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中国共产主义青年团维西县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团维西县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团维西县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

⒈持续推动基层团组织规范化建设，不断夯实基层团组织力量。一是配优配强基层团组织力量。二是从严落实督导责任，抓好日常督查工作。班子成员到各乡镇开展基层团组织换届选举工作检查督导；定期指导乡镇和学校团组织团务工作，严格规范发展团员程序，三会两制一课、主题团日、团员积分制管理等工作。加强团员青年的培训教育工作，形成主题团日、团课的常态化开展，切实增强了团员的理论知识掌握和政策知晓。县乡两级团委由专人负责“智慧团建”团员管理系统的操作维护，动态监管团组织和团员的录入和删除，切实提升团组织对团员的有效管理和覆盖，并按时间节点完成信息核对、对标定级、“学党史”“四史”专题主题团课的系统录入工作。三是扎实做好基层团组织的作用发挥。严格对照“支部班子好、团员管理好、活动开展好、制度落实好、作用发挥好”5个方面的达标标准，积极建立了基层团组织规范运行、对标定级的常态化机制。积极落实“推优入党”制度，扎实做好团内激励关怀帮扶工作。紧紧围绕组织力建设需要，利用“青年大学习”“维西青年”“网络课程”“网络会议”等网媒形式，设置团员青年欢迎、青年满意的常态化“学习党史”系列活动。

⒉持续引领全县青少年思想道德建设，推动“理论学习武装头脑”。一是深入开展“学党史、强信念、跟党走 ”学习教育活动。制定《党史学习教育工作计划表》，采用集体学习与自学相结合的方式，共组织召开单位内部线下学习会议8次，线上学习会议13期，参与支部学习会议6期，读书学习会4期，学习内容包含必读的党史读物。全县各中小学结合实际以“学党史、强信念、跟党走”为主题开展主题团日和队日23期。在“五.四”期间，举办了“学党史、强信念、跟党走”庆祝建党100周年暨2021年“喜迎五.四”演讲比赛，全县各中小学50组选手参赛，通过演讲比赛，在广大青少年中大力推进了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的精神引领。二是扎实开展主题团日，大力弘扬爱国主义精神。积极组织开展“学党史”“爱国卫生7个专项行动”“学雷锋主题”“清明祭奠英烈”“请党放心，强国有我”“争做新时代好队员”等主题团日，全县10个乡镇团委、3所中学团委按照“8+N”主题团日规范程序，严格开展2021年主题团日，借主题团日开展之际，加强青少年对革命传统、理想信念、民族精神和爱国主义思想的深刻认识，分批组织团员青年到维西县“不忘初心、牢记使命”主题教育实训基地进行了观摩学习，加强了团员青年的红色教育。三是建成维西县团史馆暨维西县青少年爱国主义民族团结教育基地。维西县青少年爱国主义民族团结教育基地（暨团史馆），以党史、团史、“习语近人”、民族团结一家亲、典型英雄人物榜样、“青年大学习”等板块为主要内容，通过视频宣传、展板展示、教师宣讲等形式，向全县团员、少先队员以及大学生西部计划志愿者等进行爱国主义和党史、团史的宣传教育。四是常抓少先队思想建设工作不放松。指导全县15所中小学开展了“红领巾心向党 党的故事我来讲”“红领巾爱学习”等主题队日系列活动。全面开展未成年人保护法暨法律知识进校园活动，以“红领巾爱学习”主题队日为依托共开展了主题队日学习活动6期。五是开展红领巾讲党史活动。根据州委关于开展好州第九次党代会的宣讲要求，组织退休教师及优秀青年干部向全县15所中小学广大少先队员宣传习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，贯彻落实好新时代党的治藏方略，贯彻落实好我州第九次党代会精神，结合学生实际，用通俗易通，趣味性强的语言，以讲故事的方式为广大学生开展中华民族共同体意识教育，引领激励他们坚定不移听党话、跟党走，通过红领巾讲党史活动提高学生对党的深刻认识。

