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迪庆州维西县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州维西县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州维西县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2、承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3、负责政府会议的准备工作、完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4、组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5、研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办意见建议。

6、完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7、负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编撰工作。

8、根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9、对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向政府领导报告。

10、协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11、负责办理由县政府或政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12、完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13、处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14、负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持忠诚为政，在强化'党建引领”中锤炼队伍。一年来，县政府办始终坚持以党的政治建设为统领，不断推动机关党建工作向纵深迈进，根据全年党建工作重点任务，完善工作机制，创新工作方式，落实好“第一议题”制度，团结带领全办党员干部扎实推进基层党建工作，较好地履行了党建工作职责。一是强化思想政治意识，严肃党内政治生活。按照“三个表率、一个模范”要求，抓好党的政治建设，强化政治自觉、思想自觉和行动自觉，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真执行新形势下党内政治生活若干准则，支部深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持“三会一课”“主题党日”“周五学习日”活动，严格落实“6+X”模式的活动内容，并与党史学习教育紧密结合。二是抓实理论学习，规范党建活动。开展集中学习取得实效，以党史学习教育为主线，制定党史学习教育四本“指定书目”学习计划，组织党员干部读原著、学原文、悟原理，始终在学通、弄懂、做实上下功夫，真正把学习贯彻新思想往深里走、往心里走、往实里走。坚持“周五学习日”制度，强化“学习强国”平台和干部网络学院等线上学习，不断提升党员干部的理论水平，筑牢理想信念之基。全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，深入开展为群众办实事活动，坚持党员领导干部带头上党课制度，并且确保机关每季度都有党员领导干部上党课。三是全面抓实服务振兴发展。为全力服务保障脱贫攻坚，深入开展机关支部与挂点帮扶党支部共建活动，与挂钩点村党支部、网格服务村结对开展“主题党日”活动，引导党员干部到社区报到并开展志愿服务活动，牢固树立“党建+”理念，在党员领导干部中开展助企活动，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。四是抓严党风廉政建设。将党风廉政工作与政府办实际工作同研究、同部署、同检查、同落实，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进的总基调，认真落实党风廉政建设责任制，结合“两学一做”学习教育、党史学习教育，加强廉政思想教育，不断增强党员干部廉洁自律的自觉性。班子成员以身作则，率先垂范，严格遵守干部廉洁自律各项规定。通过严格执行每周集中学习制度、考勤签到、车辆管理、公章使用登记等制度，严格规范各项工作程序，切实改进工作作风，筑牢筑紧思想防线。严格按照相关规定开展“清理整治干部职工私人借款问题”“严禁领导干部收送‘红包’专项整治工作”“清理整治领导干部在社会组织违规兼职”等专项整治，开展好“清廉维西”建设、机关党组织“寻表对标达标创标”等专题活动，确保各项工作落到实处，着力打造清正廉洁的干部队伍。

2、围绕中心大局，在抓好基础保障中展现效能。一年来，县政府办扎扎实实抓好工作，优质高效履职尽责，保持本色不改、角色不换、底色不变，不断提升服务水平，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用。一是政务公开工作不断规范。时刻围绕全县的中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，有效拓展信息源，积极推行阳光政务，不断规范公开平台。根据迪庆州人民政府关于政府网站集约化建设的工作安排，今年已完成维西傈僳族自治县人民政府网旧址历史数据的迁移工作，各项功能正逐步完善。截至目前，信息反馈共上报、发布各类信息3700余条，其中省政府约稿69篇，全县公开政务信息1600余条，政策解读3篇。二是做好机要保密工作。进一步规范机要文件运转流程，确保“涉密不上网、上网不涉密”，文件流转无遗漏、无丢失、无延误、无泄密。三是做好车辆管理。持续加强对驾驶员的管理，提升职业道德教育和业务技能培训。严格执行日常值班、长途排班、指定用车、应急响应、GPS管理等有关规定，确立了指定用车、全天值班的模式，大大提高了驾驶员的积极性和主动性，全年无安全事故发生。四是应急值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，重点盯紧节假日、护林防火、防洪度汛等特殊时期，关键岗位必须在职在岗，确保了疫情防控、雨雪冰冻、防汛抗旱、社会舆情等各类突发事件高效、平稳、有序处置，积极开展安全生产综合应急演练，提高全县应急处置能力，最大限度减少损失，确保人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。五是督查联络发挥实效。把贯彻落实作为政府督查的出发点和落脚点，把领导交办、批办事项作为督查重点，加大力度，改进方式，提高实效。今年重点抓好省委省政府迪庆现场办公会精神的工作落实情况、贯彻落实州第九次党代会报告重点任务分工、主要工作目标、重点项目进度、督查考核工作、财政支出进度、控辍保学、疫情防控工作、创卫工作8项督查，一年来共组织或协调配合开展由县委、县政府会议议定和各级领导批示的督察事项共有54项，撰写《督察专报》11期，覆盖32个部门和10个乡镇。通过定期通报反馈，查找问题，分析对策，提出建议，确保了各项决策不折不扣的落实和工作任务的顺利完成。坚持将建议提案办理工作作为提高行政效能，密切联系人大代表、政协委员和助推政府决策科学化、民主化、法制化的有效途径，坚持科学分配工作任务，明确承办单位任务，严格规范建议提案办理程序，确实保证办理的效率和质量。一年来，办理人大建议87件、政协提案46件，办结率、满意率均达98%以上。

