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维西傈僳族自治县卫生监督所2022年预算公开目录

第一部分 维西县卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

维西县卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责卫生行政许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放工作，开展卫生法规宣传教育活动；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报的具体工作；依法开展全县医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、涉及饮用水安全生产企业、餐饮具集中消毒单位的综合性卫生监督执法工作；依法监督传染病防治工作及组织对消毒产品的检测、采样工作；承担法律法规规定的其他职责。。

（二）机构设置情况

核定事业编制6名（人员参照公务员法管理），其中包含所长1名。单位内设1个职能科室，具体包括：卫生监督执法室（兼办公室）。

（三）重点工作概述

进一步加强队伍建设和积极争取空编人员到位，加强卫生监督队伍建设，提高卫生监督执法水平和依法行政能力。加大培训力度，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平。

继续采取有力措施，规范医疗服务市场。加强对非法行医行为的惩处力度，保持对打击非法行医的高压态势。加大对固定场所无证行医、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度，加强与公安、市场监管等部门的衔接配合，规范涉嫌犯罪非法行医案件的移送工作；加强投诉举报信息分析，不断提高处理效率和水平。

调整思路，开拓创新，突出重点，加大行政处罚力度，努力实现在放射卫生、计划生育卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生监管方面行政处罚“0”的突破。扎实开展2022年“双随机、一公开”工作，强化季度通报制度，加强双随机处罚力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入134.21万元，其中：一般公共预算134.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.73万元，增幅为19.32%，主要原因是在职人员职务职级变动原因，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入134.21万元，其中:本年收入134.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.73万元，增幅为19.32%，主要原因是在职人员职务职级变动原因，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。

4、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出134.21万元。财政拨款安排支出134.21万元，其中：基本支出134.21万元，与上年对比增加21.73万元，增幅为19.32%，主要原因是在职人员职务职级变动原因，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.46万元，用于卫生监督机构106.93万元，用于行政单位医疗5.50万元，用于公务员医疗补助2.83万元，用于住房公积金8.49万元。

5、 省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

6、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减。

（二）公务接待费

维西县卫生监督所2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，无增减；公务用车运行维护费0万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县卫生监督所2022年机关运行经费安排17.13万元，与上年对比增加1.69万元，增幅为10.95%，主要原因首先，由于工资变动而使对应的工会经费预算相应增加；其次，本年新增行政人员其他交通费用（公车改革补贴），因此，机关运行经费较上年增幅较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月，卫生监督所部门资产总额216.54万元，其中，流动资产11.50万元，固定资产205.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.70万元，其中固定资产增加0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县卫生监督所2022年预算重点领域财政项目

文本公开

1、 项目名称

无

2、 立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

7、 项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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