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迪庆州维西县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  迪庆州维西县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、严格落实党风廉政及党建工作

（1）加强理论学习，提高政治站位

2021年，我局严格落实理论学习中心组、常态化政治教育、支部“三会一课”和干部职工自学等相关理论学习制度，将每周五定为“党的创新理论学习日”，不断提升全体干部职工政治站位，本年度共组织干部职工集中学习21次，党史学习13次，不断强化理论学习工作。

（2）强化党建引领，提升责任意识

按照《县直机关工委2021年党建工作要点》的要求，局党组高度重视，于2021年3月召开会议对我局2021年党建工作进行了专题研究，印发了《2021年党建工作要点》等相关党建工作文件、理论学习计划和党风廉政建设工作等要求，对夯实责任传导压力，完善机制强化保障等方面提出了明确要求，进一步强化抓党建的主体意识和责任意识。

2、完成水利工程建设情况

 一是中路乡施根登村集中供水工程。工程总投资580.23万元。2021年1月28日取得州局批复，目前已完成建设内容；二是维西县维登乡小甸村集中供水工程。总投资591.48万元，目前完成工程量的90%；三是2021年农村安全饮水巩固提升工程。总投资为1124.80万元，该工程已完工并通过县级验收。四是维西县2021年农村季节性缺水补水应急工程。针对我县上半年持续干旱的情况，我局积极申请到供水保障资金550万元，优先解决饮水困难重点区域，共计解决了1840人饮水困难问题，累计投资达198万元；启动发放应急物资的措施，抗旱期间，结合乡镇受灾情况，积极鼓励村民，以水务局发放应急物资，村民投工投劳寻找新的水源和埋设补水管道的方式，及时解决人民群众的饮水困难问题，抗旱期间我局累计发放价值185万元的应急物资，缓解了全县旱情灾情，确保了人民群众的供水保障率和饮水安全；五是叶枝镇叶枝河泥石流地质灾害恢复重建工程建设情况。2021年8月24日维西县叶枝镇叶枝河发生泥石流地质灾害，对当地群众生产生活造成极大影响，我局及时组织相关技术人员到实地进行核查后于2021年9 月17日组织重建。工程总投资1048979.25元。资金由维西县涉农整合资金支出，目前该工程已完工并通过县级验收。六是维西县念里米小流域治理工程。工程投资616.32万元。2021年5月25日正式开工建设，目前工程累计投资475.81万元，预计2022年4月20日完成全部建设内容。

3、全力抓好安全生产和水旱灾害防御服务工作，确保人民群众生命财产安全

认真完成了山洪灾害监测预警系统维护，及时对雨情等进行监测，并发布雨情信息，总共发布预警信息1274条；组织编制、审查了我县各项防汛应急预案；对全县开展了汛前、汛中检查，合计下发检查记录34份；与各个成员单位签订了防汛责任状；开展防汛抗旱及安全生产宣传5场次，下发宣传单2000份。并及时对防汛抗旱系统填报；严格执行汛期24晓时值班制度及领导带班制度。

加强水旱灾害防御能力。一是，加大执法力度，严格查处违章涉河建筑物4起；二是，规范项目备案程序，完成涉河建设项目备案6件；三是，稳步推进项目建设，加大治理工作，认真储备迪庆州维西县碧落河山洪沟治理工程；结合实际完成腊普河柯功段治理工程前期设计工作；四是，做好中小河流系统填报。同时，认真完成维西县水旱灾害风险普查工作。

4、强化水利行业强监管工作

2017年至2018年开展河道非法采砂整治，整治后维西县纳入招拍挂共有28个采砂点，2019年办理河道采砂许可证的有20家采砂厂，许可期限于2021年5月10日到期。2021年5月7日，县政府组织相关单位对《维西傈僳族自治县河道采砂规划（2021-2030）》，进一步充实完善提出意见建议，我局于5月份开展规划完善工作。于10月底完成《维西傈僳族自治县河道采砂规划（2021-2030）》完善工作，《规划》内有45个采砂点，河道采砂出让分成方案、注销老证公告等工作正有序开展中。

建设项目水土保持监管工作稳步推进。加大水土保持监督、检查执法力度。与环保等部门联合形成执法组，对全县的生产建设项目进行检查，2021年共计执法检查次数14次，检查项目12个，下达检查记录12份，监督检查意见2份。2021年共审批生产建设项目水土保持方案11份，其中水土保持方案报告书5份，报告表6份。2021年共计征收水土保持补偿费894180.99元，涉及防治责任范围127.74公顷。

年内在前期扫黑除恶工作的基础上，推送扫黑除恶相关信息16条，完成“2.12”专案涉案资产处置方案、认真完成2021年全国扫黑除恶第25特派督导组整改事项报送工作。

5、落实、落细抓好爱国卫生“七个专项行动”暨创建国家卫生县城工作

  2021年，我局先后组织全体干部职工及相关人员全面开展河道清理工作4次。同时，我局认真结合维西县爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作领导小组指挥部交办事项的内容，全力以扑完成“创卫”工作中河道清理方面的问题整改工作。

