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附件1

 维西县交通运输局2022年部门预算公开目录

第一部分 维西县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县交通运输局2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）机构设置情况

维西县交通运输局分设行政股室和事业股室，行政股室下设办公室、海事股、规划基建股、政策法规与安全监督股；事业股室下设交通综合规划所、交通基本建设管理所、地方公路管理总段、路政管理所、综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

我单位在2021年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通外还实施了39条路面硬化工程，合计152.14公里，在全县27条危险路段设立安防措施，合计320.8公里，各个项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了极积的推动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人。其中：行政编制 7人，行政工勤编3名，事业编制23人。在职实有41人（行政人员14人，事业人员27人。包括提前退休9人），其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1206.44万元，其中：一般公共预算1206.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少123.6万元，减少原因是在上一年度有调出外单位人员及正式退休人员，且项目支出预算费用较上年度减少，固2022年预算基本支出也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1206.44万元，其中:本年收入1206.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.44万元（本级财力1206.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少123.6万元，减少原因是在上一年度有调出外单位人员及正式退休人员，且项目支出预算费用较上年度减少，固2022年预算基本支出也相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1206.44万元。本级财力安排支出 1206.44万元，其中，基本支出906.44万元，项目支出300万元。基本支出与上年相比减少108.64万元，减少原因是在上一年度有调出外单位人员及正式退休人员，固2022年预算基本支出也相应减少。项目支出减少14.96万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2022年财政拨款安排支出1206.44万元。其中，机关事业单位养老保险缴费支出76.21万元，卫生健康支出72.68万元，（其中：事业单位医疗40.45万元，公务员医疗补助32.23万元）；交通运输支出996.17万元，（其中：行政运行238.63万元，公路养护科目300万元，其他公路水路运输支出457.54万元）；住房保障支出61.39万元，主要用于缴纳住房公积金61.39万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出1206.44万元，其中：基本支出906.44万元。基本支出中包含工资福利支出221.06万元：基本工资167.28万元，津贴补贴339.21万元，奖金13.94万元，绩效工资127.59万元，机关事业单位养老保险缴费76.21万元，职工基本医疗保险38.37万元，公务员医疗补助32.23万元，其他社会保障缴费4.68万元，住房公积金61.39万元。商品服务支出39.28万元：办公费8.36万元，工会费7.63万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用8.36万元。对个人和家庭补助支出6.28万元：生活补助6.28万元。项目支出300万元：资本性支出（基础设施建设）300万元.

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目名称：办公费采购；采购目录：台式计算机采购3台，计划采购1.5万元；复印纸采购20箱，计划采购0.6万元；便携式计算机4台，计划采购2.4万元；其他办公消耗用品及类似物品计划采购3.5万元；采购方式：询价采购；资金来源：本级财力安排（公共财政预算）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年“三公”经费较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

维西县交通运输局2022年公务接待费预算为4.5万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为16次，共计接待123人次。

我部门2022年“三公”经费较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2022年“三公”经费较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

落实好“四好农村路”要求，促进农村产业机构升级与资源开发。活跃农村人口、物资和信息的流动。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。通过对农村公路的建设，要方便人们的出行，缩短人们出行的时间，扩大人们出行的范围，改变人们的生活。让周边农民群众积极参与，推动农村公路建设速度与促进农民群众就业和增收齐头并进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.“一般公共预算”是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

    2.“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出，“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

3.“社会主义新农村”上世纪80年代初，我国提出“小康社会”概念，其中建设社会主义新农村就是小康社会的重要内容之一。十六届五中全会所提建设“社会主义新农村”，则是在新的历史背景中，在全新理念指导下的一次农村综合变革的新起点，必将极大地促进农村的发展和建设。2004年农民增收6.8%、粮食增产9%之后，2004年国家又出台了进一步促进粮食稳定增产、农民持续增收的政策，如加大农业税、农业特产税的减免力度，着力建立为农民减负的长效机制。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

7.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位部门预算安排机关运行经费39.28万元，较上年减少6.59万元，原因是在上一年度有调出外单位人员及正式退休人员，所以本年预算基本支出也相应减少。其中：办公费19.16万元（包含办公费8.36万元、差旅费6.3万元、公务接待费4.5万元）；工会经费7.63万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费4.00万元；其他交通费用8.37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县交通运输局资产总额337766.4万元，其中，流动资产56764.7万元，固定资产1062.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程279927.3万元，无形资产12.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少460140.48万元，其中固定资产减少76.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县交通运输局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

维西县农村公路养护工程

二、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农村公路管理养护体制改革方案的通知》规定：全省农村公路原则上以县(市、区)人民政府为主负责管理养护工作，省、州(市)人民政府主要负责组织筹集农村公路养护资金，监督农村公路管理养护工作。

三、项目实施单位

维西县交通运输局

四、项目基本概况

落实好“四好农村路”要求，促进农村产业机构升级与资源开发。活跃农村人口、物资和信息的流动。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

五、项目实施内容

县交通运输局负责编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划，负责编制、申报交通建设、养护计划；负责交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责交通建设计划执行情况的监督、检查及考核评比；负责项目规划调研的组织和实施。拟定全县公路的建设、养护、管理制度、办法，实施行业管理；监督、检查指导交通建设项目的具体实施；组织项目建设交竣工验收；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；负责提出公路建设项目补助资金拨付意见。

六、资金安排情况

部门预算批复后，州交通运输局下达全州农村公路养护工程实施计划，抄送州财政局，州财政局直接将资金按照计划下达情况转移支付至县财政局，再由县财政局拨款至交通运输局。

七、项目实施计划

达到维西县县道优良路率83%，经常性养护率100%，绿化率84%；乡道优良中等路率74%，经常性养护率77%，绿化率62%；村道优良中等路率65%，经常性养护率71%，绿化率54%。

 八、项目实施成效

通过对农村公路的建设，要方便人们的出行，缩短人们出行的时间，扩大人们出行的范围，改变人们的生活。让周边农民群众积极参与，推动农村公路建设速度与促进农民群众就业和增收齐头并进。

                                                                                               维西傈僳族自治县交通运输局

                                                              2022年2月14日   

监督索引号53342300734800111

预算公开表20220218100304820.xlsx