监督索引号53342300228101000

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2020年度部门决算

目录

第一部分  维西县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县委党校概况

一、主要职能

（二）主要职能

1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨；

4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作和交流；

6.参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7.完成党委和政府交办的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.创新学习方式，改进学习方法，努力打造忠诚型的政治队伍

理论上的成熟是政治上坚定的标志。

党校作为党的基本理论阵地，担负起宣传党的路线、方针、政策和培训党员领导干部的任务，能否担当起历史赋予的重任，关键看是否有一支忠诚于党的理论队伍。一是使学习制度正规化。二是学习方法多样化。三是使学习内容系统化。在经费紧张的情况下，分别选派两名教师到省委党校参加全省党校系统师资班学习，选派1名教师到州参加中青班学习，3名教师到上海宝山区委党校挂职学习。积极鼓励支持教师通过函授学习来提高学历水平，坚定了政治信念、增强了党校教师忠诚于党校教育事业的责任感，为进一步完成教学工作打下了良好的理论基础。

2.充分发挥干部培训的“主阵地”、“主渠道”作用，进一步抓好干部培训工作和理论武装工作。

全年共举办主体班次7期，累计培训人数2178人。举办维西县驻村工作队员主题培训班1期；村（居）民小组支部书记和村（社区）干部专题培训班各1期；维西县科级干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班2期；维西县县直机关、“两新”党组织入党积极分子、发展对象培训班1期；维西县农村（社区）干部专题培训班1期；维西县农村（社区）换届选举培训班1期。

扎实开展“万名党员进党校”培训工作，全年共开展“万名党员进党校”培训班26期，累计培训人数3222人。与维西县县直机关、“两新”组织、教育工委联合开展“万名党员进党校”暨学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班4期；深入各乡镇开展党员教育培训22期。选拔骨干教师，深入各乡镇、单位、部门、学校、行政村、企业开展党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和《习近平谈治国理政》第三卷学习辅导，共开展学习辅导41场次，辅导对象3450人次。

3.切实加大教学改革和管理力度。

（1）更新培训理念。

（2）优化教学内容。

（3）加大授课管理。

（4）完善管理制度。

4.党的建设和反腐倡廉工作有新起色。

（1）党的建设扎实有效。党的十九届五中全会召开后，我们在很短的时间内完成了从学习领会到授课宣讲的转变。第一时间成立宣讲团，深入七乡三镇开展十九届五中全会精神及中央第七次西藏工作座谈会精神的宣讲。

（2）反腐倡廉有声有色。一是做实做细“廉政风险防控”工作。二是做好党风廉政建设目标责任制的完成。三是把党风廉政教育纳入到举办的各种培训班次学习中。四是结合实际情况，邀请县纪委领导对学员进行党规党纪及党风廉政建设教育，正面灌输党纪法规条例。

（3）全面抓好挂包村脱贫攻坚各项工作。抓实帮扶责任、落实保障措施。全年从县委党校公务经费中累计解决各项经费3.7 万元，从县级各部门帮助争取资金6万元。积极参与扶贫消费活动，单位教职工累计购买扶贫产品1.26万元。

（4）加强支部联建，发挥党建引领。抓实党支部“双建双推”工作，加强与山加村党总支联建活动。2020年6月23日，县委党校支部与山加村党支部开展联建活动，组织山加村部分党员、部分村组干部、致富带头人共36人到保和镇、永春乡党建实训基地、感恩教育示范基地和产业培育基地学习交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县委党校2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人（已全部划转县人局）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计454.88万元。其中：财政拨款收入451.88万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.00万元，占总收入的0.66%。与上年收入合计411.52万元相比，增加43.36万元，增长10.54%，增幅加大。主要原因是：1.维财预[2020]206号维西县财政局关于安排增拔2020年各部门工作经费的通知10.00万元；2.中共迪庆州委宣传部拔入宣讲经费3.00万元；3.在职人员岗位晋升、正常增加菥级工资、岗位设置变动、转正定级、调入人员补发2019年事业奖励性绩效工资及遗属困难生活补助等工资增加3.88万元；4.2020年5月调整13.5%增资1.16万元；5.退休人员职业年金记实部分增加10.16万元；6.在职人员工资增加工会经费相应提高0.62万元；7.2020年10月正式退休1人工资及各类保险减少2.05万元(维财教[2020]158号维西县财政局关于下达维西县委党校2020年调整预算经费的通知)。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计441.88万元。其中：基本支出441.88万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计411.52万元相比，增加30.36万元，增长7.38%，增幅加大。主要原因是：1.在职人员岗位晋升、正常增加菥级工资、岗位设置变动、转正定级、调入人员补发2019年事业奖励性绩效工资及遗属困难生活补助等工资增加3.88万元；2.2020年5月调整13.5%增资1.16万元；3.退休人员职业年金记实部分增加10.16万元；4.在职人员工资增加工会经费相应提高0.62万元；5.2020年10月正式退休1人工资及各类保险减少2.05万元(维财教[2020]158号维西县财政局关于下达维西县委党校2020年调整预算经费的通知)。

