监督索引号53342300346401000

迪庆州维西县卫生健康局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。紧紧围绕巩固健康扶贫、乡镇卫生院服务能力提升、县级医院提质达标、医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务等重点工作，创新工作思路，拓展服务内容，全年卫生健康工作稳步推进，全县卫生健康事业持续健康发展，按照县委、县政府报送工作总结和工作计划相关要求。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。2019卫生健康局属行政事业单位，2020年机构未变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年度因工作需要从维登乡人民政府调入1名行政人员（余斌-补充局办公室工作人员）；从德钦县卫生健康局调入一名行政工作人员（李丽华-补充办公室主任）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

通过省级专家提质达标验收、完成胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设，新生儿抢救中心和孕产妇救治中心正在有序推近；结合健康扶贫工程和等级评审工作，县级医院、乡镇卫生院及村卫生室的三级服务体系全面建立，医疗服务能力大大提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县卫生健康局部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件1-8表）

附表1、收入支出决算总表(公开01表)

附表2、收入决算表（公开02表）

附表3、支出决算表(公开03表)

附表4 、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

附表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

附表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

附表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

附表8、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县卫生健康局部门2020年度收入合计7,293.05万元。其中：财政拨款收入5,574.41万元，占总收入的76.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,718.64万元，占总收入的23.57%。与上年对比总收入增加2324.66万元，增幅46.79%。主要原因是2020年国家投入疫情防控经费及国债项目资金1100万元。其他收入比上年增加929.36万元。增幅为117.75%，主要原因是2020年疫情防控经费捐款收入及拨入河仁基金1225万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县卫生健康局部门2020年度支出合计5,863.58万元。其中：基本支出1,041.46万元，占总支出的17.76%；项目支出4,822.12万元，占总支出的82.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计5，863.58万元，上年度支出合计6，250.71万元，比上年度减少387.13万元，占总支出的6.19%。本年度减少原因是，疫情防控、基建项目支出相应减少，无新增建设项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,041.46万元。上年度支出644.22万元，比上年增加397.24万元，占总支出61.66%。主要原因是疫情防控捐款及河仁基金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.21万元，占基本支出的59.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426.25万元，占基本支出的40.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,822.12万元。2019年项目支出为5606.49万元，减少784.37万元，减幅为13.99%，其主要原因是2020年无新增建设项目，本年度建设项目支出主要是中藏医院国债项目、河仁基金项目及县医院能力提升项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,903.65万元，占本年支出合计的66.57%。2019年度一般公共预算财政拨款支出为5593.43万元，与上年对比减少1689.78万元，减幅为30.21%，其减少的主要原因是公用经费支出、疫情防控和项目建设相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于县人民医院体质达标及六个中心建设项目、第二人民医院建设项目、县医院感染科综合楼建设项目、疾控中心实验室改造建设项目、县乡村网络化建设项目、中藏医院救治能力提升建设项目、县人民医院救治能力提升建设项目的项目前期经费。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出59.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金支出。

 9.卫生健康（类）支出3,402.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于中藏医院项目支出、人员支出、日常办公支出费用。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出375.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于维登卫生院综合楼建设项目支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出38.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于单位职工住房公积金费用。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为9.03万元，完成预算的64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成预算的70.5%；公务接待费支出决算为4.8万元，完成预算的60%。“三公经费”实际减少的原因为预算减少总量控制，我局狠抓各项经费开支，对公款出国、公务接待、公车购置及运行等费用进行了认真审核。做到严控“三公经费”支出，做到比上年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，减幅2.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，减幅3.87%；公务接待费支出决算减少0.02万元，减幅0.41%。“三公经费”实际减少的原因为预算减少总量控制，我局狠抓各项经费开支，对公款出国、公务接待、公车购置及运行等费用进行了认真审核。做到严控“三公经费”支出，做到比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占46.85%；公务接待费支出4.8万元，占53.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.8万元。其中：

国内接待费支出4.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（上级主管部门及基层医疗卫生机构培训等产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出27.05万元，2019年为33.03万元，与上年对比减少5.98万元，减幅为18.10%，减少原因主要用于，机关运行经费实行增收节支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县卫生健康局部门资产总额9，311.58元，其中，流动资产3,490.32元，固定资产77.6元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5，743.66元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3657.75万元，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物315.89平方米，账面原值43.24万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1897.85万元，其中：政府采购货物支出1897.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.59万元，占政府采购支出总额的5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

当年减少固定资产43.24万元为原卫生局办公楼因市政建设需要拆除，我局固定资产保存完整。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53342300346401111