监督索引号53342300121800000

附件1

中国共产党维西傈僳族自治县委员会

政策研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中共维西县委政策研究室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

2.承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

4.完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共维西县委政策研究室现设有3个行政股室。分别为：办公室、调研股及改革协调股。

（三）重点工作概述

1.强化统筹，联动推进全面深化改革工作。深入贯彻中央、省委、州委全面深化改革委员会历次会议精神，聚焦中央、省委、州委已明确的重点改革任务，聚焦有利于全县经济社会发展的重点领域改革，聚焦保障和改善民生的重大改革事项，进一步落实改革工作县级领导领衔责任制，围绕调查研究、改革制度出台、督促改革政策落实、强化统筹协调等工作重点推进全县改革工作，确保改革工作的制度化、程序化、规范化。紧密结合我县实际，紧跟中央、省委和州委改革步伐，及时出台改革方案、意见、相关配套政策措施，按照上级要求推进贯彻落实。严格工作程序，统筹安排深改委会议审议改革方案或议题，不断将改革推深做实，推进基础性关键领域改革取得实质性成效。

2.夯实党建基础，提升机关建设。将做到“两个维护”作为加强政研室党建的首要任务，结合周例会、党史学习教育及支部主题党日活动，及时研究安排部署工作，建强统一思想、凝聚共识、明确目标的“第一阵地”。并形成常态化工作机制长期坚持，以政治引领压实工作责任，推动各项工作落实，着力把党中央决策部署、省委、州委和县委工作要求转化为政研室工作的具体部署。持续深化党支部核心领导作用，坚决贯彻落实党中央和省委、州委和县委决策部署，紧紧围绕县委中心工作，及时研究部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央决策部署上作表率。持续深化党支部战斗堡垒作用，聚焦推动涉藏工作四件大事，安排部署政研室业务工作，始终保持在稳定、发展、生态和边疆稳固各项工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，充分调动各方面的积极性、主动性、创造性，确保中央决策部署，省委和州委、县委工作要求贯彻落实到“最后一公里”。全面深化党风廉政建设，明确党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”责任制，将党风廉政建设工作与业务工作同部署、共落实。

3.全力以赴，开展好爱卫创卫工作。紧紧围绕我县爱卫创卫工作要求部署，克服政研室由于人力不足开展单位工作与创卫工作的矛盾问题，对标对表主动作为。针对我室网格区南路社区机关组以往组织集体活动难、楼道、楼道内杂物乱堆乱放、公共区域无人打扫，邻里关系生疏，集体活动难以组织发动等存在的实际困难，召集机关组民管委会议，进一步统一思想，召集小区住户会议，宣传党的方针政策，爱卫创卫工作的重要性、紧迫性等不断凝聚人心，充分动员住户积极参与爱卫创卫工作。

4.强化使命担当，帮扶工作有序推进。严格落实“四个不摘”要求，制定帮扶计划，继续做好定点帮扶工作，切实把巩固脱贫攻坚成果摆在重要位置来抓。继续选派1名优秀干部脱岗驻村开展帮扶工作，做好后勤保障。加强与工作队员及村“两委”联系、沟通，协助村“两委”抓好过渡期各项帮扶政策宣传、落实，努力实现挂包村巩固脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

5.持续开展“双建双推”，夯实基层党建。围绕党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，持续深入开展“双建双推”，多措并举协助挂联支部即拉河柱村第二党支部建强农村基层党组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入140.86万元，其中：一般公共预算140.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.47万元，增加1.78%，主要原因分析：上年度人员职级变化，导致工资福利支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房公积金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 140.86万元，其中:本年收入140.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.47万元，增加1.78%，主要原因分析：上年度人员职级变化，导致工资福利支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房公积金有所增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出140.86万元。财政拨款安排支出 140.86万元，其中：基本支出140.86万元，与上年对比增加2.47万元，增加1.78%，主要原因分析：上年度人员职级变化，导致工资福利支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房公积金有所增加，故单位支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于2013601（行政运行）110.5万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）10.7万元；2101101（行政单位医疗）5.75元；2101103（公务员医疗补助）5.24万元；2210201（住房公积金）8.67万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

中共维西县委政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

中共维西县委政策研究室2020年公务接待费预算为5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2022年机关运行经费安排17.7万元，与上年对比减少0.24万元，主要原因分析本年度提前退休人员工会经费不纳入预算，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共维西县委政策研究室资产总额11.2万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产9.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.27万元，其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300121800111

附件3.政策研究室部门预算公开样表20220217041250100.xls