3、突出服务主线，在当好“参谋助手”中体现实干。一年来，县政府办聚焦大事要事，针对办公室“事多人少”的共性特征，合理安排工作力量，特别是大型活动与会议筹备，全员出动、合力攻坚，先后牵头开展多项重要活动统筹协调工作，同时加强与相关部门协同配合，确保了会议、活动的高质高效。一是服务办会工作。针对办公室“事多人少”的共性特征，我办聚焦大事要事，合理摆布力量，特别是大型活动与会议筹备，全员出动、合力攻坚，先后牵头开展多项重要活动统筹协调工作，同时加强与相关部门协同配合，确保了会议、活动的高质高效，先后组织完成县政府全会、党组会、常务会、专题会议等各类会议124场次，高效推动了各项工作的顺利开展。全力做好创建国家卫生县城、爱国卫生“7个专项行动”、“美丽县城”创建、中央环保督察、重点项目推进、民族团结进步示范创建等活动。二是服务办文工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作和群众关注的热点问题，进一步提高办文质量和时效性，公文材料做到“四有”，即有情况反馈、有问题分析，有针对性、有重要参考价值，信息的质量和层次不断提高。高标准完成了全县县政府常务会议、县长办公会议、专题工作会议等各类会议的领导讲话及汇报稿、会议纪要的文字起草工作。今年以来，共起草、印制各类讲话稿140余篇，先后起草、审定、下发及上报文件和汇报材料250余件，登记处理各类文件306件，处理会议通知120余个、传真电报150余份，办理文稿达到了符合县情实际、体现领导意图和切合工作需要的要求，真正起到了以文辅政的作用。三是服务领导决策。充分发挥办公室协调各部门、连接领导和基层的枢纽作用，认真配合县政府各位领导开展专题调研，积极拓展调研广度和深度，加强与各乡镇、县直各部门的联系，及时掌握全县经济建设、社会发展和重大事件等方面的情况，编辑撰写有观点、有分析、有对策的调研报告，提出合理化建议意见，为领导掌握情况、准确决策提供第一手资料，充分发挥下情上传、参谋助手作用，全年共撰写调研类、报告类文稿材料72篇。四是服务日常工作。按照“1对N”模式，为县政府领导安排相对固定的办公室成员开展对接服务，负责承办领导交办的各项任务，协助处理日常事务，协调和督办领导安排的工作，接待处理信访工作，确保了领导交办的各项任务迅速落实，工作顺畅衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县政府办公室2021年度部门决算编报的单位共4个：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：1、维西县政府办公室；2、维西县信访局；3、维西县经济发展研究中心；4、维西县接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县政府办公室2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制13人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）。

2021年年末实有人数为62人，其中：在职:49人（包括行政单位在职25人、参公管理人员5人、事业单位在职5人、行政工勤人员14人）；退休享受在职待遇13人。年末实有人数比上年的59人多3人。

离退休人员 40人，其中：离休 4人，退休 36人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件公开01表——公开09表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,927.88万元。其中：财政拨款收入1,927.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的2,051.34万元减少123.46万元，减少6.02%。

减少原因：一是2020年接待办有两个大型的扶贫迎检工作，其他收入有127.24万元，本年度无该笔资金收入。二是2020年县信访局省级信访疑难补助资金较多，本年度该笔资金较少。三是从2021年起财政国库集中支付结余不再按照全责发生制列支，即2021年决算要按收付实现制列支出，我单位年末剩余的228.45万元被财政收回且不列收支，因此相关收入相应减少。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,032.26万元。其中：基本支出1,658.69万元，占总支出的81.62%；项目支出373.57万元，占总支出的18.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

