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附件1

 维西县公安局交通警察大队部门2022年预算公开目录

第一部分 维西县公安局交通警察大队部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县公安局交通警察大队部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县公安局交通警察大队部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展维西县辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

2、负责开展交通管理各项业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：大队下设综合中队、秩序中队、事故中队、车管中队、维登中队、白济汛中队共5个部门。

（三）重点工作概述

（1）上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

（2）开展交通安全宣传教育；

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，保证辖区内道路交通安全、有序、畅通；

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

（6） 推广道路交通管理社会化管理工作；

（7） 依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（8）全力侦破交通肇事逃逸案件；

（9）负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（10）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022部门财务总收入 528.66万元，其中：一般公共预算528.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少17.84万元，主要原因是减少辅警人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 528.66万元，其中:本年收入528.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.84万元，主要原因是减少辅警人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 528.66万元。财政拨款安排支出 528.66万元，其中：基本支出518.66万元，与上年对比减少7.84万元，主要原因分析减少辅警人员经费；项目支出10万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:2040201-行政运行410.18万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.47万元；2101101-行政单位医疗21.63万元；2101103-公务员医疗补助11.97万元；2210201-住房公积金33.40万元。

2022年部门财政拨款收入528.66万元，其中:本年收入528.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.66万元（本级财力528.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7.84万元，主要原因分析减少辅警人员经费。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县公安局交警大队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少2万元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县公安局交警大队部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县公安局交通警察大队部门2022年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降25%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000余人次。

增减变化原因：本单位严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县公安局交通警察大队部门2022年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费25万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）,以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资全，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费安排38.63万元，与上年对比减少13.01万元，主要原因分析支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，维西傈僳族自治县公安局交通警察大队资产总额2782.51万元，其中，流动资产32.87万元，固定资产1097.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1651.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加421.82万元，其中固定资产增加161.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县公安局交通警察大队部门2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

城市智能交通系统运行维护经费

二、立项依据

维西县财政局关于下达2021年交通警察大队年初预算批复的通知（维财行【2021】27号）。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县交通警察大队

四、项目基本概况

监控设置在顺城北路、顺城南路、新街、嘎萨街、念萨街、东大街、兴维南路、兴维大道、滨河路、红杉路、三江大道等道路。分布在十六个交叉口二十二个点位，对200米范围内的交通违法行为进行实时抓拍。主要抓拍违法停车、闯红灯、逆向行驶、大货车进城、压线行驶、违法便道等六类交通违法行为。

五、项目实施内容

监控设置在顺城北路、顺城南路、新街、嘎萨街、念萨街、东大街、兴维南路、兴维大道、滨河路、红杉路、三江大道等道路。分布在十六个交叉口二十二个点位，对200米范围内的交通违法行为进行实时抓拍。主要抓拍违法停车、闯红灯、逆向行驶、大货车进城、压线行驶、违法便道等六类交通违法行为。资金安排情况。

六、资金安排情况

十万元。

七、项目实施计划

球机能够按工作需要360度进行焦距与方位的调节，确保监控全方位、无死角抓拍违法、记录监控视频。

八、项目实施成效

城市智能交通监控系统能实时监控道路交通状况、存储回放交通视频录像、抓拍交通违法行为和助力交通事故处理。有效震慑交通违法，净化重点路段、关键节点交通秩序。抓拍交通违法行为的球机、枪机安装在念萨街、东大街、新街、兴维大道、亚太转台、红绿灯路口等重要路段的拥堵节点，对发生交通违法行为的车辆进行实时抓拍。球机能够按工作需要360度进行焦距与方位的调节，确保监控全方位、无死角抓拍违法、记录监控视频。

监督索引号53342300145100111