本部门2020年度年末结转和结余13.00万元，上年度无结转结余。其中：资金来源：1.维财预[2020]206号维西县财政局关于安排增拔2020年各部门工作经费的通知（2020年12月25日）财政拨款结转和结余10.00万元；2.中共迪庆州委宣传部关于安排宣讲经费的通知（2020年12月15日）其他收入3.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本部门正常运转的日常支出441.88万元。与上年411.52万元相比，增加30.36万元，增7.38%，增幅加大，主要原因是：1.在职人员岗位晋升、正常增加菥级工资、岗位设置变动、转正定级、调入人员补发2019年事业奖励性绩效工资及遗属困难生活补助等工资增加3.88万元；2.2020年5月调整13.5%增资1.16万元；3.退休人员职业年金记实部分增加10.16万元；4.在职人员工资增加工会经费相应提高0.62万元；5.2020年10月正式退休1人工资及各类保险减少2.05万元(维财教[2020]158号维西县财政局关于下达维西县委党校2020年调整预算经费的通知)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出417.67万元，占基本支出的94.52％，与上年人员经费支出合计387.94万元相比，增加29.73万元，增7.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出24.21万元，占基本支出的5.48％，与上年日常公用经费支出合计23.58万元相比，增加0.63万元，增2.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出441.88万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出411.52万元相比，增加30.36万元，增7.38%。主要原因：1.在职人员岗位晋升、正常增加菥级工资、岗位设置变动、转正定级、调入人员补发2019年事业奖励性绩效工资及遗属困难生活补助等工资增加3.88万元；2.2020年5月调整13.5%增资1.16万元；3.退休人员职业年金记实部分增加10.16万元；4.在职人员工资增加工会经费相应提高0.62万元；5.2020年10月正式退休1人工资及各类保险减少2.05万元(维财教[2020]158号维西县财政局关于下达维西县委党校2020年调整预算经费的通知)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）336.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于干部教育中工资福利支出312.08万元，其中：基本工资89.67万元、津贴补贴98.97万元、奖金7.50万元、绩效工资114.29万元、其他社会保障缴费1.65万元，其中：失业保险1.65万元。商品和服务支出23.99万元，其中：办公费7.57万元、水费0.30万元、电费0.29万元、邮电费2.69万元、差旅费7.85万元、维修费0.15万元、福利费0.05万元、公务接待费0.27万元、工会经费4.81万元。资本性支出0.22万元，其中：办公设备购置0.22万元。对个人和家庭的补助支出0.59万元，其中：遗属人员生活补助0.59万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出47.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于行政事业单位离退休支出47.27万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费37.11万元、职业年金缴费10.16万元。

9.卫生健康（类）支出28.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于其他卫生健康管理事务支出医疗费补助1.40万元。事业单位医疗18.01万元，其中：职工基本医疗保险缴费17.01万元、其他社会保障缴费0.28万元，其中：大病保险0.27万元、工伤保险0.01万元；公务员医疗补助9.46万元，其中：公务员医疗补助缴费9.46万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.保障（类）支出28.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金28.87万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.58万元，支出决算为0.27万元，完成预算的7.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的7.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年本部门严格按照中央八项规定，在保障业务工作正常开展外，继续发扬艰苦朴素、勤俭节约的工作作风，并严格控制公务接待费的支出，使本年度的“三公”经费支出总量与上年度明显下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元，下降43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降43.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年本部门严格按照中央八项规定，在保障业务工作正常开展外，继续发扬艰苦朴素、勤俭节约的工作作风，并严格控制公务接待费的支出，使本年度的“三公”经费支出总量与上年度明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人），主要用于相关工作单位、上一级相关部门和正常工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门资产总额2754.25万元（包含累计折旧值271.91万元），其中，流动资产598.22万元，固定资产2156.03万元（固定资产原值），对外投资及有价证券万元，在建工程元，无形资产元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.45万元，其中：固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及名词解释。

监督索引号53342300228101111