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维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2021年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（4）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导和推进企业信息技术创新机制的建立以及工业和信息化产品质量管理。负责民用爆炸物品、烟花爆竹的行业管理。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责全县节能减排工作的综合协调。

（5）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。

（6）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展；促进商贸中小微企业发展，推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（7）贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。指导协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织协调产业损害调查。

（8）负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。

（9）拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动，开拓国际市场。

（10）会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展；牵头推进县级重点物流产业园建设，培育县级重点龙头物流企业；指导、服务全县国际货运代理企业备案工作。

（11）统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；协调、指导外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。指导办理县直部门派遣因公出境人员和赴港澳人员的县内有关手续；协调、指导县直部门邀请外国非官方人员来我县进行非公务活动的事项办理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，维西县工业信息化和商务外事局在县委、县政府的正确领导下，全力稳增长，着力调结构，特别是新冠肺炎疫情期间，努力破瓶颈，倾力搞服务，实现了“十三五”顺利收官，各项工作取得了较好的成效，促使全县工业经济和商贸流通发展取得了较好的成效，工业经济运行平稳。

1.全力抓好经济运行

(1)工业经济运行情况

2021年，全县完成规模以上工业增加值同比增长6.7%。

(2)商贸经济运行情况

2021年，全县社会消费品零售总额完成147339万元，同比增长6.00%。其中：批发业销售额完成22603万元，同比增长12.00%；零售业销售额完成87970万元，同比增长18.00%；住宿业营业额完成12769万元，同比增长12.00%；餐饮业营业额完成13486万元，同比增长18.00%。

(3）非电工业投资完成情况

2021年维西非电企业重点项目共9个（其中续建4个，新建 5个），计划总投资20635万元。其中2021年计划投资9553万元，完成投资8423万元。

（4）成品油零售市场供应情况

截至2021年12月31日，全县16个运营加油站库存成品油709.65吨，其中：汽油372.39吨，柴油337.26吨。市场供应充足，油价稳定。

2.强化民营经济培育

2021年全县完成非公有制经济增加值278454万元(现价)，较上年同期252608万元，增速达6.5%（不变价）。截至2021年12月底，民营经济户数为15416户（其中：专业合作社1060户，比上年增加8户；个体工商户12264户，比上年增加1181户；内资企业193户，比上年增加25户；私营企业1899户，比上年增加211户；）比上年增加1425户。

一是按照县农民工工作领导小组办公室关于转发《根治欠薪夏季专项行动工作情况通报》的通知要求，对全县民营企业、中小企业完成的工程项目、在建工程项目拖欠工程款项、农民工工资拖欠等情况进行梳理。同时，按照工作开展情况、工作时间节点及时上报统计表。

二是为进一步推进企业融资工作，建立协调发展与良性互动的银企关系，解决民营企业融资难融资贵问题，为民营经济营造更好发展环境，帮助民营企业解决发展中的困难。收集到6家企业融资需求情况，资金达7000余万元，共有三家企业获得银行贷款共计2480万元。

三是推荐申报省级民营经济发展专项资金，审核通过1户，获得省级专项资金180万元；推荐申报州级民营经济发展专项资金，审核通过5户，获得专项资金101.5万元同时.根据《迪庆州民营经济发展专项资金管理办法》，对获得2020年迪庆州民营经济发展专项资金的4个项目开展绩效评价工作。

四是积极组织全县民营企业、中小企业申报云南省绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”迪庆州“5强企业”和“5佳创新企业”评选活动。通过评选，维西康邦美味绿色资源开发有限公司被评为2021年绿色食品“20佳创新企业”，获得100万元的奖励资金；维西康邦美味绿色资源开发有限公司、香格里拉碧罗雪山生物科技有限公司被评为迪庆州“5强企业”和“5佳创新企业”，共获得20万元奖励资金。同时，迪庆香格里拉腊普茸开发有限公司和维西傈荞农业生物科技开发有限公司完成维西“傈乡人才”项目申报工作。

五是积极组织企业走出去。组织13家企业到上海考察学习，对接上海市场，实现1701.8万元的订单，并有多家企业达成合作意向。

六是继续做好升规纳限入统工作。为推动我县经济平稳较快发展，激励我县中小微企业做大做强、发展壮大，引领民营经济实现高质量发展。根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西县企业“升规纳限入统”工作实施方案的通知》（维政办发〔2020〕35号）文件要求，对我县2020年度符合“升规纳限入统”奖励标准的商贸企业8户，奖励资金40万元。同时，为进一步提高商贸数据统计质量，促进社会消费品零售额增长，积极做好商贸企业新增入库工作，年内将符合统计标准的2户企业（碧罗雪山公司、南方电网扶贫开发公司），按照限上企业入库工作流程正在进行申报，待基础资料通过省、州统计部门审核后，即可纳入限上统计范畴。

