监督索引号53342300346401000

迪庆州维西县卫生健康局2021年度决算

目录

第一部分  迪庆州维西县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

       第一部分  迪庆州维西县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展全县卫生健康管理服务,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，维西县卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大和十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻全国中医药大会和省、州卫生健康工作会议精神，以疫情防控、健康扶贫、乡镇卫生院服务能力提升、县级医院提质达标、医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务等为重点工作，持续推进基础设施建设，进一步提高县乡村三级医疗机构的服务能力、不断提高全县卫生健康服务的整体质量和水平，为全面建成小康社会、加快健康维西建设作出新贡献.依照我县实际对卫生系统的工作要求及相关任务初步规划建设县级医疗卫生系统建设项目：维西县人民医院白济汛分院建设、乡镇卫生院公共卫生服务项目、卫生监督机构生活饮用水监测及卫生制度量化项目。本级财政预算申请补助项目：村卫生室建设；重大公共卫生项目（突发公共卫生事件应急处理）新冠疫情的防控；实施计划生育家庭奖励扶助项目如期推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1、维西县卫生健康局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县卫生健康局部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县卫生健康局部门2021年度收入合计2,312.64万元。其中：财政拨款收入2,289.66万元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.98万元，占总收入的0.99%。与上年对比减少4980.41万元，主要原因分析:2020年存在大额其他收入河仁基金项目1255万元及疫情防控捐赠收入。由于疫情严重，国家投入疫情防控经费比2021年多，2021年疫情基本稳定，基金投入相对减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县卫生健康局部门2021年度支出合计4,513.31万元。其中：基本支出1,281.11万元，占总支出的28.39%；项目支出3,232.20万元，占总支出的71.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4980.41万元，主要原因分析:2020年存在大额其他收入河仁基金项目1255万元及疫情防控捐赠收入。由于疫情严重，国家投入疫情防控经费比2021年多，2021年疫情基本稳定，基金投入相对减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,281.11万元。与上年对比增加了239.65万元，主要原因是工作需要，招考录入2名事业人员（齐建宁、王忆维）外单位录入2人（张雪琴、和向阳），代发中藏医院2人9-12月工资。调整人员工资，正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出724.97万元，占基本支出的56.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费556.14万元，占基本支出的43.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,232.20万元。与上年对比减少1589.92万元，减幅为32.97%。主要原因是与上年相比较，本年度建设项目投入减少。其中其他卫生健康管理事务支出2010499其他发展与改革事务支出116.02万元，2100199其他卫生健康管理事务支出125.35万元，2100201 综合医院支出1092.96万元，2100299 其他公立医院支出30万元，2100302乡镇卫生院18.80万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出279.43万元，2100408基本公共卫生服务331.10万元，2100409重大公共卫生服务30万元，2100410 突发公共卫生事件应急处理250.35万元，2100499其他公共卫生支出84.75万元，2100717计划生育服务56.41万元，2100799其他计划生育事务支出633.06万元，2101601老龄卫生健康事务支出57.56万元，2109999其他卫生健康支出55.98元，2340101公共卫生体系建设70.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,874.35万元，占本年支出合计的85.84%。与上年对比减少29.3万元，主要原因是与上年相比较，本年度建设项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出116.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于项目前期经费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出61.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出3,649.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%。主要用于工资福利支出615.7万元、项目类支出1165.66万元、个人家庭补助768.05万元、资本性支出1100.24万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出47.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为5.19万元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要严格控制“三公经费”支出，力求做到三公经费逐年减少的需求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.84万元，下降42.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3.84万元，下降80.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年疫情防控工作到位，减少各项检查，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占81.53%；公务接待费支出0.96万元，占18.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护费，所需车辆燃料费0.12万元、维修费3.9万元、过路过桥费0万元、保险费0.30万元等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于病媒生物防制上级督导工作、云南省健康促进试点督导工作等支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县卫生健康局部门2021年机关运行经费支出40.60万元，与上年对比增加13.55万元，主要原因工作需要，招考录入2名事业人员（齐建宁、王忆维）外单位调入2人（张雪琴、和向阳），代发中藏医院2人9-12月工资。调整人员工资，正常晋升。部门机关运行经费主要用于单位人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县卫生健康局部门资产总额9133.46万元，其中，流动资产1216.32万元，固定资产77.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7839.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.12万元，其中固定资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额187.26万元，其中：政府采购货物支出187.26万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346401111