监督索引号53342303000901000

迪庆州维西县中路乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县中路乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县中路乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全乡经济持续发展，农民人均收入持续增长，加强社会保障工作，全面推进素质教育进程，稳步提升医疗卫生保障工作，强化“四级为民服务”体系建设，巩固精准扶贫各项工作，加强乡村两级“四美”创建工作，提升我乡生态环境，加强政府自身建设，全面提高政府执政能力，提高群众满意度。加强自身建设，打造激情团队。一是推进作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制，执行党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。二是深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动，不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。三是加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标，突出文化修身作用，积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动，增强团队的活力和凝聚力。四是强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作，加强干部档案审核管理，维护干部职工利益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中路乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

（1）中路乡人大

（2）中路乡党委

（3）中路乡人民政府

（4）中路乡团委及妇联

（5）中路乡财政所

（6）中路乡文体广电服务中心

（7) 中路乡农业服务中心（农业）

（8）中路乡农业服务中心（林业）

（9）中路乡农业服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中路乡人民政府2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制35人，事业编制21人；在职在编实有行政人员35人，事业人员19人,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县中路乡部门2020年度收入合计6,812.78万元。其中：财政拨款收入6,797.78万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的0.22%。与上年对比减少635.83万，原因是其他收入减少1378.68万元，原因是本年脱贫攻坚收尾，资金收入随之减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县中路乡部门2020年度支出合计6,853.6万元。其中：基本支出2,204.1万元，占总支出的32.16%；项目支出4,649.5万元，占总支出的67.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少305.05万元，其中基本支出减少346.4万元，主要原因是脱贫攻坚收尾，办公经费、人员差旅费等相关费用减少；项目支出与上年基本无差异。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县中路乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,204.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,947.39万元，占基本支出的88.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.71万元，占基本支出的11.65%。与上年相比减少345.9万元，其原因是脱贫攻坚收尾，人员经费、日常公用经费等相关费用支出随之减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县中路乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,649.5万元，与上年相比减少41.36万元，约减少8.9%，其原因是本年度项目比去年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县中路乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,472.95万元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比增加560.83万元，约增加9.5%，其原因是一般公共服务支出、农林水支出有所增加，并增加了新的支出科目：节能环保（类）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出874.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。比上年增加55.98万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。比上年增加17.23万元。

 8.社会保障和就业（类）支出112.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。比上年减少4.13万元。

 9.卫生健康（类）支出83.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%，比少年减少6.09万元。

 10.节能环保（类）支出226.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。比上年增加226.56万元。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出5,036.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.8%。比上年增加263.94万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出80.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中路乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为7.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.14万元；公务接待费支出决算为3.93万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年预算中“三公”经费预算为0。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.33万元，下降15.82%。其中：因公出国（境）费支出决算无差异；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降8.76%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降20.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行上级廉政要求减少不必要的公务车使用及接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占44.41%；公务接待费支出3.93万元，占55.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.93万元。其中：

国内接待费支出3.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于本单位开展党建及“四美”创建工作、精准扶贫工作、危房改造认定、维稳协调、项目验收工作等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县中路乡部门2020年机关运行经费支出256.71万元，与上年相比增加82.35万元，主要原因为相关办公费、差旅费、会议费、培训费支出较上年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县中路乡部门资产总额13303.20万元，其中，流动资产5232.70万元，固定资产5296.42元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.7万元，其他资产2773.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3481.4万元，其中固定资产增加1221.44万元。截止2020年12月31日，我部门公共基础设施总值：2917.02万元，其中公路（通组公路、卫生路）期初为188.7公里，价值902.6万元；期末为217.55公里，价值2316.98万元；本期增加28.85公里，价值1414.38万元；城市公共供水输配设施期初数为300千米，资产价值118.04万元，无增加数、期末数与期初数一致。公共厕所期初数为38个，价值227万元，公共文化体育设施期初数34个，资产价值255万元，无增加数、期末数与期初数一致;流动资产减少了514.12万元，其中预付账款较上年减少409万元为主要减少项。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本次决算公开相关表格及数据单位均为万元，金额均以保留两位小数填列。

本单位情况说明数据及分析参照2020年决算批复数据及2019年决算批复数据。

）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及名词解释。

监督索引号53342303000901111

中路乡人民政府2020年决算表.zip