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中国共产主义青年团维西县委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团维西县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团维西县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.着力推进全面从严治团，打牢基层团组织基础。一是高度重视，制定工作机制。年初召集基层团组织工作座谈会，下发了《共青团维西县委基层团组织规范化建设督导的通知》，严格要求各乡镇、学校团委结合实际、严格规范发展团员程序，规范三会两制一课、主题团日、团员积分制管理制度，10所乡镇“青年夜校”积极借助培训学习契机，加强团员青年的培训教育工作，形成团课的常态化开展，切实增强了团员的理论知识掌握和政策知晓，提高了基层团员素质。二是从严落实，抓好日常督导。9月4日，组织召开了全县基层团组织规范化建设推进会，进一步推进维西县基层团组织建设，提高共青团组织的组织力、凝聚力和号召力，切实把团的组织建设、班子建设、队伍建设统一纳入规范化建设总体目标中，形成党建带团建，党团同发展的良好格局。三是规范团员发展工作程序，依托智慧团建系统，做到线上与线下数据一致，指导各级团组织将团员编号制工作落到实处，2020年共发展团员511名。同时积极完成升学就业等团员网上登记接收工作，确保团员团籍流转正常。

2.推动现代文化引领，抓实青年思想教育。一是扎实开展对部门团干部的学习教育活动。采用集体学习与自学相结合的方式开展日常的学习工作，共组织召开单位内部学习会议7次，学习内容包括党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届二中、三中、四中及五中全会精神，习近平考察云南重要讲话精神，纪念五四运动101周年和建团98周年讲话精神，政府工作报告，县委全会精神，县纪委全会精神，上级团组织重要会议及重要工作部署及县委、县纪委及县委宣传部要求学习的各项学习内容。二是组织开展“五四精神 传承有我”主题团日活动。结合我县疫情防控及共青团工作实际，积极组织各乡镇、学校、县直机关工委分别在革命老区纪念碑、维西三中开展了“五四精神 传承有我”主题团日活动，团委负责同志向青年团员们讲授了“五四精神 传承有我”微团课，旨在加强青年团员的思想道德建设，激励青年团员形成勇于争先、乐于奉献的良好风气。三是认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要讲话和指示批示精神，认真落实习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信精神等重要指导精神，扎实开展“绽放战疫青春 坚定制度自信”主题宣讲活动，邀请支援武汉“前线抗疫”的白衣天使代表和莹丽护士及团县委青年讲师代表，组织开展了3场次“绽放战疫青春 坚定制度自信”主题宣讲活动，覆盖全县少先队员600余人，县直单位青年170余人，活动以“讲好中国抗疫故事，发出青年好声音，传播青年正能量，坚定制度自信”为主线，达到了让广大青少年看到优秀青年典型蕴涵的崇高精神品格，把对先进典型的敬仰转化为勤学上进、干事创业的实际行动的良好效果。四是大力弘扬爱国主义精神，加强青少年对革命传统、理想信念、民族精神和爱国主义思想的深刻认识。组织开展了缅怀革命先烈、“红色基地教育”等具体活动，在清明节期间，联合县妇联积极组织单位全体干部职工和大学生西部计划志愿者共计20余人到革命烈士陵园开展以“缅怀革命先烈 致敬时代英雄”为主题的祭扫烈士陵园活动，积极参加了人民公祭日活动。在9月1日，组织全县39名青年志愿者到维西县“不忘初心、牢记使命”主题教育实训基地进行了观摩学习，加强了团员青年的红色教育。五是对少先队思想建设工作常抓不懈。以“六一”儿童节为载体，指导全县15所中小学开展了“从小学先锋 长大做先锋”主题队日系列活动，传达学习了习近平总书记对全国各族少年儿童的寄语精神，增进了少年儿童“感党恩 听党话 跟党走”的真挚感情。开展了未成年人保护法暨法律知识进校园活动。全年以“红领巾爱学习”主题队日为依托，以“诗歌朗诵”“校园卫生整治”“全民健身运动会”等形式，指导全县各小学开展了主题队日学习活动11期，引导广大少年儿童深入学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记致中国少年先锋队第八次全国代表大会贺信、党中央致词精神、习近平总书记对少年儿童的希望等讲话精神。

3.顺利召开第二届少代会，切实增强少先队员光荣感。7月23日至7月24日，召开了中国少年先锋队维西县第二次代表大会，表彰了2019年度先进少先队集体和个人。审议通过了《听党话跟党走 争做新时代好队员 为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着中国少年先锋队维西县第二次大会上的工作报告》，并按照既定程序选举产生了维西县第二届少先队工作委员会，其中少工委主任2名，副主任3名。