⒊持续打造优质的共青团品牌服务，不断提升凝聚全县青少年的先锋力量。一是常抓疫情防控工作不放松。要求各级团组织通过线上线下多种形式开展疫情防控科普知识和政策措施宣传，提升群众自我防护意识和能力。组建由班子成员带队的“疫情防控青年突击队”“爱国卫生网格化服务队”，到保和镇白鹤山社区积极参与疫情防控常态化、爱国卫生、维护稳定等工作，开展了入户登记排查、环境卫生整治、政策宣传动员、消杀消毒等服务活动28期。二是有效发挥“西部计划志愿者”志愿服务力量。按照年度《志愿服务活动工作计划》，大学生西部计划志愿者有序开展了新冠肺炎疫情防控常态化、义务植树、爱国卫生“7个专项行动”、扫黑除恶宣传、防震减灾、普法宣传、“世界水周”“全国助残日”、基层社区志愿送温暖活动、创卫青年志愿服务活动等志愿服务活动40余场次，覆盖服务人数5300余人次。其中在创卫青年志愿服务活动中，志愿者们在活动期间共接到群众反映问题 30余条，现场处理卫生问题 500多个，充分发挥青年力量，为维西县创建国家卫生县城助力。三是扎实开展“联系基层 挂包走访”工作。下派1名驻村工作队员到保和镇白鹤山社区协助开展日常工作，下拨工作经费0.5万元，定期到挂钩点回访慰问10户贫困户，慰问看望困难党员4名。围绕党政中心工作，在社区组织开展“党史学习”主题宣讲、“团干部上讲台讲政策”、“反分裂反渗透”主题宣讲、“州第九次党代会”会议精神学习活动，定期组织打扫“革命老区纪念碑”环境卫生。四是做好县城易地搬迁安置点（康恩家园）志愿服务工作。针对易地扶贫搬迁点青年劳动力特点，设计了“乡村快递物流”及“酒店客房服务”实用技能培训，覆盖参训学员110人，对接维西县青创联盟提供就业岗位20个。针对安置点寒暑假期“留守儿童”现状，联合“轻风行动大学生志愿服务队”开展了关爱农村留守儿童“七彩假期”志愿服务项目活动，为60名搬迁点学生儿童提供了课业辅导、法制知识、科普宣传、垃圾分类、手工绘画等多种形式的志愿服务。联合多部门，深入社区开展志愿服务，发动民营企业“奉献爱心，扶贫济困”共同为社区低保户、孤寡老人、孤儿、特困户等弱势群体提供帮扶，活动共11家民营企业参与捐赠，近30名志愿者深入社区住户家中开展卫生打扫及内务整理活动，累计向100名困难群众发放大米、食用油、电烤炉等物资，累计折币26700元。五是有力推动青年就业创业良好局面。组织开办“香菇菌类种植”“网络直播带货”“茶艺师培训”“电商培训”等实用技术培训班，并对接青创联盟企业提供就业岗位50个，拓宽了青年就业渠道。抽派专人认真落实2021年度“贷免扶补”及小额担保贷款等创业扶持项目，年内完成“贷免扶补”两户，发放贷款40万元，解决闲散劳动力10人。依托各乡镇青年夜校、讲习所，每季度开讲农村实用技术培训、国家通用语言普及等课程，进一步促进了基层团组织落实政策、带领群众脱贫致富、维护农村稳定的责任，强化稳固脱贫成果与基层团建的深度融合，做好脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接。六是深化希望工程事业，做实助学济困工作。持续开展关爱受疫情影响学生、助学救困、爱心圆梦等系列助学活动；积极争取县域内爱心企业、爱心人士捐资助学项目持续实施；积极对接省青基会、团州委实施相关助学项目，确保希望工程和爱心助学项目的落地落实。经统计2021年开展助学活动9期，实施助学金项目6个，资助困难学生544名，其中中小学生456名，大学生88名，研究生3名，共资助88万余元。七是加强创卫力度，完善相关制度。按照创卫办相关要求，严格落实网格责任区每日“一巡查”每周“一清扫”工作，监督网格区内商户严格按照创卫要求经营，做好门前“五包”工作，加强对商铺内蚊、蝇、鼠、蟑螂等病媒生物的检查工作；积极向网格区内住户宣传爱国卫生相关知识，发动群众加入到创卫工作中来，对已整治干净的环境区域，如小区楼道、天台等前期向居民发放告知书，告知其相关管理制度，定期开展对上述区域的卫生检查工作，发现卫生问题严肃处罚；发动青年志愿者参与爱国卫生及创卫的相关活动，与多部门协同配合，组织在职干部、青年志愿者在全县开展创建国家卫生县城志愿服务活动，通过青年力量，推动爱国卫生运动的发展；在网格责任区内设置宣传栏，对群众开展爱国卫生相关知识宣传，提高群众对爱国卫生运动的思想认识，增强群众对创卫工作的积极性与主动性。八是开展先天性心脏病儿童筛查救助工作。为进一步关心关爱在校青少年健康成长，切实为青少年群体“办实事“办好事”，积极邀请丽江市人民医院、云南博亚医院组成的“先心病筛查专家组”一行 14人到我县开展了2021年贫困儿童先心病筛查进校园活动。筛查活动覆盖了县民族小学、永春乡中心完小、保和镇第一、第二完全小学、县第二幼儿园等5所学校，共筛查2-16岁学生人数5000余人，其中建议进一步复查和治疗50余人。在经过进一步复查和治疗后，丽江市人民医院最终确定出10名患儿需接受手术治疗，并对接成功丽江市-维西县“两线”救助贫困儿童先心病公益项目。此次公益介入治疗，可通过基本医疗保险报销部分费用，不足部分由丽江市人民医院公益基金报销，可实现免费治疗，从而解决患儿家庭经济负担和压力。10月8日，为进一步了解丽江市-维西县“两线”救助贫困儿童先心病2021年公益项目治疗工作后续情况，了解患者的恢复状况,组织回访慰问术后儿童。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团维西县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团维西县委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人，提前退休享受在职待遇1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2021年度收入合计284.02万元。其中：财政拨款收入239.69万元，占总收入的84.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入44.33万元，占总收入的15.61%。与上年对比收入减少22.67万元，下降7.39%，其中：财政拨款收入减少5.85万元，下降2.38%，其他收入减少16.81万元，下降27.49%。主要原因分析：一是本年度在职涉及政策性调资引起财政拨款收入（工资福利支出）增加；二是西部志愿者增减变动引起工资及保险较上年减少（对个人家庭补助支出）；两者综合形成本年度财政拨款收入减少。其他收入来源减少形成本年度其他收入较上年减少较上年减少主要是由于成2021年收入较上年呈增长态势。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2021年度支出合计298.54万元。