监督索引号53342300235700000

附件1

维西县文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分 维西县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定全县文化、文物、旅游事业发展规划并组织实施；

（2）贯彻执行文化艺术、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策；

（3）负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化艺术发展；

（4）负责全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

（5）指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程；

（6）负责全县文化市场及旅游行业执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；

（7）依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作；

（8）指导公共文化设施的建设，负责对公共文化设施的监督管理，承办全县重大文化活动，指导基层文化队伍建设，监督管理全县文化、旅游经营活动；组织文物资源普查、调查；

（9）指导和协调全县文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；依法监督和管理文物流通；

（10）负责文物管理、流散文物征集、文物勘查、文物认定工作；

（11）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

（12）牵头组织全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、服务旅游和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；

（13）组织全县旅游资源的普查工作；负责检测全县旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；

（14）统筹规划全县文化产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、文物、旅游类会展活动。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县文化和旅游局下辖图书馆、文化馆、文化遗产保护所3个基层部门，局机关内设4个机构：办公室、财务室、行业市场管理股（行政审批股）、文化旅游产业规划股。

（三）重点工作概述

1、收集整理地方文献资料，提供资源服务，做好各乡镇文化站人员培训、并指导图书分类上架；采取联办联谊的方式与县直单位、企业、学校联合举办各种活动，借力造势，整合资源，扩大影响；完善总分馆制建设提升运行维护资金。              

2、加大力度开展好文化馆的常规工作；加强、拓展免费开放各项业务工作；规范服务，开馆时间服务时间达40小时/周，全年无一例投诉和媒体曝光事件。组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队,积极开展好各项公共文化服务项目，为维西县各乡镇人民创造和提供更加优质的文化服务；宣传维西、展示维西，搞好群众素质教育,进一步展示我县的艺术风采和文化底蕴，丰富群众文化生活,培养群众的审美能力、艺术修养及表现能力,弘扬群众个性发展。3、根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非遗法》《云南省非物质文化遗产保护条例》的工作要求，积极配合州、县人大开展非物质文化遗产及文物执法检查工作；认真开展全县各级文物保护单位的古建筑维修及文物消防大检查；加大文物保护单位的申报工作，重点积极争取申报省级、国家级文物保护单位；认真做好国家级、省级总体绩效目标传承人补助经费的申报及文物保护单位维修经费的申报工作；按照国家、省、州安排部署做好国家级、省级、州级非遗代表性项目及代表性传承人的申报工作；进一步挖掘、整理、申报县级非遗代表性项目及代表性传承人，丰富县级非遗数据库；继续加大县、乡非遗从业人员的业务培训力度；继续加大对各级非遗代表性传承人群体业务、技能的培训。4、根据省、州、县关于旅游市场秩序整治的有关措施，围绕扫黑除恶、“扫黄打非”工作重点，结合节假日文化旅游市场专项整治工作，加大文化旅游市场综合监管，预计2022年文化旅游执法检查30次，问题整必落实率≧90%。5、一是开展文物普查及文物调堪工作，全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保管现状、环境状况等；二是加强我县文物建筑的保护与传承，进一步做好维西县文物建筑的消防安全管理工作，全面提升我县文物古建筑火灾防控能力。6、以做特乡村旅游为主线，全力推进攀天阁、永春片区水电路、网络、公厕等旅游基础设施建设，加大半山酒店建设支持力度，协调服务松赞、中旅集团等为代表的企业在维西建设高品质半山酒店。年内完成1个半山酒店，5个民宿改造。

二、预算单位基本情况

维西县文化和旅游局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制7人（其中行政工勤1人），事业编制49人（其中事业工勤1人）。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 32人，提前退休享受优惠政策人员12人.

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年维西县文化和旅游局财务总收入 1418.38万元，其中：一般公共预算1418.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年维西县文化和旅游局财政拨款收入1394.12万元，其中:本年收入1394.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.12万元（本级财力1394.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：（1）维西县文化和旅游局财政拨款收入及其中的本年收入、本年收入中的一般公共预算财政拨款（本级财力）均增加24.26万元，增长1.74%。其主要原因是：2021年4月我单位新调入一名公务人员，9月新录入一名事业单位人员，基于以上原因，2022年我单位的财务总收入及其中的一般公共预算财政拨款均增加。（2）政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入均为0万元，与上年一致，无变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年维西县文化和旅游局财政拨款收入1418.38万元，其中:本年收入1418.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1418.38万元（本级财力1418.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年维西县文化和旅游局财政拨款收入1394.12万元，其中:本年收入1394.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1394.12万元（本级财力1394.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：（1）维西县文化和旅游局财政拨款收入及其中的本年收入、本年收入中的一般公共预算财政拨款（本级财力）均增加24.26万元，增加1.74%。主要原因是：2021年4月我单位新调入一名公务人员，9月新录入一名事业单位人员，基于以上原因，2022年我单位的财务总收入及其中的一般公共预算财政拨款均增加。（2）本年收入中：①一般公共预算财政拨款：专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年一致，无变化。②政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年一致，无变化。

