监督索引号53342300171401000

迪庆州维西县工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公制经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

⒈突出重点，坚决扛实政治责任。一是抓实2021年度部门工作要点制定。以习近平总书记民营经济思想为纲领，深入研究习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神、中共中央关于《加强新时代民营经济统战工作的意见》，结合省州工商联工作要求，按照十三届县委六次、七次全会精神，认真贯彻落实“五个维西”建设工作总要求，立足部门职能，从持续优化营商环境的高度具体研究谋划整体工作，确保本职工作与县内重点工作同频共振。二是抓实党史学习教育工作。认真制定部门党史学习教育方案，紧扣时间节点出台详细学习计划，以集中学习、个人自学、线上学习、交流研讨、现场教育等多种方式，严格落实责任，高质量开展学习，确保党史学习教育取得实效。三是抓实疫情常态化防控工作。认真按照疫情防控指挥部要求落实工作，积极抓常态化防控，确保干部职工接种率的同时立足职能通过县工商联微信公众平台及时发布官方通报、疫情防控知识，进一步强化舆论引导，并在会员群、执委群中及时发送县委、县政府发布的文件及通知，加大宣传力度，做好政策解读。四是抓实爱国卫生“七个专项行动”暨创建国家卫生县城工作。常态化开展办公区域、公共卫生间的清洁，并按标准积极创建“无烟机关”。经自主申报、县级评审，县工商联被评为第一批县级“卫生单位”。此外按照网格化管理工作安排，组织深入片区开展卫生检查、督促动员、集中整治等工作，严格落实每天“一检查”，每周“一打扫”常态化管理机制要求，通过宣传发动、组织引导、全员参与，网格区域整体环境卫生有了较大提升，为“创卫”迎检工作做出了积极努力。五是抓实脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接相关工作。始终严把脱贫不脱钩要求，选派干部驻村并督促在岗履职。持续抓教育引导，结合“千促”工作深入开展自强、感恩教育，鼓励挂钩村群众进一步转变思想观念，改进生活方式，增强内生动力。深入挂钩村开展感恩教育3次，覆盖党员群众300余人次。以政策宣讲、卫生整治等为重点参与支部、群团部门共同组织的志愿服务活动3次。根据边缘户、五保户、残疾户等特殊困难家庭情况，配合社区开展入户走访20余户。为困难群众解决电烤炉、大米、食用油等生活用品折币2.67万元。积极开展消费扶贫，通过工会消费、个人购买等方式累计消费0.45万元。六是抓实换届纪律宣传教育工作。结合2021年县乡集中换届工作实际，大力开展换届纪律宣传教育，按要求举办专题培训，教育引导全体干部职工讲政治、守纪律。七是抓实其他工作。部门主要负责人按要求参加县级各类重要会议并按“第一议题”制度认真传达、推动落实。部门积极上报相关材料、情况，共报送年鉴、执政纪要、巡察整改等方面材料四十余份。    

