监督索引号53342300376400000

附件1

 维西傈僳族自治县医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分维西傈僳族自治县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县医疗保障局2022年度

预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、实施药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委和政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

（二）机构设置情况

我单位属维西县人民政府工作部门，为正科级。设下列内设机构：办公室、稽查稽核股、财务核算股、待遇保障股。 

我单位所属事业单位1个，为维西傈僳族自治县医疗保险管理局。

（三）重点工作概述

1、围绕“最便民”，着力提高医保服务质量。一是积极宣传引导，使群众更深入了解医疗保障相关政策；二有序推进，做好城乡居民医疗保险征缴工作；三是协调开展，持续巩固健康扶贫政策落地实效；四是强化意识，不断提升窗口服务水平。

2、围绕“严监管”，加强医保资金运行管控。一是加大监管，为医保基金安全运行保驾护航；二是扎实开展打击欺诈骗保专项整治行动；三是做好审核结算及年检工作。

3、围绕“强素质”，全面加强医保自身建设。一是加强学习，提升干部职工能力素质；二是改进作风，不断创新工作机制；三是履好职责，抓好党建及党风廉政相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制14人（其中参照公务员法管理12人）。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入821.19万元，其中：一般公共预算821.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加26.97万元，增长率3.4%，增加主要原因为本年度在职职工比上年增加1人，人员经费及办公经费较上年增长，且医疗保险基金也较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入821.19万元，其中:本年收入821.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款821.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.97万元，增长率3.4%，增加主要原因为本年度在职职工比上年增加1人，人员经费及办公经费较上年增长，且医疗保险基金也较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出 821.19万元。财政拨款安排支出 821.19万元，其中：基本支出373.41万元，与上年对比增加22.25万元，增加主要原因为本年度在职职工比上年增加1人，人员经费及办公经费较上年增长；项目支出447.78万元，与上年对比增加4.72万元，增加主要原因为医疗保险参保人数较上年有所增长，故财政补助医疗保险基金较上年增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、社会保障和就业支出28.11万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；

2、卫生健康支出770.11万元，其中用于在职人员工资及维持部门正常运转支出322.33万元、用于城乡居民基本医疗保险及医疗救助支出447.78万元（项目支出)；

3、住房保障支出22.97万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元，采购项目分别为投影仪、复印纸、沙发、多功能一体机、文件柜、数字照相机、便携式计算机、台式计算机等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年比较无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

维西县医疗保障局2022年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待384人次。

与上年比较无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、城乡居民基本医疗财政补助绩效目标：一是提高城乡居民基本医疗保险筹资标准，继续提高财政补助标准，稳步提高个人缴费标准，完善居民医保个人缴费与政府补助相结合的筹资机制。二是健全待遇保障机制，落实居民医保待遇保障政策，巩固大病保险保障水平，发挥医疗救助托底保障作用。

2、建档立卡医疗救助补助绩效目标：一是健全待遇保障机制，落实居民医保待遇保障政策，巩固大病保险保障水平，发挥医疗救助托底保障作用。二是结合救助资金筹集情况和救助对象需求，统筹提高年度救助限额完善医保支付管理。加强定点医药机构管理。完善绩效考核机制，形成基于协议管理的绩效考核方案及运行机制，将考核结果与医保基金支付挂钩，更好推进基本医疗保险定点医药机构管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排49.28万元，与上年对比增加2.84万元，主要原因为我单位本年度在职职工比上年度增加1人，办公经费、交通补贴及工会经费均比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额49.47万元，其中，流动资产8.38万元，固定资产41.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.13万元，其中固定资产增加0.32万元。资产总额减少主要原因为本年财政应返还额度比上年减少10.2万元，货币资金比上年减少6.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县医疗保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一

一、项目名称

城乡居民基本医疗财政补助

二、立项依据

云医保（2019）76号、云财社（2019）252号文件

三、项目实施单位

维西县医疗保障局

四、项目基本概况

2022年城乡居民医疗保险在2021年10月起正式开始缴费，集中缴费期至2022年2月底，2022年1月至9月由县财政根据实际参保情况将财政补助资金下发，由县医保局补助到位。

五、项目实施内容

贯彻落实城乡居民医疗、生育保险政策法规，提高城乡居民基本医疗保险筹资标准，完善居民医保个人缴费与政府补助相结合的筹资机制，健全待遇保障机制。落实居民医保待遇保障政策。发挥居民医保全面实现城乡统筹的制度红利，加强基本医保主体保障功能。巩固住院待遇水平，政策范围内住院费用支付比例达到70%。

六、资金安排情况

本级财政预算资金，根据2021年参保人数及2022年参保标准，进行资金预算。预算明细为：全县城乡居民参保人数14万人，人均8.54元，合计补助119.56万元。

七、项目实施计划

一是提高城乡居民基本医疗保险筹资标准，继续提高财政补助标准，稳步提高个人缴费标准，完善居民医保个人缴费与政府补助相结合的筹资机制。二是健全待遇保障机制，落实居民医保待遇保障政策，巩固大病保险保障水平，发挥医疗救助托底保障作用。

八、项目实施成效

巩固城乡居民医保覆盖面及医保管理体系，确保基本医疗有保障，精准落实医疗保障扶贫待遇，对照国家脱贫攻坚要求，保持政策稳定性和连续性，狠抓政策落地见效，解决存在的突出问题，要强化部门信息共享，加强动态管理，切实防止流动贫困人口断保、漏保问题，确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医保和大病保险，医疗救助100%覆盖。

项目二

一、项目名称

建档立卡医疗救助补助

二、立项依据

维政办发（2017）132号、迪政办发（2019）53号文件

三、项目实施单位

维西县医疗保障局

四、项目基本概况

2022年建档立卡医疗救助在2022年1月至9月由县财政根据实际参保情况将财政补助资金下发，由县医保局补助到位。

五、项目实施内容

贯彻落实城乡居民医疗、生育保险政策法规，提高城乡居民基本医疗保险筹资标准，完善居民医保个人缴费与政府补助相结合的筹资机制，健全待遇保障机制。落实居民医保待遇保障政策。发挥居民医保全面实现城乡统筹的制度红利，加强基本医保主体保障功能。巩固住院待遇水平，政策范围内住院费用支付比例达到70%。

六、资金安排情况

本级财政预算资金，根据2021年参保人数及2022年参保标准，进行资金预算。预算明细为：全县城乡医疗救助人数43415人，人均75.6元，合计补助328.22万元。

七、项目实施计划

一是健全待遇保障机制，落实居民医保待遇保障政策，巩固大病保险保障水平，发挥医疗救助托底保障作用。二是结合救助资金筹集情况和救助对象需求，统筹提高年度救助限额完善医保支付管理。加强定点医药机构管理。完善绩效考核机制，形成基于协议管理的绩效考核方案及运行机制，将考核结果与医保基金支付挂钩，更好推进基本医疗保险定点医药机构管理。

八、项目实施成效

巩固城乡居民医保覆盖面及医保管理体系，确保基本医疗有保障，精准落实医疗保障扶贫待遇，对照国家脱贫攻坚要求，保持政策稳定性和连续性，狠抓政策落地见效，解决存在的突出问题，要强化部门信息共享，加强动态管理，切实防止流动贫困人口断保、漏保问题，确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医保和大病保险，医疗救助100%覆盖。

监督索引号53342300376400111

维西县医疗保障局2022年部门预算公开样表20220217093813142.xls