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云南省迪庆州维西县公安局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

无

第一部分  云南省迪庆州维西县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发县公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（维政办发〔2011〕212号），维西县公安局作为维西县人民政府组成部门，主要履行以下职能：

一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室和人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的贯彻情况。二是研究在中国特色社会主义伟大旗帜下全面建成小康社会新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作的改革、探索和确立适应新形势新任务新需要的公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全的案件的侦察和其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林公安分局、消防大队、武警中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，新冠肺炎疫情和维稳工作任务交织叠加，公安工作任务艰巨繁重，我始终要求我及全集党员、民警以习近平总书记对公安工作提出的新要求为引领，深入贯彻落实习近平总书记在云南考察时的重要指示精神，以维护全县社会稳定和做好疫情防控为工作主线，以夯实基层基础、狠抓主责主业为重点，坚决遏制各类渗透破坏活动的发生和疫情蔓延，圆满完成了3月、“7.5”敏感期、十九届五中全会和贫困县脱贫摘帽第三方评估验收迎检工作期间的安保维稳工作任务，确保了全县社会大局持续平稳。2020年通过严格落实情报信息每日三级研判制度，收集各类情报信息20000余条，通过研判向县委、县政府报送情况反映287期，向州公安局报送情报信息1200余条；排查敏感类矛盾纠纷101起，成功调处97起，正协调相关部门处理4起，调解民间纠纷244条，接访办结信访案件7件次，办结率100%；受理扫黑除恶线索157条，立各类刑事案件354起，破186起，破案率52.54%；根据疫情防控需要适时启动6个检查卡点开展车辆、人员检查工作，共出动警力5800余人次，共检查车辆15198辆，人员22637人，劝返车辆1986辆，人员4299人，为维西县“零输入性病例”筑牢防护墙；正确处理、协调推进维稳工作和公安重点业务，全面夯实基层基础工作和提升公安履行主责主业的能力，确保了全县社会治安大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

维西县公安局2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2020年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局部门2020年度收入合计11,062.33万元。其中：财政拨款收入10,971.35万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90.98万元，占总收入的0.82%。

与上年相比本年收入增加24.56%。主要原因是本年下达平安城市视频监控建设项目资金3375万元，补发2016年至18年人民警察执勤岗位补贴及加班工资661.92万元等。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局部门2020年度支出合计7,952.05万元。其中：基本支出6,329.19万元，占总支出的79.59%；项目支出1,622.86万元，占总支出的20.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比支出增加8.5%原因是补发2016年至18年人民警察执勤岗位补贴及加班工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,329.19万元。与上年对比增加8.5%主要原因是补发2016年至2018年人民警察执勤岗位津贴及人民警察法定节假日外加班工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,888.89万元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440.3万元，占基本支出的6.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,622.86万元。与上年对比减少9.17%，主要原因是本年完成塔城、叶枝、攀天阁、维登等派出所新建项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,815.75万元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比本年财政拨款收入增加25.65%。主要原因是本年下达平安城市视频监控建设项目资金3375万元，补发2016年至18年人民警察执勤岗位补贴及加班工资661.92万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出6,693.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于单位开展业务工作，维护社会稳定、执法办案支出、公安装备投入及基础设施建设。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出448.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工养老保险缴纳。

 9.卫生健康（类）支出331.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出342.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165万元，支出决算为125.79万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121.7万元，完成预算的86.9%；公务接待费支出决算为4.09万元，完成预算的16.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是维西县公安局在预算执行过程一是中严格执行内控制度，二是本年严格执行中央八项规定精神，严格审核把关，押减公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少158.27万元，下降55.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少150.47万元，下降55.28%；公务接待费支出决算减少7.8万元，下降65.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是：严格执行内控制度、严格公车使用审批制度，进一步压减费用，二是2019年下半年公车改革后公车保有数从52辆下降至39辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出121.7万元，占96.75%；公务接待费支出4.09万元，占3.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出121.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于公安业务办理及执法办案过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.09万元。其中：

国内接待费支出4.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次584人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务单位之间发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2020年机关运行经费支出440.3万元，较上年增加27.78%。其中变动较大的项目其他交通费169.59万元（公务用车补贴），较上年增加190.98%。增加原因是2019年下半年公车改革后开始发放公务车改革补贴，发放数较少，而2020年发放了一整年的公务用车改革补贴。

维西县公安局机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、维修维护费、物业管理、劳务费及职工车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆州维西县公安局部门资产总额12348.88元，其中，流动资产5897.02元，固定资产5957.49元，对外投资及有价证券0万元，在建工程472.26元，无形资产0元，其他资产2.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2847.78万元，其中固定资产增加655.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额132.61万元，其中：政府采购货物支出132.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

维西县公安局2020年决算公开不涉及专业名词。

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