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迪庆州维西县红十字会2021年度决算

目录

第一部分  迪庆州维西县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

      第一部分  迪庆州维西县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

2021年在县委县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务大局、服务群众，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字条例》所赋予的职责，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，认真履行红十字会各项职责，以开展“三救”（救援、救护、救助）、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和组织捐献）等红十字会核心业务，努力做好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，不断推进维西县红十字事业全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。利用微信公众号、电视台、融媒体中心积极传播红十字事业；每次开展活动，都邀请迪庆日报社、维西融媒体记者到现场进行报道，及时上报工作信息，做到报纸上有字、电视上有声，提高了广大公众对红十字工作认识度。二是扎实开展各种宣传日活动。利用 “5月8日”世界红十字纪念日、“5月12日防灾减灾日”、“5月16日世界助残日”等宣传日，在县城繁华地段、企业、学校等地点，开展了以发放宣传资料，展示红十字知识图片等为内容的宣传工作。发放了红十字会法律法规手册、《红十字急救常识》、防艾资料、无偿献血、造血干细胞、人体器官（组织）捐献等宣传资料3100余册，接受群众咨询700多人次。二是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。以媒体为平台，大力营造舆论氛围。每次开展活动，都邀请迪庆日报社、维西电视台记者到现场进行报道，2021年度电视台共播放红会工作新闻10余次，迪庆日报宣传报道10余篇；充分利用电子政务网、红十字会信息公开网，维西红会微信公众号等对外发面红十字工作动态，发布工作动态60余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1、维西县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县红十字会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县红十字会部门2021年度收入合计121.75万元。其中：财政拨款收入121.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2.2万元，减少1.78%。主要原因分析:无培训费支出及未产生大额购买及支出经费。

二、支出决算情况说明

      迪庆州维西县红十字会部门2021年度支出合计126.75万元。其中：基本支出121.75万元，占总支出的96.06%；项目支出5.00万元，占总支出的3.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2.2万元，减少1.78%。主要原因分析:无培训费支出及未产生大额购买

及支出经费。

  （一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.75万元。与上年对比减少2.2万元，减少1.78%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.62万元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.14万元，占基本支出的8.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。与上年对比增加5万元，主要用于红十字会驻村工作经费、聘用人员工资、志愿者生活补助、驻村生活补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出126.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2.79万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用于机关事业单位基本支出人员经费111.62万元，用于红十字会各项目经费支出5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出111.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于基本工资支出19.43万元、津贴补贴支出62.17万元、奖金支出5.8万元、机关事业单位基本养老保险支出9.3万元、其他社会保障缴费支出0.12万元、办公费支出8.64万元、印刷费支出1.54万元、差旅费支出1.02万元、公务接待费支出0.32万元、劳务费支出0.38万元、委托业务费支出0.98万元、工会经费支出1.22万元、福利费支出0.02万元、公务用车运行维护费支出1万元。

 9.卫生健康（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于行政单位医疗保险支出4.92万元，公务员医疗保险支出2.53万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.32万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的10%。   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因（本年无培训费支出，减少公务接待费用支出）。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.34万元，下降20.49%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降51.53%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（本年无培训费支出，减少公务接待费用支出）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占75.76%；公务接待费支出0.32万元，占24.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会工作中产生的车辆燃油费支出0.65万元、维修费支出0.08万元、保险费支出0.27万元。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查红十字会督导工作等支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县红十字会部门2021年机关运行经费支出10.14万元，与上年对比减少4.49万元，主要原因2020年有上年结余资金，按政府会计制度，年底结余结转清零，暂存国库。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县红十字会部门资产总额51.76万元，其中，流动资产46.98万元，固定资产4.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.41万元，其中固定资产减少3.32万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无特殊说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     红十字会：红十字会是救护病伤军人、平民、难民的一种国际性志愿救济团体。

     机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业挂、管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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