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中路乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 中路乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中路乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中路乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在省委、省政府，州委、州政府及县委、县人民政府带领和指导下，以上级各部门对乡政府工作的各项方针政策为依据，拟定全乡发展建设战略规划、协调好各个部门工作，认真履行工作职责、完成各项工作任务、承担责任。

2.负责编制财政预、决算，执行本部门财政预算，监督财政预算执行情况；负责村级“一事一议”财政奖补工作。

3.负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。

4.负责财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。

（二）机构设置情况

单位机构设置为党政机构、政府机构、司法机构、下属企事业单位四大类,共19个机构：

1.党政机构（6个）

党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、计生。

2.政府机构（3个）

政府办公室（或党政办公室）、计生办、社会治安综合管理办公室。

3.司法机构（1个）

司法所。

4.下属企事业单位（9个）

计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理中心、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、乡村振兴办、林业站。

（三）重点工作概述

2022年我乡将继续做好新时期乡村振兴工作，坚决杜绝返贫现象；做好移民协调、维稳工作；完善各村总支活动场所建设；加大产业投入，落实沪滇项目建设、在全乡实行产业化经营，规模化种植，发展特色产业，带动全乡人民经济增收；同时积极响应爱国卫生运动的号召，维护好乡镇卫生清洁，为中路乡人民提供更加宜居的生活生产环境；注重疫情防控，维护好人民的生命健康安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个部门。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制19人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休13人，提前退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1774.23万元，其中：一般公共预算1774.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1524.45万元对比上调249.78万元，主要原因如下：年度新招录人员9人，较上年度在职人员数增加；村级经费调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1774.23万元，其中:本年收入1774.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算1774.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1524.45万元对比上调249.78万元，主要原因如下：年度新招录人员9人，较上年度在职人员数增加；村级经费调增。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1774.23万元。财政拨款安排支出 1774.23万元，其中：基本支出1774.23万元，与上年1524.45万元对比上调249.78万元，主要原因是年度新招录人员9人，较上年度在职人员数增加；村级经费调增。项目支出0万元，与上年对比无变动。

单位财政拨款安排支出按功能科目分类的具体情况如下：

1.一般公共服务支出804.23万元，其中2010101行政运行20.41万元；2010104人大会议1.50万元；2010108代表工作2.20万元；2010301行政运行319.42万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.83万元；2010601行政运行66.75万元；2011101行政运行2.00万元；2012901行政运行32.01万元；2013101行政运行298.11万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元。主要用于支付政府、人大、团委、财政、党派部门职工工资，乡级办公经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出30.15万元，其中2070109群众文化30.15万元。主要用于支付文化部门职工工资，乡级办公经费支出。

3.社会保障和就业支出98.99万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.99万元。主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

4.卫生健康支出85.96万元，其中2101101 行政单位医疗38.34万元；  2101102事业单位医疗14.62万元； 2101103公务员医疗补助33.00万元。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助。

5.农林水支出673.06万元，其中2130104事业运行173.10万元；2130204 事业机构32.39万元；2130317水利技术推广31.05万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助436.52万元。主要用于支付农业、林业、水利部门职工工资，乡级办公经费支出、村级经费支出。

6.住房保障支出80.84万元，其中2210201住房公积金80.84万元。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出1.0万元，其中2240106    安全监管1.0万元。主要用于单位安全监管支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无相关情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无相关情况

（三）经济社会事业发展事项

单位无相关情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2022年中路乡人民政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16.56万元，其中：政府采购货物预算16.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中路乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中路乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

  中路乡人民政府2022年公务接待费预算为10万元，较上年较上年无变动，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中路乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费10万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无相关情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中路乡人民政府2022年年机关运行经费安排247.59万元，较上年的172.38万元增加75.21万元，主要原因是2022年新招录9人，在职人员数量增加；村级经费调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中路乡人民政府资产总额12455.76万元，其中，流动资产4545.38万元，非流动资产7910.38万元。 其中固定资产原值5639.37万元，净值4992.85万元;对外投资及有价证券0.00万元;在建工程0.00万元;无形资产原值0.70万元，净值为0.05万元；其他资产2917.48万元。与上年相比，本年资产总额增加30.51万元，其中固定资产增加30.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中路乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

中路乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

二、立项依据

中路乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

三、项目实施单位

中路乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

四、项目基本概况

中路乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

五、项目实施内容

中路乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

六、资金安排情况

中路乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

七、项目实施计划

中路乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

八、项目实施成效

中路乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目

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