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迪庆州维西县白济汛乡2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县白济汛乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县白济汛乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

第一，做好2021年年初预算。

2021年白济汛乡人民政府收入预算总额为5909.46万元，其中：公共财政预算经费拨款5909.46万元。

按支出功能分类为：一般公共服务支出1081.54万元，科学技术支出15.87万元，文化体育与传媒支出37.58万元，社会保障和就业支出138.86万元，医疗卫生支出113.33万元，节能环保支出1421.85万元，农林水事务支出共计3520.94万元，住房保障支出113.47万元，灾害防治及应急管理支出48万元，其他支出170万元。

按支出经济分类为：工资福利支出1735.14万元，商品和服务支出496.49万元，对个人和家庭的补助2321.39万元。

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

1、认真开展惠农资金发放工作

我乡紧紧依照、中央文件的有关要求，认真落实省、州、县对2021年中央农业支持保护补贴及2021年中央和省级耕地力保护资金、退耕还林补贴，草原生态补助资金，森林生态效益补贴资金兑现工作，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。

本年度通过惠农系统完成了2021年中央和省级耕地力保护资金的发放工作。

2、认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，竣工图、工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

3、认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）完成了2021年度财政往来款票据网上开票年检的工作。

（2）做好2021年度新增固定资产录入工作。

（3）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2021年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，人畜饮水，活动场所，等项目的验收工作。

（4）积极配合审计组与上级相关部门对易地搬迁项目资金审计等相关工作。

4、紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作的重中之重。

（1）认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标入账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。以便于指标账务查找。

（2）为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅关于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2020年决算和2021年预算，以及“三公经费”情况交由乡纪委进行公开公示。

（3）认真完成了乡镇基本数字表，乡镇财政基本情况表，乡镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的填报编制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县白济汛乡2021年度部门决算编报的部门共9个。其中：行政部门5个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门3个。分别是：

1.白济汛乡人大

2.白济汛乡党委

3.白济汛乡人民政府

4.白济汛乡团委及妇联

5.白济汛乡财政所

6.白济汛乡计生服务中心

7.白济汛乡农业服务中心（农业）

8.白济汛乡农业服务中心（林业）

9.白济汛乡农业服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县白济汛乡2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县白济汛乡2021年度收入合计5,946.46万元。其中：财政拨款收入5,909.46万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入37.00万元，占总收入的0.62%。与上年对比增加了674.79万元，增长了12.8%，主要原因为基础设施建设及产业投入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县白济汛乡2021年度支出合计6,661.43万元。其中：基本支出4,558.91万元，占总支出的68.44%；项目支出2,102.52万元，占总支出的31.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1719.49万元，增长了34.79%，主要原因为2021年我乡侧重民生改善和环境保护，因此在节能环保、住房保障、灾害防治等方面拨入资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县白济汛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,558.91万元。与上年对比增加1974.48万元，增长76.39%。主要原因为我乡今年有新考入、新调入人员，故而日常经费较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,056.54万元，占基本支出的88.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502.37万元，占基本支出的11.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县白济汛乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,102.52万元。与上年对比减少18254.99万元，主要原因是2020年在农林水、扶贫等方面取得显著成效，因此2021年在此方面下拨的资金有所下调。具体项目开支及开展工作情况主要用于农村基础设施建设、生产发展方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县白济汛乡2021年度一般公共预算财政拨款支出6,485.54万元，占本年支出合计的97.36%。与上年对比增加1755.06，增长37.10%，支出数明显增加，主要原因是招录人员增加、薪资上调，所以基本支出较上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,075.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于人大事务60.87万元；政务事务2.5万元；政府办及相关机构事务584.14万元；发展与改革事务14万元；统计信息事务6.03万元；财政事务47.43万元；纪检监察事务2万元，群众团体事务38.53万元；党委办公厅（室）及相关机构事务290.11万元；其他一般公共服务支出29.04万元。

2.科学技术（类）支出15.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科学技术管理事务。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出37.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于文化和旅游。

4.社会保障和就业（类）支出138.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康（类）支出113.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于卫生健康管理事务4.65万元，行政单位医疗38.97万元，事业单位医疗32.60万元，公务员医疗补助37.11万元。

6.节能环保（类）支出1,421.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.92%。主要用于自然生态保护1167.24万元，退耕现金220.83万元，其他退耕还林还草支出33.78万元。

7.农林水（类）支出3,520.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.29%。主要用于农业农村661.17万元，林业和草原410.50万元，水利33.08万元，扶贫1777.11万元，农村综合改革639.08万元。

8.住房保障（类）支出113.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于住房公积金。

9.灾害防治及应急管理（类）支出48.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于应急管理事务1万元，自然灾害救灾及恢复重建支出47万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县白济汛乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为11.90万元，完成预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.46万元，完成预算的21.24%；公务接待费支出决算为7.44万元，完成预算的35.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡公务接待、公务用车都比上年减少，故三公经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.27万元，下降2.25%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0.00万元%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降3.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡公务接待、公务用车都比上年减少，故三公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占37.51%；公务接待费支出7.44万元，占62.49%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.46万元。其中：

公务用车运行维护支出4.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡政府下乡验收产业、入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出7.44万元。其中：

国内接待费支出7.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于库区实物调查、入户调查、疫情防控及突发应急事件接待支出。

如表

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县白济汛乡2021年机关运行经费支出320.00万元，与上年对比增加了293.7万元，主要原因为人员增加，办公用品需求量大，出差量增加，日常运行费用增多。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、三公经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县白济汛乡资产总额25271.83万元，其中，流动资产2348.32万元，固定资产2923.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产165.77万元，其他资产19834.59万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1823.62万元，但是固定资产增加1189.54万元。主要原因为今年按照审计相关要求，补录17-19年固定资产。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产、出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1193.62万元，其中：政府采购货物支出15.83万元；政府采购工程支出1177.79万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公经费：一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53342303000501111