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香格里拉工业园区维西片区管理委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2） 依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3） 指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4） 建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5） 对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6） 做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7） 对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8） 按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、经济指标完成情况

预计工业园区实现工业总产值3600万元；主营业务收入3600万元；实缴税费47.46万元；固定资产投资1350万元。

   （1）保持经济稳定增长、高质量发展所采取的主要措施

    重点目标：

   实施重点项目专项推进责任制，重点项目建设取得新进展。

按照县委县政府的年度工作目标及2020重点督查项目责任分解，管委会对重点项目实施专项推进责任制，按时间节点密切跟踪推进项目，2020年预计完成固定资产投资1350万元。

   按照“布局集中、产业聚集、用地节约”的原则，加快《拖枝生物工业园区发展规划》的修编工作，不断完善园区路网、电网、通讯网、标准厂房等基础及配套设施。

   完成情况：《拖枝生物园区总体规划》修编工作已完成，待相关部门审批；园区路网、电网、通讯网、标准厂房等基础及配套设施已基本完善。

   （2）重点建设项目

兰草药业中药材饮片加工厂争取实现产能60吨。

完成情况：截止2020年11月23日，完成中药材饮片加工100吨。

藏地天香酒业深度取渣生产线争取实现产能40吨。

完成情况：截止2020年11月23日，完成深度取渣60吨。

   （3）抓实招商引资

抓住国药集团与维西签订《滇西北中药材产业发展战略合作框架协议》的机遇，加大引资力度，确保一批有影响力的企业落户园区，不断提高园区的聚集力和影响力，年内力争新引进1-2户企业就入驻园区达成框架协议。

完成情况：为有效带动农民增加收入，分担解决部分劳动力就业问题，进一步巩固精准扶贫成果， 2020年5月管委会与维西哈达农庄生态养殖有限责任公司达成入园协议，并上报维西县人民政府，待批示。

（4）加强与上海宝山工业园区的交流与合作，年内争取帮扶资金30万元。

完成情况：与上海宝山工业园区签订2020年扶贫协作项目协议书，援建维西县农特产品精深加工生产线建设项目50万元。

入园企业就业人数增加20人。

   完成情况：2020年，园区企业从业人员400人，比2019年的380人增长5.26%。

   （6）抓实安全生产

始终深入贯彻落实中央和省州县关于安全生产工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，“强化安全生产目标管理，实现了除隐患、防事故、求发展、保平安的目标，落实了安全管理责任。不定期对安全生产方面进行宣传、指导，并进行监督检查2次，出动车辆2场次，检查人次10余人次，年内园区企业无安全事故的发生。

   （7）加强与州园区联系

积极与州园区联系，在工作上取得园区支持，按要求使用云南省工业园区信息管理服务平台，每月及时上报入园企业跟踪管理工作，并完成园区工业季报和季度经济运行分析工作。  

疫情防控工作情况

2020年1月自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，根据国务院常务会议部署和省、州、县委、县政府领导的指示要求，为有效应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，做好疫情防控工作，维西县工业园区管委会成立了以第一负责人为组长，其他分管领导为副组长的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，切实把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把全力做好疫情防控工作作为当前的一项紧要任务来抓，落实责任、关口前移、多措并举、严加防控，采取切实有效措施，维护人民群众生命安全和身体健康。

全方面统筹，突出宣传教育。强化对所有园区企业宣传。以企业为单位，扎实开展好入企宣传工作。利用微信、QQ、宣传栏等形式广泛开展宣传，于三江广场悬挂宣传标语1条，共向园区企业宣传新型冠状病毒感染肺炎疫情防控文件精神20余份，引导企业职工和管委会职工及时落实疫情防控工作要求，做到不串门、不集会、不聚餐、不走亲访友、不信谣、不传谣、不造谣，劝阻亲戚朋友春节期间不互相走动，提倡短信、微信拜年，搞好各企业和个人清洁，创造健康卫生环境，营造浓厚的宣传氛围。

全天候统管，突出责任落实。严格属地管理，确保疫情防控工作落细落小落实。及时组织园区干部对2020年1月20日后从县外返回维西的园区企业职工及管委会职工情况开展逐个拉网式摸排，并形成清单登记上报，确保疫情防控工作底数清、底子明。落实“一对一”跟踪对接，明确责任人和责任领导，杜绝外来车辆、外来人员进入辖区，堵塞疫情侵入通道。领导班子成员及部分干部职工取消休假，全力投入防控工作，严格落实日报告和零报告制度，如实统计、及时上报相关情况。主要领导带班到位到岗，值班人员24小时值守，进一步提高突发事件和紧急情况的应急处置能力，严防错报、迟报、瞒报和漏报。

切实做好企业疫情防控和复工复产安全生产工作，及时发放《香格里拉工业园区维西片区管理委员会关于防范新型冠状病毒感染的肺炎疫情做好企业复工复产安全生产倡议书》，督促园区企业安全有序开展复工复产，做到安全生产、疫情防控两不误。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为维西县工业园区办。根据三定方案及工作职责，维西县工业园区设一个综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），年末实有人数7人，其中：在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人）,提前退休1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2020年度收入合计179.11万元。其中：财政拨款收入179.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入179.11万元，比上年增加了4.33％，原因是增加了在职人员公务交通补贴及遗属补助标准上调且补发上年补发数等。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2020年度支出合计174.07万元。其中：基本支出174.07万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。。本年支出174.07万元，比上年增加了1.40％，主要增加了在职人员公务交通补贴，遗属补助标准上调且补发上年补发数等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.07万元。与上年增加了2.39万元，主要原因是增加了在职人员公务交通补贴，遗属补助标准上调且补发上年补发数等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.01万元，占基本支出的89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.06万元，占基本支出的10.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年0万元，主要原因是没有专项业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出174.07万元，占本年支出合计的100%。与上年增加了2.39万元，主要原因是增加了在职人员公务交通补贴，遗属补助标准上调且补发上年补发数等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。为单位职工缴纳养老保险。

 9.卫生健康（类）支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出139.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于发放职工工资、保证机构正常运转的日常支出等。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.57万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年我单位严格执行接待相关制度，对没有真正接待必要的一律不接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.82万元，下降76.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降100%；公务接待费支出决算数减少0.6万元，下降51.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行接待相关制度，对没有真正接待必要的一律不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待入园企业衔接工作及州工业园区下来检查工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会2020年机关运行经费支出18.06万元，与上年增加了2.24万元，主要原因是增加了在职人员公务交通补贴等。部门机关运行经费主要用于用于保证单位正常运转而发生的办公费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴、水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会资产总额1574.17万元，其中，流动资产 143.14万元，固定资产16.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 500.74万元，无形资产914.12万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加633.58万元，其中固定资产增加500.73万元。主要原因是在2020年度三个账套合并为一套核算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK12 项目支出绩效自评表我单位不涉及，无相关数据资料。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员

2021年10月12日

监督索引号53342300130501111