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维西县妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  维西县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，维西县妇联在县委、县人民政府的正确领导下，在上级妇联的关心指导下，扎实推进妇女儿童各项工作有序开展。现将一年来工作开展情况总结如下。

（一）围绕中心，服务大局，展巾帼桥梁纽带风姿，凝心聚力抗击疫情。巾帼帮扶送温暖。坚持“四美”常态化建设

（二）提升农村妇女综合能力素质，开展“自强、诚信、感恩”教育；开展妇女综合素质提升培训；开展“培养健康婚育观、树立婚育新风尚”进万家培训；开展“三八”维权周法制宣传；开展民族团结进社区活动。

（三）助推发展，提高妇女就业创业能力。推进“贷免扶补”工作，妇女创业就业渠道不断拓宽。抓实品牌项目，提升妇女致富技能。

（四）强化职能，关爱妇女儿童，维护合法权益。强化妇女儿童合法权益保障。关爱“两癌”贫困妇女，实施“春蕾计划”助学项目。

（五）落实“两规”，性别平等与妇女发展达到新的水平。

（六）加强自身建设,探索妇联组织建设的新途径。

（七）加强党支部规范化建设和反腐倡廉建设，不断提升妇联组织的凝聚力、战斗力和影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：正式退休3人，提前退休1人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2021年度收入合计148.64万元。其中：财政拨款收入148.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比资金减少4.26万元。主要原因是人员变动导致人员经费减少。

2、 支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2021年度支出合计153.69万元。其中：基本支出156.93万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比资金减少3.24万元。主要原因是2021年初结转和结余5.05万元

（1） 基本支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.13万元，占基本支出的79.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.90万元，占基本支出的15.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出153.70万元，占本年支出合计的100%。比上年增加5.85万元。主要原因是公车改革、职务职级晋升，导致人员津补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

     1.一般公共服务（类）支出126.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于基本支出124.54万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出10.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于卫生健康支出0.05万元，行政事业单位医疗8.39万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.84万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于决算数。主要原因是预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支。硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.25万元，下降12.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.25万元，下降12.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支。硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.84万元。其中：

国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次344人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2021年机关运行经费支出23.91万元，经费支出比去年增加3.42万元，主要原因是商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费7.75万元；电费0.0差旅费2.23万元；租赁费0.71万元；公务接待费1.84万元；劳务费4.74万元；工会经费1.42万元；福利费0.018万元；其他交通费用4.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西县妇联资产总额10.92万元，其中，流动资产0万元，固定资产10.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.5万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

5、 其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300171301111