总支出数与2020年的2，051.34万元相比减少11.08万元，减少了9.3%；减少原因为：本着厉行节约的原则，本单位本年度严控经费支出，日常公用经费支出相应减少，总支出相应下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,658.69万元。与上年1,671.88万元对比减少13.19万元，减少了0.79%；减少原因：本着厉行节约的原则，本单位本年度严控经费支出，日常公用经费支出少量减少，基本支出相应下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,309.29万元，占基本支出的78.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349.40万元，占基本支出的21.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.57万元。具体项目为：1、专项办公费、车旅费、公车运行维护费、培训费、邮电费及印刷费（功能科目为2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行）支出183.57万元；2、电子政务协同办公平台、电子政务外网、内网经费及公务接待费（功能科目为2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行）支出70万元；3、接待办公务接待专项经费（功能能科目为2010302-一般行管理支出）支出108万元。4、信访局信访疑难补助资金（功能科目为2010308-信访事务）支出12万元。

与上年445.92万对比减少72.35万元，减少16.22%，减少原因：本年度疫情严重并无大型接待活动且全县严控“三公”经费，因此公务接待费项目支出减少较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,032.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年的1,990.57万元相比减少41.69万元，减少2.09%，减少原因：一是本年度疫情严重并无大型接待活动且全县严控“三公”经费，因此公务接待费项目支出减少较大。二是2020年县信访局省级信访疑难补助资金较多，本年度该笔资金较少，相应支出减少。三是从2021年起财政国库集中支付结余不再按照全责发生制列支，即2021年决算要按收付实现制列支出，我单位年末剩余的228.45万元被财政收回且不列支出，因此相关收入相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,730.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%。主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，主要是单位办公费、水电费、印刷费、委托业务费、差旅费、公务接待费、培训费等相关支出。包括：2010104—人大会议支出决算数10.15万元；2010204—政协会议支出决算数6.19万元；2010301—行政运行支出决算数1316.97万元；2010302—一般行政管理事务支出决算数276.5万元；2010308—信访事务支出决算数56.57万元；2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数33.00万元；2011101—纪检监察事务支出决算数0.76万元；2012301—民族事务支出决算数2.03万元；2012901—群众团体事务支出决算数1.93万元；2013101—党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数25.81万元；2013201—组织事务支出决算数1.01万元。

2.社会保障和就业（类）支出128.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险及与社会保障相关的支出。包括：2080501—行政单位离退休支出决算数17.03万元；2080502—事业单位离退休支出决算数4.04万元；2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数107.35万元。

3.卫生健康（类）支出86.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于单位人员主要用于单位医疗保险及体检费用。2101101—行政单位医疗决算数55.69万元；2101103—公务员医疗决算数28.84万元；2100199—其他行政事业单位医疗支出决算数2.45万元

4.住房保障（类）支出85.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。即2210201—住房公积金决算数85.93万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为515万元，其中：公务用车运行维护费为65万元，公务接待费为450万元。支出决算为189.76万元，完成预算的36.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为81.71万元，完成预算的125.7%；公务接待费支出决算为108.05万元，完成预算的24.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度疫情严重且全县严控“三公”经费，因此接待费实际支出比预算减少较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少139.58万元，下降42.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加26.71万元，增加了43.15%；公务接待费支出决算减少166.29万元，下降60.62%。变动原因：一是本年度本单位所有车辆因使用年限较长，损坏严重，因此车修费较高，且本年度本单位云RWX099、云RJ3910两辆车发动机老化严重，无法使用，重新更换了这两辆车的发动机，公务用车购置及运行费支出较大，较上年有所增加。二是本年度疫情严重并无大型接待活动且全县严控“三公”经费，因此接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81.71万元，占43.06%；公务接待费支出108.05万元，占56.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出81.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81.71万元，与2020年的55万元相比，增加了26.71万元，增加了48.56%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本年度公务用车运行维护费增加原因为：一是本年度非洲猪瘟、新冠病毒疫情防控、“爱国卫生”活动、乡村振兴等工作任务较重，公务用车使用比较频繁，燃油费支出有一定增加。二是本单位所有车辆因使用年限较长，损坏严重，因此车修费较高，且本年度本单位云RWX099、云RJ3910两辆车发动机老化严重，无法使用，重新换了这两辆车的发动机，费用支出较大。