⒉履职尽责，充分发挥部门作用。一是抓实基层覆盖，强化队伍建设。加强乡镇商会登记管理工作，结合维西县乡镇商会设置少、基层组织覆盖率低的实际，深入开展乡镇商会建设，陪同州级开展调研1次，县级自主调研、深入宣传发动3次，在充分掌握了解情况的基础上，新成立康普、叶枝、中路3个乡镇商会，并结合工作实际按照商会改革工作对塔城商会换届工作进行指导。二是抓实服务走访，助推企业发展。认真贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见》，按结合党史学习教育我为群众办实事活动深入开展“大调研大走访解难题”，深入一线帮助企业发现问题、研究问题、反映问题，在解决好民营经济人士政治思想问题的基础上，充分调动政府职能部门的积极性，协调和推动政府职能部门解决企业生存发展中的具体问题，健全政企沟通的渠道。全年走访企业65家，为企业解决问题9件，向相关部门反馈问题2件。三是抓实活动开展，营造浓厚氛围。结合“民族团结进步进企业”、“书香进企业”等工作开展，在“七一”建党节前夕与县级相关职能部门共同组织开展“经典诵读”、“唱红歌”等活动，回顾党的百年光辉历史，讴歌党的丰功伟绩，大力弘扬爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发非公经济领域党员群众爱党爱国热情，为热烈庆祝建党100周年营造浓厚氛围。四是抓实教育引导，坚定理想信念。把理想信念教育作为落实民营经济领域意识形态工作的重要抓手，以反分裂反渗透斗争、中央第七次西藏工作座谈会、习近平总书记在企业家座谈会上的讲话、习近平总书记在建党100周年庆祝大会上的讲话、党的十九届六中全会、中央民族工作会议、省州县党代会精神等为主，切实加强舆论宣传、政策宣讲，共开组织开展教育宣传6场次，覆盖非公经济人士370余人。以微信公众号、工作群为依托，推送各类宣传近300条。充分发挥教育引导职能，抓实非公企业党建工作。通过深入企业上党课、指导党建工作业务等方式力促非公企业积极探索党的工作与经济工作相结合的有效途径。先后多次深入伟宏公司、天和中医院、哈达农庄等企业进行深入指导，不断推动非公有制企业党组织建设工作。五是抓实服务对接，开展金融服务。认真做好2020年贷免扶补回访工作。按要求对各项政策合规性进行全面梳理检查，并以电话回访、实地查看等方式进一步了解掌握2020年创业贷款在支持个体商户方面作用发挥情况，将相关问题及时向就业局进行反映。六是抓实示范创建，强化走访指导。统筹做好民族团结进步“进企业”、健康素养“进企业”、书香“进企业”等工作。将各类创建工作与日常走访相结合，统筹指导、全面推进，以打造示范点的方式，实地指导示范企业通过宣传、提炼、总结，更好展示维西县非公企业在自身发展同时持续带动地方经济社会发展取得的成效。七是做好服务协调，助推企业发展。积极按省州要求抓好外派培训工作，通过外派培训，进一步促进企业家队伍素质能力提升。先后派出8名企业家到昆明参加中小微企业综合能力提升等培训，28人次到香格里拉市学习。组织各类线上培训 5次，覆盖40人。组织1家民营企业参与“云南名优产品 • 香港线上展览”活动。组织企业座谈听取意见建议1次。八是深化光彩事业，力促责任承担。定期与县扶贫办等部门沟通，积极了解掌握我县企业参与“万企帮万村”情况并报送相关材料。举办华致酒行2020年度捐资助学仪式、“奖教助学”捐赠仪式等，现场发放助学金30万元，移交捐赠款33万元。进一步扩大宣传、积极动员，号召广大企业投身公益事业，发起扶贫济困捐资倡议1次，累计筹款3万余元。九是巩固合作机制，扩大协作范围。持续强化与县司法局、县检察院、县税务局等职能部门的联系、协作，与县税务局共同开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动1次。与县司法局共同开展“法治体检”活动1次。结合“万企兴万村”工作安排，协同县农业农村局、县乡村振兴局、农发行支行、农行支行、县信用联社等部门共同出台《维西县“万企兴万村”行动实施方案》，召开维西县“万企兴万村”行动启动会议，就部门职责重点、协作联系等方面工作进行了具体部署，以“万企兴万村”行动为抓手，在巩固脱贫攻坚成果成效与乡村振兴有效衔接工作中发挥好应有作用。十是加强日常联系，做好问卷调研。先后配合上级工商联开展各类问卷调研及意见征求10次，共组织90人次30户企业参与。通过线上调查，将企业发展情况及需求及时向上进行反映。结合工作实际推荐了哈达农庄、兰草公司为2020年度民营企业调查点省级示范企业。十一是立足换届实际，强化工作基础。立足工商联（民间商会）班子换届要求，积极发展会员，做好各项基础材料收集、准备，为换届工作打牢基础。召开五届五次执委会，总结回顾2021年工作，就换届初步人选广泛听取执委意见建议。