4、 预算单位支出情况

2022年维西县文化和旅游局预算总支出1418.38万元。财政拨款安排支出1418.38万元，其中：基本支出1418.38万元；项目支出0万元。

2021年部门预算总支出1394.12万元。财政拨款安排支出1394.12万元，其中：基本支出1394.12万元；项目支出0万元。与上年对比：①预算总支出增加24.26万元，增加1.74%；财政拨款安排支出增加24.26万元，增加1.74%；其中：基本支出增加24.26万元，增加1.74%。主要原因是021年4月我单位新调入一名公务人员，9月新录入一名事业单位人员；②项目支出与上年一致，未发生变化。

2022年维西县文化和旅游财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）2070101行政运行：228.94万元，主要用于行政人员工资支出208.82万元，失业保险缴费0.16万元，遗属生活补助2.17万元，工会费1.96万元，公务用车运行维护费2.00万元，行政人员公务交通补贴8.73万元，其他公用支出5.10万元；

（2）2070104图书馆：183.44万元，主要用于图书馆人员工资支出170.83万元，失业保险缴费0.94万元，工会费2.43万元，其他公用支出9.24万元；

（3）2070109群众文化：423.14万元，主要用于文化馆人员工资支出402.11万元，失业保险缴费2.21万元，工会费4.68万元，其他公用支出14.14万元；

（4）2070199其他文化和旅游支出：57.57万元，主要用于局机关事业人员工资支出39.31万元，失业保险缴费0.21万元，工会费0.59万元，其他公用支出及维西县文化和旅游局年内开展文化活动、文化旅游市场执法、春节活动、乡镇图书更新及业务活动等支出17.46万元；

（5）2070111文化创作与保护：207.03万元，主要用于文化遗产保护所人员工资支出185.84万元，失业保险缴费1.02万元，县级传承人补助9.40万元，工会费2.92万元，其他公用支出7.85万元；

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：117.47万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的养老保险缴费；

（7）2101101行政单位医疗：16.02万元，主要用于维西县文化和旅游局局机关在职职工的医疗保险缴费；

（8）2101102事业单位医疗：46.32万元，主要用于维西县文化和旅游局图书馆、文化馆、文化遗产保护所在职职工的医疗保险缴费；

（9）2101103公务员医疗补助：43.50万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的公务员医疗保险缴费；

（10）2210201住房公积金：94.95万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的住房公积金缴费。

5、 省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

维西县文化和旅游局2021年预算与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县文化和旅游局2021年预算按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项

维西县文化和旅游局2021年预算经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额20.87万元。其中：政府采购货物预算20.87万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.00万元，较上年35.00万元减少1.00万元，减少2.86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

维西县文化和旅游局2022年公务接待费预算为29.00万元，较上年30.00万元减少1.00万元，减少3.33%。预计国内公务接待批次10，其中外事接待批次0；国内公务接待人次300人次，外事接待人次0人次。原因主要为国家限制三公经费支出后，相应公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元。车辆保有量预计为1辆。与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

①机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

②“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2022年机关运行经费安排41.7万元，2021年机关运行经费35.69万元；增加41.10万元，增加16.84%。其中：1、2022年办公经费为31.10万元；2021年办公经费为31.49万元；减少0.39万元，下降1.24%。主要原因是因人员变动办公经费相应减少。2、2022年委托业务费0.00万元，2021年委托业务费0.60万元；减少0.60万元，下降100.00%。主要原因是2022年未预算委托业务费。3、2022年维修（护）费1.60万元，2020年维修（护）费1.00万元，增加0.60万元，增加60%。主要原因为2021年维护经费多，2022年预算相应增加。4、2022年公务接待费5.00万元，2021年公务接待费0.50万元，增加4.50万元，增加900%。主要原因2021实际接待费支出大于预算，故2022年相应增加。5、2022年公务用车运行维护费4.00万元，2021年公务用车运行维护费1.60万元，增加2.40万元，增长150%，主要原因是根据2020年公务用车运行维护费支出，按照财政部门核定的1辆车编1.00万元的标准无法满足全年的公务用车运行维护费，故在包干经费细化时列入了3.00万元的公务用车运行维护费。6、2022年其他商品和服务支出0.00万元，2021年其他商品和服务支出0.50万元，减少0.50万元，减少100%，主要原因是根据2021年公用经费支出，将一些不可预见经费细化进了包干经费中。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县文化和旅游局资产总额13689.78万元，其中，流动资产2489.15万元，固定资产1978.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9108.12万元，无形资产12.32万元，其他资产101.80万元。与上年相比，本年资产总额减少211.43万元，其中固定资产减少106.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

1、 项目名称

无。

2、 立项依据

无。

3、 项目实施单位

无。

4、 项目基本概况

无。

5、 项目实施内容

无。

6、 资金安排情况

无。

7、 项目实施计划

无。

8、 项目实施成效

监督索引号53342300235700111