监督索引号53342300121801000

中国共产党维西县委员会政策研究室

2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

（2）承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

（3）跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

（4）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强统筹协调，有力推动全面深化改革。一是按照中央、省委、州委全面深化改革工作相关文件要求及会议精神，深入研究全面深化改革工作，结合我县实际，筹备组织召开两次深改委会议。二是组织召开县委全面深化改革工作联络员会议，对2020年的重点改革任务、年度台账任务、改革督察任务及常规改革任务进行了简要说明。三是将各部门改革方案报请县委全面深化改革委员会进行书面审定，将审定情况向送审部门回函，要求送审部门结合实际按照深改委提出的意见建议对方案进行修改、完善后，按办文程序尽快行文。四是认真负责处理全面深化改革委员会日常事务工作。五是建立联络员制度。

2.鲜明工作导向，以文辅政更加务实。围绕今年县委重点工作任务，起草《中共维西县委办公室 维西县人民政府办公室关于印发<贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作任务分工方案>的通知》、《中共维西县委办公室关于深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及时开展“三个一”工作的通知》等文件，组织全县各级各部门深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，撰写《维西县关于贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作任务推进落实情况的报告》上报。组织全县各级各部门围绕县委十三届六次全会提出的加快“生态维西、文化维西、健康维西、和谐维西、幸福维西”建设工作目标，开展研讨和调研工作，目前正在起草《维西县加快生态维西、文化维西、健康维西、和谐维西、幸福维西“五个维西”建设实施方案》。

3.夯实党建基础，规范机关建设。一是持续深入抓好学习。二是强化机关党建引领作用。切实加强机关党风廉政建设，认真履行党风廉政建设主体责任，将党风廉政建设工作列入重要议事日程，与业务工作同部署、同实施、同检查、同考核。

4.强化使命担当，定点扶贫工作有序推进。一是扛实挂包责任。二是尽心尽力开展帮扶。三是努力培育集体经济。四是设立脱贫成效展示厅，铭记脱贫历史。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含提前退休1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0)人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会政策研究室2020年度收入合计137.31万元。其中：财政拨款收入137.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年预算支出与上年对比减少了67.82万元,减少了33.06%，主要原因为上年度因退休干部职工去世，存在一次性丧葬补助且山年度千促工作经费资金纳入本单位决算，本年度千促工作职能转变，千促工作经费调剂至政法委，故本年度资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会政策研究室2020年度支出合计132.31万元。其中：基本支出125.35万元，占总支出的94.74%；项目支出6.96万元，占总支出的5.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年预算支出与上年对比减少了72.82万元,减少了35.5%，主要原因为上年度因退休干部职工去世，存在一次性丧葬补助且山年度千促工作经费资金纳入本单位决算，本年度千促工作职能转变，千促工作经费调剂至政法委且本年度存在资金结转结余，故本年度资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党维西县委员会政策研究室正常运转的日常支出125.35万元。2020年较上年收入减少29.78万元，下降19.2%，。包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出112.81万元，占基本支出的90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.54万元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党维西县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.96万元。与上年对比减少43.04万元，主要原因本年度千促工作职能转变，千促工作经费调剂至政法委。此项经费主要用于千促工作前期准备工作经费，为2020年千促工作打下基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出132.31万元，占本年支出合计的100%。本年预算支出与上年对比减少了67.82万元,减少了33.06%，主要原因为上年度因退休干部职工去世，存在一次性丧葬补助且山年度千促工作经费资金纳入本单位决算，本年度千促工作职能转变，千促工作经费调剂至政法委，故本年度资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出107.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于人员工资及日常公务支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于单位养老保险、失业、工伤生育保险费；

  9.卫生健康（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为1万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县委政策研究室厉行节约，严格控制公务接待支出，接待批次减少；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.61万元，下降78.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少3.611万元，下降78.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因县委政策研究室厉行节约，严格控制公务接待支出，接待批次减少；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各有关人员住宿及餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2020年机关运行经费支出12.54万元，与上年对比减少1.42万元，主要原因分析本年度厉行节约，公务接待经费减少，故本年机关运行经费减少，部门机关运行经费主要用于日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党维西县委员会政策研究室资产总额144736.33元，其中，流动资产78080.53元，固定资产66655.8元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产66655.8元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.64万元，其中固定资产增加减少3.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0X辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53342300121801111

中共维西县政策研究室2020年决算公开表.xls