⒊强化作风，紧紧抓牢自身建设。一是认真研究制定年度工作计划，细化目标任务，明确分工，责任到人。召开党组会议研究审议2021年主要工作任务，保证各项工作有序推进。二是立足实际紧抓学习，不断提高干部职工政策理论水平和工作水平。严格落实《维西县工商联党组理论学习中心组学习实施细则》、《维西县工商联党组2021年度理论学习中心组学习计划》，共组织党组理论学习中心组学习13次，同时要求全体党员积极参加支部专题学习及会议，自觉加强个人学习，切实将学习作为完善自我、推动工作的重要途径。三是严抓作风建设，营造干事创业的良好氛围。以作风建设永远在路上的韧劲，持续深入抓实作风。通过及时安排部署部门年度党风廉政建设、召开以案促改动员部署、开展廉政主体责任谈话等工作开展，进一步提高全体干部职工遵纪守法的自觉性，增强纪律意识。四是以“五好”工商联建设为标准，打造效能部门。认真总结经验、查找不足，积极筹备2021年县级“五好”工商联申报工作，经州级审核、省级评定，县工商联被评定为云南省“五好”工商联。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县工商业联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人，提前退休享受在职待遇4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县工商业联合会2021年度收入合计305.19万元。其中：财政拨款收入232.64万元，占总收入的76.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入72.55万元，占总收入的23.77%。与上年对比收入增加78.02万元，增长34.34%，其中：财政拨款收入增加6.74万元，增长2.98%，其他收入增加71.29万元，增长幅度较大。主要原因分析：一是本年度在职涉及职级变动、政策性调资引起的财政拨款收入（工资福利支出）增加；二是其他收入较上年增加；综上原因形成2021年收入较上年呈增长态势。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县工商业联合会2021年度支出合计268.02万元。其中：基本支出264.25万元，占总支出的98.59%；项目支出3.77万元，占总支出的1.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加47.12万元，增长21.33%，其中：基本支出较上年增加46.35万元，增长21.27%，项目支出较上年增加0.77万元，增长25.67%。形成差异的主要原因分析：基本支出增加主因是由于工资福利支出增加形成；项目支出增加主因是由于上年结转的项目支出在本年支出形成本年项目支出增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235.14万元。与上年对比增加17.24万元，主要原因分析：一是由于工资福利支出增加；二是上年结转的工作经费在本年支出形成办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.22万元，占基本支出的90.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.31万元，占基本支出的9.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.77万元。与上年对比支出增加0.77万元，2021年本级财力安排的专项业务经费主要用于单位办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出237.64万元，占本年支出合计的88.67%。与上年对比增加16.74万元，主要原因分析：2021年工资福利支出和商品服务支出较上年增加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出187.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于人员工资及日常公用支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国家外事机构进行外交活动的经费支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防建设和保卫国家安全的支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是国家用于教育方面的全部开支；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

 8.社会保障和就业（类）支出19.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费；

9.卫生健康（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保项目的支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于涉及农林水事务的支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于沿海、内河、远洋和汽车运输等的支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探信息方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于业服务业方面的支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区方面的支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象方面的支出；

19.住房保障（类）支出15.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理方面的支出；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他支出；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本方面的支出；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.96万元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于本单位厉行节约，严格控制接待费支出形成年内接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.24万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降20%；公务用车运行维护费较上年减少0万元，下降0%。与上年相比2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于厉行节约，压缩接待费支出形成接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%；公务接待费支出0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县工商业联合会2021年机关运行经费支出22.92万元（办公费11.47万元、邮电费0.05万元、差旅费1.25万元、公务接待费0.96万元、工会经费2.62万元、其他交通费用4.96万元），与上年对比增加9.05万元，主要原因是本年度办公经费支出增大形成。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县工商业联合会资产总额51.69万元，其中:流动资产47.35万元，固定资产4.34万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.40万元，其中固定资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入。一般公共预算收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，营业税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税等地方税收，以及非税收入。

3.一般公共预算支出。一般公共预算支出指政府对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53342300171401111

维西县工商联2021年度部门决算公开表.xls