积极上报相关信息资料。2021年，共报送“爱卫”、”创卫“工作方面的简报34期、周报46期，月报11期，报送爱国卫生工作要点12期。同时结合网格化管理工作每天“一检查”、每周“一大扫”工作任务，认真落实责任，做到网格区开展工作图片资料报送不缺天。

我局始终以建立健全的工作机制和组织保障，全力助推我县爱国卫生工作和“创卫”工作。根据县级推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城领导小组提出的相关要求和任务，进一步做好宣传教育工作，做到众参与、齐动手，以良好的环境卫生、全面的健康教育、深度的病媒生物防制以及常态化的网格化管理工作，通过县级审核评定，荣获“维西县卫生单位”和“健康促进机关”两个称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年总核定编制43名（其中：行政编制9人，事业编制34人），2021年末实有人数58人。其中实际在职在岗人数为43人（行政人员10人，事业人员33人），提前退休人数为15人。本年行政人员调入1人，调出1人，提前退休转正式退休1人；事业人员调入1人，新招录2人，提前退休转正式退休1人。

离退休人员32人。其中：退休32人。

无编制车辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度本年收入6421.93万元，（其中：财政拨款收入为5772.41万元，其他收入649.52为万元），比上年减少15172.87,总收入比上年减少70.17%（其中：财政拨款收入比上年减少55.06%，其他收入比上年减少92.55%）。主要原因是非财收入减少。

二、支出决算情况说明

2021年度本年支出7179.27万元（其中：财政拨款支出6725.23万元，其他支出：454.04万元），比上年减少49.98%，其中基本支出1318.58万元，比上年度增加0.87%，原因是2021年新招录2人、调入1人事业人员，同时进行正常晋升，部分人员涉及职务（岗位）晋升变动；项目支出5860.7万元，比上年减少55.17%，主要原因是：今年新开工项目较上年相比减少，项目资金比重减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1318.58万元。比上年度增加0.87%，原因是2021年新招录2人、调入1人事业人员，同时进行正常晋升，部分人员涉及职务（岗位）晋升变动。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5860.7万元。分别为八条小河流域治理工程项目资金117万元；维西县犁地坪水库维修养护经费71.36万元；水利前期工作经费776.88万元；河长制工作经费29.84万元；防汛工作经费50万元；抗旱经费95.48万元；小型水库安全运行经费14.97万元；农村安全饮水季节性应急补水工程50万元；其他水利支出268.33万元；维西县保和镇兰永搬迁安置点供水建设工程374.77万元山洪灾害防洪治理项目运行维护费11.82万元；云南省2020年国家水土保持重点工程维西县龙宝河小流域项目98.75万元；2020年犁地坪水库防渗灌溉工程358.37万元；中路乡施根登集中供水工程580.19万元；叶枝河水毁修复项目104.59万元；维西县县域节水型建设项目115万元；农村安全饮水季节性应急补水工程491.49万元；维西县念里米小流域综合治理工程515万元；维西县供水工程维养及水源地保护工程1102.38万元；维登小甸村集中供水工程527.96万元；2020年南网帮扶水质提升工程39.54万元；2020年第二批项目管理费37万元；2021年项目管理费15.68万元;2020年第一批项目管理费14.24万元；以上项目除水库工程建设外均已完成建设项目且验收合格，水库项目正在建设中。比上年减少55.17%，主要原因是：今年新开工项目较上年相比减少，项目资金比重减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6725.23万元，占本年支出合计的93.7%。比上年减少49.98%，原因是2021年新招录2人、调入1人事业人员，同时进行正常晋升，部分人员涉及职务（岗位）晋升变动；项目支出5860.7万元，比上年减少55.17%，主要原因是：今年新开工项目较上年相比减少，项目资金比重减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出117万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于基础设施建设。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出119.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

6.卫生健康（类）支出84.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；

7.农林水（类）支出6318.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于水利工程建设等项目支出。

8.住房保障（类）支出85.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.99万元，支出决算为5.21万元，完成预算的57.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算的47.72%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的10.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.78万元，下降42%。其中：公务接待费支出决算减少3.78万元，下降42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占82%；公务接待费支出0.92万元，占18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：

公务用车运行维护支出4.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于租赁车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，用来保障单位正常工作开展。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县水务局部门2021年机关运行经费支出71.19万元，与上年对比增加27.04万元,主要用于我单位正常开展工作，办理业务。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县水务局部门资产总额117230.57万元，其中，流动资产10540.25万元，固定资产16755.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60416.49万元，无形资产7.22万元，其他资产29511.43万元，与上年相比，本年资产总额增加2108.92万元，其中固定资产减少1.9万元。处置车辆1辆，账面原值36.8842万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.34万元，其中：政府采购货物支出13.34万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342300433201111