4.集合青春力量，携手投入战“疫”。一是充分发挥各级团组织微信群、微博、微信公众号等新媒体平台，通过线上线下多种形式开展疫情防控科普知识和政策措施宣传，提升群众自我防护意识和能力。二是抽调县城内志愿者和干部职工组成3支疫情防控青年突击队，到保和镇白鹤山、保和村及康恩家园三个疫情防控难度大的辖区加入“疫情战斗”。在疫情期间，对照县级疫情防控指挥部要求，积极配合乡镇疫情防控工作领导小组、乡镇卫生院、乡镇派出所加入青年志愿先锋队，参与到登记排查、城乡环境卫生整治、宣传动员等工作。各乡镇团组织及时响应号召，成立青年志愿突击队，开展各辖区内的疫情防控工作。三是向红十字会捐赠凯易牌KAY-5含氯消毒粉10箱；将团州委下拨的团省委专项团费1.5万元，用于购买消毒粉及慰问疫情防控卡点物资，并发动全体干部职工爱心捐款，捐往红十字会，助力打赢疫情阻击战。

5.全力推进“西部计划”志愿者服务工作。维西县项目办现有大学生西部计划志愿者34名，服务于全县10个乡镇和24家县直机关单位。在2020年，依托大学生西部计划志愿者及各级青年志愿者开展了新冠肺炎疫情防控、义务植树活动、家庭内务整理、人居环境整治、扫黑除恶宣传、防震减灾、普法宣传、爱国卫生“七个专项”运动、全民健身周志愿向导等志愿服务活动30余场次，覆盖服务人数2500余人次。在志愿服务过程中，发放了爱国卫生运动、扫黑除恶、法制普及、民族团结及双拥政策等宣传手册6500份。

6.围绕党政大局，推进各项中心工作。一是扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。下派1名驻村工作队员到保和镇白鹤山社区协助开展日常工作，下拨工作经费0.5万元，定期到挂钩点回访慰问10户贫困户，慰问看望困难党员4名。结合青年之家创建活动，在社区组织开展“五四精神、传承有我”主题团日活动，并组织打扫了“革命老区纪念碑”环境卫生，举办了网络直播带货、酒店（客房）服务、乡村快递物流等多期青年人才实用技术培训，以此提高了县城周边及社区致富带头青年的技术水平和创业致富信心。抽调专人完成了挂钩社区的第七次全国人口普查工作。二是做好县城易地搬迁安置点（康恩家园）志愿服务工作。在今年1月，开展了“诚信感恩宣讲大会暨新春慰问活动”，协助发放了全县干部职工爱心捐赠物资共计3175件。组织了2期针对易地扶贫搬迁点青年劳动力的技能培训，分别是乡村快递物流及酒店客房服务技能培训，参训学员110人，还为参训青年提供快递服务岗位20个；开展2020年青年志愿者关爱农村留守儿童“七彩假期”志愿服务项目活动，向30名搬迁点学生儿童开展了课业辅导、法制知识、科普宣传、垃圾分类、手工绘画等多种形式的志愿服务，志愿者与留守孩子交心谈心、共同玩耍，详细了解他们的家庭基本状况和心理状态，及时解答了心理疑惑。三是助力打赢脱贫摘帽决胜攻坚战。⑴全年开展了青创“10万＋”智志双扶 脱贫振兴－维西青年羊肚菌香菇种植培训农村青年技能技术培训1期，直播带货普及培训4期；携手上海财经大学商学院开展了青年网络创新创业专题培训班2期，快递物流培训1期，酒店客房服务1期，共计开展了青年人才实用技术培训9期，覆盖人数400人。极大提升了全县适龄青年的就业能力，并对接青创联盟企业提供就业岗位50个，拓宽了青年就业渠道。全年共组织青年创业者赴县外参加创业就业研讨学习、交流活动6期，参与人数300人，极大拓展了青年创业者的思路。⑵认真落实2020年度“贷免扶补”及小额担保贷款等创业扶持项目，抽派专人负责此项工作，按照县人社局的指导，实施了“贷免扶补”30户、小额担保贷款１２户，发放无息贷款630万元，确保资金真正惠及到需要扶持的贫困青年及建档立卡户。⑶协同县人社局开展了“梦在远方 路在脚下-共青团与你同行”活动，积极开展“复工复产”宣传活动，为前往外省务工的青年发放口罩及爱心礼包，给外出务工青年们在离乡务工的途中送去共青团“娘家人”的温暖。切实做好关爱农村留守儿童工作，在白济汛乡永安村开展了“轻风计划”青年志愿服务活动，向50名留守学生开展了专项的学习辅导和志愿服务。⑷依托脱贫攻坚青年夜校平台，青年讲师团以脱贫攻坚政策知识普及、四美创建家庭内务整治、农村安全生产防控措施等为主要内容，每季度开讲农村实用技术培训、国家通用语言普及等课程，吸纳了基层团员参学1000余人，进一步促进了基层团组织落实政策、带领群众脱贫致富、维护农村稳定的责任，强化脱贫开发与基层团建的深度融合。