七是积极开展减轻企业负担工作。根据《关于进一步做好加快清理拖欠民营小中企业账款工作》等相关文件及会议精神，积极开展清理拖欠中小企业账款工作。

3.不断强化行业管理

按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，及时签订了安全生产及消防工作目标责任状。

(1)为深入宣传关于加强安全生产工作的决策部署，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，根据《维西县安全生产委员会  维西县应急管理局关于开展2021年“安全生产月”活动的通知》、《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发2021年安全生产夏季行动方案的通知》以及《维西县安全生产委员会关于建党100周年安全生产隐患大排查大整治工作方案》等文件精神，积极组织检查组到全县行业领域检查督察安全生产、爱国卫生“七个专项”、创卫及疫情防控等工作，工作紧紧围绕“落实安全责任，推动安全发展”的主题，以实际行动加强行业安全生产监管工作，努力消除事故隐患，为提高全县行业领域工贸企业职工安全防范意识，杜绝各类安全事故的发生，确保行业领域工贸企业工作安全平稳运行。

(2)做好危险化学品监管工作。加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，根据《迪庆州商务局关于做好2021年度成品油经营企业定期检查工作的通知》文件要求和《成品油市场管理办法》相关规定，组织县内符合条件的16户成品油零售经营企业（在营业）开展2021年度成品油经营企业网上年检工作。16个加油站成品油经营企业网上年检材料提交县级已通过审核，已提交到州级层面审核，有力保证了全县成品油零售企业年检工作健康顺利进行。

4.全力助推乡村振兴

(1)全力抓好消费帮扶

一是结合我县实际制定下发了《维西县2021年消费帮扶行动方案》。二是调整充实了以县委副书记任组长，县人民政府副县长任副组长，县直各相关单位及各乡镇主要负责人任成员的消费帮扶工作领导小组。并及时召开消费帮扶专项工作启动会。2021年，全县10个乡镇，79家县直单位，共计有2458人（含1583名党员）参与了消费帮扶活动，共计消费342.36万元（其中：干部职工个人采购97.58万元，工会福利采购162.46万元，挂钩点采购68.68万元，线上采购13.64万元）。另外，联系上海市场通过零售、礼包、采购方式，截至目前销售1606.9余万元。维西县特色农业扶贫开发有限公司通过（南网内部食堂、“云店优选”实体店等）和线上（扶贫832、南网商城等），1-10月销售扶贫产品1900万元左右。三是为持续做好我县消费帮扶活动，全县共设立了4个消费帮扶产品展示、采购点，截至10月23日，消费扶贫超市共计消费帮扶产品489.15万元，其中：单位消费122.82万元，个人消费366.33万元。

（2）全力推进沪滇协作项目

保和镇冰葡萄深加工扶贫车间建设项目，项目计划总投资2000万元。通过努力与相关涉及部门沟通协调，项目完成基础设施建设，拨付资金810万元，剩余190万元。

5.全力推动电子商务发展

一是积极与各物流快递企业达成物流快递配送合作，实现优势互补、资源共享，引导其加入电子商务物流信息平台，通过物流企业的资源整合，有效降低农村物流成本，实现维西县、乡、村三级物流配送全覆盖。目前，整合邮政、韵达、百世、顺丰、京东、中通等快递品牌19家，合作农村客运、农村物流及农村商贸流通配送企业及个人达20家，物流服务站点实现乡镇全覆盖，解决全县所有行政村农村物流配送“最后一公里”问题。2021年截至目前累计为村民代收发包裹243420件，增长态势明显。

二是依托维西县各村的电子商务服务站点在全县范围内大量收购核桃、苹果、蜂蜜等农产品，带动农户249户，其中建档立卡户147户，实现户均增收2000元以上。

三是销售渠道开拓，对维西全县的企业的商品进行筛查，筛查出10家企业的50种商品在线上建设淘宝、拼多多、贫困地区农副产品网络销售平台，扶贫超市线上店等平台，线下建设在昆明建设9个线下体验店、丽江2个线下体验店。累计为企业、合作社、农户销售农产品销售金额达500多万元。

6.信息化水平不断提高

（1）推进基础设施建设。全县互联网宽带已实现村委会全部覆盖，互联网宽带已接通到900个村民小组。移动、电信、联通三家通讯运营商城区宽带接入累计达8614条，县城宽带覆盖率达95%以上，城区光纤最低接入能力达200M以上，最高已达1000M。全县共有4G基站839座，4G网络基本实现全覆盖。共建设运营5G基站97个（其中移动77个，电信联通20个），实现城区全覆盖。2021年，完成电信业务总量增长54.14%。

（2）重点场所千兆宽带覆盖率提升。积极在县城重点场所布置千兆宽带的设备和光纤箱，目前千兆光纤入户工作正在向乡镇一级推进，并积极宣传推进千兆宽带的使用和入户工作，为将来的智能家居生活打下基础。

（3）努力做好其他工作。一是开展虚拟货币挖矿情况调查；二是开展全省工业和信息技术安全自检自查工作；三是完成国家乡村振兴重点帮扶县手机用户（2013-2021年）情况统计调查工作。

