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附件1

 维西县人民医院2022年预算公开目录

第一部分维西县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，是提供医疗为主、兼顾预防、保健和康复医疗服务，并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、承担一定教学和科研任务的二级甲等综合医院。主要职责有：

1、为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划。

3、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

8、参与卫生健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

核定编制165名。现有内儿、普外、创外、妇产、五官（含眼科、口腔）、检验、急诊、放射、药剂、手麻、中医、功能科等二十二个业务科室，办公室、财务科等十个职能科室。编制病床200张，实际开放病床165张。

（三）重点工作概述

我院在县委、县人民政府的正确领导和大力支持下，在上级卫生行政主管部门的精心指导下，全体干部职工团结一心，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引，围绕医院提质达标、三大中心创建、二甲复审、党风廉政、行风评议等为重点工作任务狠抓落实，始终把“以病人为中心、以提高医疗质量”为核心作为工作的重点来抓。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平。通过全院干部职工的共同努力，取得较好的社会效益和经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制155人。在职实有332人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助163人，单位自有资金保障141人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 134人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3517.99万元，其中：一般公共预算3517.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长2.8%，主要原因为：正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加95.94万元，增幅2.8%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3517.99万元，其中:本年收入3517.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3517.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长2.8%，主要原因为：正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加95.94万元，增幅2.8%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3517.99万元。财政拨款安排支出3517.99万元，其中：基本支出3517.99万元，与上年对比增加95.94万元，增幅2.8%，主要原因为：正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。；项目预算支出0万元，上年预算支出也为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出293.07万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位缴纳财政80%部分）；2080506机关事业单位职业年金缴费支出146.54万元，主要用于支付职工职业年金缴费（单位缴纳财政80%部分）；2100201综合医院2552.72万元，主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金以及日常公用经费等支出。2101102事业单位医疗157.35万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费（单位缴纳财政80%部分，核算时纳入基本医疗保险费用）；2101103公务员医疗补助132.16万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助；2210201住房公积金236.15万元，主要用于支付单位职工住房公积金。我单位为差额拨款单位，上述工资、社保单位缴纳部分，财政承担80%部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资646.57万元（其中：基本支出646.57万元，项目支出0万元），津贴补贴1050.33万元（其中：基本支出1050.33万元，项目支出0万元），奖金53.88万元（其中：基本支出53.88万元，项目支出0万元），绩效工资746.25万元（其中：基本支出746.25万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费293.07万元（其中：基本支出293.07万元，项目支出0万元），机关事业单位职业年金缴费146.54万元（其中：基本支出146.54万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费147.59万元（其中：基本支出147.59万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费132.16万元（其中：基本支出132.16万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费23.53万元（其中：基本支出23.53万元，项目支出0万元），住房公积金236.15万元（其中：基本支出236.15万元，项目支出0万元），办公费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元），工会经费31.57万元（其中：基本支出31.57万元，项目支出0万元），福利费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元），  公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），生活补助4.17万元（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年减少3万元，下降6.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县人民医院2022年公务接待费预算为7万元，较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。公务接待费预算较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加减少3万元，下降7.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费35万元，较上年减少3万元，下降7.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县人民医院资产总额12790.78万元，其中，流动资产5260.92万元，固定资产6965.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产564.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少639.56万元，其中固定资产增加1014.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2万元，其中出租资产137.67平方米，资产出租收入2万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300346400100111