度人员增加1人，工资及保险等人员类收入增加，年底财政增拨5万元工作经费，导致收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县计划生育协会部门2020年度支出合计89.08万元。其中：基本支出88.08万元，占总支出的98.88%；项目支出1万元，占总支出的1.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

上年度支出合计70.28万元。其中：基本支出70.28万元，占总支出的100%；基本支出增加17.8万元，由于本年度增加一名员工，人员经费刚性支出增加。项目经费增加1万元为中国计生协会下拨的参与新冠疫情防控工作经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县计划生育协会正常运转的日常支出88.08万元。与上年对比增加17.8万元，由于本年度增加一名员工，人员经费刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.75万元，占基本支出的84.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.33万元，占基本支出的15.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于参与新冠疫情防控工作经费支出1万元。与上年对比增加1万元，经费用于开展新冠疫情防控慰问卡点值守人员和一线医务人员活动，到县疾控中心、保和镇白水大桥卡点、永春乡拖枝卡点、龙宝厂卡点慰问一线医务工作人员、由计生宣传员及计生协会会员组成的卡点值守人员，为他们送去价值1万元的物资（方便面、矿泉水、肉、面条、消毒湿巾、牛奶等生活必需品）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县计划生育协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出82.9万元，占本年支出合计的93.06%。上年支出为70.28万元，支出增加12.62万元，由于本年度增加1名人员，人员经费刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于单位职工基本养老保险和职业年金个人保险等支出。

 9.卫生健康（类）支出71.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于人员支出、日常办公支出费用。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出154.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于公务员工资福利等支出。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位职工住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县计划生育协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位今年无需接待，我单位无公车，无需因公出国。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致的主要原因是我单位今年无需接待，我单位无公车，无需因公出国。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位今年无需因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。我单位无公车。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。今年无需接待。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县计划生育协会部门2020年机关运行经费支出8.15万元，比上年度增加0.83万元。主要是由于我单位本年度增加人员，导致运行费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县计划生育协会部门资产总额20.12元，其中，流动资产16.67元，固定资产3.45元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.6万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入1.41万元，其中1万元为中国计生协会下拨的参与新冠疫情防控工作经费，已于2月17日全部支出；0.41万元为县总工会下拨的工会经费，用于我单位人员工会经费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位不涉及专用名词。

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