其中：基本支出287.02万元，占总支出的96.14%；项目支出11.52万元，占总支出的3.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加6.34万元，增长2.17%，其中：基本支出较上年增加49.48万元，增长20.83%，项目支出较上年的54.62万元减少43.10万元。形成差异的主要原因分析：基本支出增加主因是由于在职工资福利支出增加和西部志愿者支出减少形成基本支出增加；项目支出较上年减少是由于资金来源减少形成。综合上述原因形成全年支出略有增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.69万元。与上年对比增加49.47万元，主要原因分析是由于工资福利支出增加形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.63万元，占基本支出的90.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.06万元，占基本支出的9.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.52万元，其中财政项目支出2万元，非财政项目支出9.52万元。与上年对比，本年度财政项目支出较上年减少，财政项目支出主要是用于专项业务工作经费，非财政项目支出主要是用于捐资助学、疫情防控等的专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出244.69万元，占本年支出合计的81.96%。与上年对比增加4.15万元，主要原因分析：2021年在职工资福利支出较上年增加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出209.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于人员工资及日常公用支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国家外事机构进行外交活动的经费支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防建设和保卫国家安全的支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是国家用于教育方面的全部开支；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

 8.社会保障和就业（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费；

9.卫生健康（类）支出7.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出3%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保项目的支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出9.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于涉及农林水事务的支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于沿海、内河、远洋和汽车运输等的支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探信息方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于业服务业方面的支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区方面的支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象方面的支出；

19.住房保障（类）支出8.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理方面的支出；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他支出；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本方面的支出；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制接待费支出年内接待支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.16万元，下降53.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降53.70%；公务用车运行维护费较上年减少0万元，下降0%；与上年相比2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于2021年压缩支出形成接待费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团维西县委员会2021年机关运行经费支出22.06万元（办公费12.21万元、邮电费0.05万元、差旅费0.58万元、会议费0.83万元、公务接待费1万元、工会经费1.39万元、其他交通费用4.58万元），与上年对比增加9.19万元，主要原因是年内保障机构运转的各项支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团维西县委员会资产总额598.76万元，其中：流动资产91.18万元，固定资产507.58万元（即固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.68万元，其中流动资产减少14.83万元，固定资产减少10.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入。一般公共预算收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，营业税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税等地方税收，以及非税收入。

3.一般公共预算支出。一般公共预算支出指政府对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53342300171201111