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中国共产党维西县委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党维西县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党维西县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

10.统一管理离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党史学习教育有成效。以庆祝建党100周年为主线，组织党史学习教育及系列庆祝活动。以开展“干部规划家乡行动”及“双报到双服务双报告”和“双建双推”为抓手，做实“我为群众办实事”活动。举办党史学习教育县级示范培训班、开展“七一”党史知识竞赛、红色经典诵读比赛和制作党建宣传片、召开“两优一先”表彰大会、颁发“光荣在党50年”纪念章、走访慰问困难党员等系列活动，多措并举推动党史学习教育取得明显效果。

2.基层组织建设有加强。按季度下发重点任务清单，组工干部到党建责任区督促指导3轮次，扣紧各级抓党建责任链条。整顿提升软弱涣散党支部，扎实开展农村发展党员违规违纪问题整顿工作，回归本真夯实基层组织基础。以落实“五个第一”机制为抓手创建模范机关，健全完善“1+N”党建联盟和社区大党委机制抓社区党建；选树示范乡镇2个、示范村12个、示范组46个，以“双整百千”四级联创促农村党建提质增效；按照“三促三比二提升”及“三个一批”的党建引领教学新思路，成功打造两所省级“云岭红烛.育人先锋示范校”；持续巩固提升“两类”组织覆盖面，各领域党建工作有新进展。

3.干部队伍建设有活力。突出理论武装，年内举办党员干部参加的各类专题培训班16期，选派249名干部参加了州级以上培训班，切实提升了广大干部的综合素质。突出实干导向，开展2轮全覆盖分析研判基础突出从严监督，探索制定巡视巡察整改监督办法，建立违规违纪干部台账等，进一步推动干部监督工作走深走实。突出精准服务，落实县委常委联系离休干部制度、干部退休荣退制度等，精准做好老干部服务管理工作，引导老干部积极发挥余热。

4.公务员管理水平有提升。聚焦素质提升，规范完成2021年公务员招录工作，严格审批公务员调动，组织参加7期云南省基层公务员能力提升云课堂，首次开展新录用公务员初任培训，逐步提升公务员队伍能力素质。聚焦建章立制，建立了公务员工作定员负责机制、提醒督促机制、定期通报机制、培训教育机制、典型宣传机制“五位一体”机制，进一步从严规范公务员工作。

5.人才队伍建设有突破。建立领导小组运行机制，首次开展“一把手”抓人才工作专项述职评议，并进行量化测评，进一步压实抓人才工作责任。推荐4名“雪域人才”培养人选，选派36名专技人才到发达地区跟班学习，向83个村（社区）全覆盖选派“万名人才兴万村”帮扶人才，审定并实施11个“傈乡人才”项目，加强各领域人才培养。将12582人纳入“6+3”人才库动态管理，切实做好64名外来帮扶人才服务保障工作，组织召开人才座谈会2场次，大力营造爱才、识才、聚才的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党维西县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会组织部部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会组织部部门2021年度收入合计1,134.56万元。其中：财政拨款收入1,067.06万元，占总收入的94.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入67.49万元，占总收入的5.95%。与上年对比减少6.44%，主要原因是2020年下达“两新”组织党组织工作经费44万元，“四美”巩固提升经费45万元，村民小组管理服务委员会工作经费30万元元及村（社区）换届工作经费30万元，2021年度无以上专项经费，影响本年收入，与上年度比较，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会组织部部门2021年度支出合计1,321.52万元。其中：基本支出869.11万元，占总支出的65.77%；项目支出452.41万元，占总支出的34.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长15.61%，主要原因是项目经费支出增幅较大，2020年年末下达“两新”组织党组织工作经费44万元，“四美”巩固提升经费45万元，村民小组管理服务委员会工作经费30万元及村（社区）换届工作经费30万元，以上项目资金未能在决算前完全支出，经费支出发生在2021年度；另外，2021年上海对口帮扶干部人才培训经费比上年度增加39.4万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党维西县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出869.11万元。与上年对比增加8.79%，主要原因分析是人员经费支出比上度增加11.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.32万元，占基本支出的76.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207.80万元，占基本支出的23.91%。人均支出比上年度减少1.98万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党维西县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452.41万元。与上年对比增加31.43%，主要原因是部分项目2020年年末下达资金，未能在决算前完全支出，项目支出发生在2021年度。2021年开展的项目及开支主要有：“四美”巩固提升35万元、村民小组管理服务委员会工作30万元、乡镇党委和村（社区）两委换届后续工作26.42万元、扫黑除恶工作25万元、党政干部和专业技术人员培训156.8万元、选调生到村任职工作30.8万元、基层服务型党组织综合平台光缆租用费32.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,281.53万元，占本年支出合计的96.97%。与上年对比增加16.38%，主要原因是上年度结转的项目经费149万元在2021年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出905.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%。主要用于人员经费、党建工作、干部任免、教育监督、公务员工作及全县离退休老干部工作。其中：人员经费支出483.01万元，占53.32%；党建、人才、干部、公务员工作及离退休老干部管理支出422.84万元，占45.68%。按项级科目分：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.42万元，行政运行638.9万元，一般行政管理事务83.64万元，其他组织事务支出131.92万元，其他共产党事务支出24.99万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于部门在职工社会保障及离休人员抚恤金方面的支出，其中：行政单位离退休44.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.56万元。

9.卫生健康（类）支出38.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于部门职工卫生健康保障方面的支出，其中：其他卫生健康管理事务支出0.2万元，行政单位医疗25.25万元，公务员医疗补助12.98万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出201.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%。主要用于选调生到村任职补助及党政干部和专业技术人才培训支出，其中：对高校毕业生到基层任职补助34.58万元，其他扶贫支出166.57万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，住房改革支出住房公积金38.00万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为9.65万元，完成预算的43.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.47万元，完成预算的71.89%；公务接待费支出决算为3.18万元，完成预算的24.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强公务用车管理，二是全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定，公务接待费明显下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.99万元，下降29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少3.24万元，下降33.34%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降19.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格遵守中央八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审批；有效配置公务用车资源，加强公务用车管理，降低公务交通支出费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，占67.04%；公务接待费支出3.18万元，占32.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基层党建、干部工作、离退休人员管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.18万元。其中：

国内接待费支出3.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对党建、干部、老干部等部门业务工作的指导、检查产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出207.80万元，与上年对比增加2.6万元，增长1.26%，主要原因是在职人员增加4人，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、会议费、培训费、办公用品耗材、“三公”经费及离退休干部管理工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党维西县委员会组织部部门资产总额673.32万元，其中，流动资产100.44万元，固定资产567.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201.84万元，其中固定资产减少13.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产62项，账面原值27.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.32万元，其中：政府采购货物支出13.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的87.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

（2） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300120301111