7.深入推进爱国卫生运动

一是结合实际成立以主要领导为组长的领导小组，细化分工，层层压实责任。二是把推进爱国卫生“七个专项”行动及创建国家卫生县城工作纳入议事日程，累计召开3次专题工作会议，把责任扛在肩上，切实将各项工作措施落实落细。三是积极推进加油站、通信运营商、大型商超、加工企业食堂达到“四净三无两通一明”标准，公厕达到“三无三有”标准，累计开展督促指导13次。四是积极开展网格化管理工作，到包干片区杆香村上组开展清理“五堆十乱”工作，走村入户发放创建国家卫生县城倡议书100余份，悬挂宣传布标6条，并认真清理小广告、清理沟渠、清理垃圾，累计出动单位人员150余人次。五是认真清理整顿不规范光缆传输线路，联合四家通讯公司、广电网络公司、县供电局对城区主要干道通讯传输光缆、有线电视线路、城区供电线路的布局情况进行实地检查，对通讯传输光缆、有线电视线路布局存在散、乱、差等不规范问题，及废弃光缆和电话线清除不干净的问题。现场制定整改方案，并限期进行整改。

8.深入推进党的建设

深入学习党的十九大精神及中央、省、州、县两会精神。一是深入开展党史学习教育，认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，学习习近平总书记系列重要讲话精神，完善学习台账。二是开展党风廉政建设，组织干部职工学习重申严禁党员干部出入私人会所、违规接受吃请纪律，严格执行领导干部“三重一大”事项末位表态制度，深化落实全面从严治党“两个责任”。三是进一步规范党员发展程序和档案管理工作、领导干部个人事项报告等一系列对领导干部的管理和监督工作，进一步贯彻落实全面从严治党新要求，夯实了全局党委党建基础。

9.统筹推进各项工作

一是切实推进疫情防控常态化。积极做好粮油保供工作；督促指导加油站、通信运营商、大型商超、加工企业等坚持做好疫情防控常态化工作；多次召开会议动员单位及企业干部职工积极接种疫苗。二是努力推进健康促进工作。认真做好健康促进机关、健康促进企业的创建工作；督促指导2家砖厂做好职业病防治工作；全面推进控烟工作。累计召开专题会议4次，制作健康教育宣传栏1块，更新宣传内容6期，张贴禁烟标识20余块。三是认真做好第二轮中央环保督察反馈问题整改工作，会同县公安局、县市场监管局、县住建局、县环保局、县水务局等部门对我县城区9家废旧物品回收点进行联合检查，对存在问题下发整改通知书，限期整改。同时，及时对整改情况开展“回头看”，确保问题整改落实到位。四是认真服务河长，做好巡河清河工作。累计开展巡河清河4次，及时对发现的问题提出意见建议，切实维护河道生态文明。五是认真做好信访答复事项1项。六是认真做好人大代表、政协委员提案议案的答复工作，完成答复事项3项，满意率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人，已划转入社保局管理。

遗属抚养人员8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2021年度收入合计1,630.52万元。其中：财政拨款收入1,630.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年收入1,630.52万元，比上年增加了21.39%，原因是本年单位职工增加工资福利等支出增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2021年度支出合计1,650.67万元。其中：基本支出619.54万元，占总支出的37.53%；项目支出1,031.13万元，占总支出的62.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出1,650.67万元，与上年对比上年减少了31.88%，原因是上年结余资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619.54万元。与上年579.05万元对比增加6.99%，主要原因分析人员经费标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出561.25万元，占基本支出的90.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.29万元，占基本支出的9.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,031.13万元。与上年对比1844万元减少44.08%，主要原因分析上年结余项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况维西县保和镇冰葡萄深加工车间项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,650.67万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年2402.05万元对比减少31.28%，主要原因分析上年结余项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于日常办公经费开支；

2.社会保障和就业（类）支出72.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位养老保险及破产企业各项补助；

3.卫生健康（类）支出36.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位及破产企业医疗保险费支出；

4.农林水（类）支出810.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.07%。维西县保和镇冰葡萄深加工车间项目。

5.资源勘探工业信息等（类）支出类505.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.62%。主要用于单位人员工资及基本运转支出；

6.商业服务业等（类）支出164.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于对企业补助；

7.住房保障（类）支出38.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于单位住房公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为3.21万元，完成预算的26.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元，支出预算为5万元，完成预算的52.8%；公务接待费支出决算为0.56万元，支出预算为7万元，完成预算的8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长3.25%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降15.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占82.47%；公务接待费支出0.56万元，占17.53%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：

公务用车运行维护支出2.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.56万元。其中：国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级部门检查指导工作及各乡镇参会参展培训等接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局部门2021年机关运行经费支出58.29万元，与上年52.69万元对比增长11.39%，主要原因分析增加原因为本年单位职工增加相应办公支出增加，在部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、车辆运行维护等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局资产总额21.16万元，其中，流动资产12.04万元，固定资产9.12万元，与上年相比，本年资产总额减少28.74万元，其中固定资产减少7.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公经费一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。 

监督索引号53342300746901111