3、公务接待费支出108.05万元。其中：

国内接待费支出108.05万元，本年度无外事接待费支出，全部为国内公务接待，共安排国内公务接待413批次，接待人次5,687人。与2020年的274.34万元相比减少166.29万元，减少了60.61%。减少原因为：本年度疫情严重并无大型接待活动且全县严控“三公”经费，因此接待费支出减少。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县人民政府部门2021年机关运行经费支出349.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、及公务用车运行维护费。与上年414.28万元对比减少64.88万元，减少15.66%，减少原因：本着厉行节约的原则，本单位本年度严控经费支出，相应机关运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县人民政府部门资产总额762.27万元，其中，1、流动资产为624.47万元（包括货币资金572.4万元及其他应付款52.07万元），占资产总计的比例为81.92%；2、非流动资产137.8万元。其中，一是固定资产净值120.73万元（固定资产原值698.71万元，累计折旧577.98万元）；二是无形资产净值17.07万元（无形资产价值18万元，累计摊销0.93万元），占资产总计的比例为18.08%。

本单位流动资产占比较大原因：我单位资金账户上有澜沧江水电协调指挥部及白维三级油路指挥部资金，且这两笔资金量比较大，因此货币资金占比较大。

资产结构分析图：

重要资产项目年度情况分析图:

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开10表—公开12表）。

五、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出预算安排情况

2021年政府办收入预算总额为1，974.28万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1，696.86万元，社会保障和就业支出106.21万元，医疗卫生支出85.28万元，住房保障支出85.93万元。

2020年政府办收入预算总额为2，037.84万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1，765.87万元，社会保障和就业支出109.37万元，医疗卫生支出80.18万元，住房保障支出82.42万元。

（二）年末结转和结余情况

2021年资金共结余0元。与2020年的104.38万元相比，减少了104.38万元，减少了100%。减少原因为：从2021年起财政国库集中支付结余不再按照全责发生制列支，即2021年决算要按收付实现制列支出，我单位年末剩余的228.45万元被财政收回且不列收支，因此无结余。

（三）会议费支出情况

2021年会议费支出51.28 万元。具体明细为：县第十七届人民代表大会第六次会议支出10.15万元；政协维西县第十二届第五次全会支出6.22万元；中共维西县纪律检查委员会十三届六次全会支出0.76万元；维西县2020年帮扶人才迎春茶花会0.62万元；中共青年团维西县第十七届委员第二次全体（扩大）会议0.71万元；维西县基督教两会换届会议2万元；中共维西县第十四次代表大会20.63万元；中国共产党成立100周年维西县优秀共产党员、优秀党务工作者、先进共产党组织表彰大会0.35万元；维西县少工委二届二次全体（扩大）会议1.22万元；维西县人民政府办公室关于召开行政区划分调整工作座谈会1.47万元；维西县对口帮扶人才中秋慰问座谈会0.39万元；全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作现场会4.22万元；维西教育工作座谈会0.1万元；2021年维西县定点帮扶工作推进会1.46万元；老年人社会智能培训暨《雪龙晚霞》编辑工作会议0.37万元。与2020年的38.95万元相比，增加了12.33万元，增加了31.66%。增加原因为:本年度各职能部门组织二类会议增多，导致会议费比上一年度增加较多。

（四）培训费、差旅费支出情况

2021年培训费支出2.89万元，与2020年的1.72万元相比，增加了1.17万元，增加了68.02%。增加原因为:本年度上海帮扶单位、省委组织部、省财政厅等单位组织培训较多，培训费增加。

2021年差旅费支出42.71万元。主要为日常政府办人员出差住宿费及相关食宿补助支出。与2020年的39.11万元相比，增加了3.6万元，增加了9.2%。增加原因为:本年度非洲猪瘟、新冠病毒疫情防控、“爱国卫生”活动、乡村振兴等工作任务较重，相关领导、同事出差、下乡较频繁，差旅费增加。

（五）负债及净资产情况

2021年负债及净资产合计年初数为1，005.01万元， 其中负债合计707.8万元，净资产297.21万元。2021年负债及净资产合计年末数为762.27万元， 其中负债合计618.11万元，净资产144.46万元。本年度负债、净资产减少。具体原因为:一是本年度华能给予协调指挥部经费及政法委给予信访局经费部分使用，负债减少。二是本单位本年度拍卖处置了一辆公务用车（云R58626）,固定资产原值减少，且本年度计提折旧和摊销后，资产净值减少，因此相应净资产减少较大。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门本年度无政府性基金预算收支数，因此“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

（七）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，因此“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

3.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300143401111