7.深化希望工程事业，做实助学济困工作。2020年，共开展关爱受疫情影响学生、助学救困、爱心圆梦等系列助学活动9期，实施助学金项目8个，按照助学申请、审核、公示、发放等规定程序，确保了“公平、公开、公正”的助学救困原则，全年受助学生479人，受助资金61.29万元，受捐物资3批次，价值约合5万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团维西县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团维西县委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人，提前退休享受在职待遇1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2020年度收入合计306.69万元。其中：财政拨款收入245.54万元，占总收入的80.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.14万元，占总收入的19.94%。与上年对比收入增加109.71万元，增长55.70%，其中：财政拨款收入增加48.56万元，增长24.65%，其他收入增加61.14万元，增长100%。主要原因分析：一是本年度在职涉及政策性调资引起财政拨款收入（工资福利支出）增加；二是西部志愿者工资及保险增加引起财政拨款收入（对个人家庭补助支出）增加；三是其他收入即非财政项目资金较上年增加（上年无其他收入）；以上原因形成2020年收入较上年呈增长态势。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2020年度支出合计292.16万元。其中：基本支出237.54万元，占总支出的81.30%；项目支出54.62万元，占总支出的18.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加94.77万元，增长48.01%，其中：基本支出较上年增加43.15万元，增长22.20%，项目支出较上年的3万元增加51.62万元，增长幅度较大。形成差异的主要原因分析：基本支出增加主因是由于在职工资福利支出和西部志愿者支出增大形成；项目支出增加主要是由于年内非财政项目资金增幅较大形成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出237.54万元。与上年对比增加43.15万元，主要原因分析是由于工资福利支出和对个人家庭补助支出增加形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.67万元，占基本支出的94.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.87万元，占基本支出的5.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.62万元，其中财政项目支出3万元，非财政项目支出51.62万元。与上年对比，本年度财政项目支出与上年持平，非财政项目支出增长100%，财政项目支出主要是用于专项业务工作经费，非财政项目支出主要是用于捐资助学、疫情防控等的专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出240.54万元，占本年支出合计的82.33%。与上年对比增加43.15万元，主要原因分析：2020年在职工资福利支出和西部志愿者对个人和家庭补助支出较上年增加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出207.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于人员工资及日常公用支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国家外事机构进行外交活动的经费支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防建设和保卫国家安全的支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是国家用于教育方面的全部开支；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

 8.社会保障和就业（类）支出9.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费；

9.卫生健康（类）支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保项目的支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于涉及农林水事务的支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于沿海、内河、远洋和汽车运输等的支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探信息方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于业服务业方面的支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区方面的支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象方面的支出；

19.住房保障（类）支出6.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理方面的支出；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他支出；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本方面的支出；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，决算为2.16万元，完成预算的86.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的86.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于本单位厉行节约，严格控制招待费支出年内接待支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.29万元，下降37.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降11.84%;公务用车运行维护费较上年减少1万元，下降100%;与上年相比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于2020年无车辆运行维护费；以及公务接待费预算减少且压缩支出形成接待费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.16万元。其中：

国内接待费支出2.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团维西县委员会2020年机关运行经费支出12.87万元（办公费1.13万元、差旅费1.94万元、会议费2.36万元、公务接待费2.16万元、工会经费1.15万元、其他交通费用4.14万元），与上年对比增加4.57万元，主要原因是年内追加经费预算，保障机构运转的各项支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团维西县委员会资产总额624.44万元，其中：流动资产106.01万元，固定资产518.43万元（即固定资产净值，不含累计折旧45.26万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113.66万元，其中流动资产增加81.5万元，固定资产增加32.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位2020年部门决算公开不涉及专用名词，故无专业名词说明。

监督索引号53342300171201111

团委2020年部门决算公开表.xls