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迪庆州维西县永春乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县永春乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县永春乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，解决基层群众看病就医问题。

2、开展基本公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生项目服务。

3、提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4、开展健康扶贫工作，为扶贫工作提供支持。

5、实行基本药物零差率销售政策。

6、实行城乡居民医疗保险减免政策。

7、提供救护车转诊服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，开展基本门诊及住院医疗服务工作，开展基本公共卫生服务，提供家庭医生签约服务，提供0健康扶贫30条工作。

2、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇有关行业实行监督管理。

3、负责本村镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

4、承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。

6、提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

7、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及预期营养、心理等健康指导。

10、对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

12、对本乡镇重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17、提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等。

我院2021年主抓业务学习，不断提升医务人员的综合素质，经全院职工的共同努力，2021年12月31日止，门急诊人数26404人次，平均每天诊治72人次左右。收治住院病人39人次，住院病人治愈率及好转率达到96%。住院病人死亡率为0%；从住院收入来看，我院对建档立卡户住院减免政策宣传到位，针对建档立卡贫困户，县域内各医疗机构均开通绿色通道。贫困户可以优先就诊，住院治疗可以先诊疗后付费，无需缴纳住院押金。住院病人较去年相比明显增长，住院收入增加。我院建立居民健康档案累计共12247人份，其中一般人群建档8689人份；老年人建档 1170人份；高血压建档 612人份；糖尿病建档 90人份；精神病建档69人份；结核病建档 22人份；孕妇建档数 143人份；儿童建档数922人份；并完成了以村为单位的流水号摆放及相应人群的本地台账登记。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县永春乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。我院为财政补助事业单位，为1个独立的编制机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2021年末实有人员编制18人。2021年年末实有在职人员22人，提前退休4人，财政全额补助人员为22人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2021年度收入合计927.71万元。其中：财政拨款收入660.64万元，占总收入的71.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入220.96万元（含教育收费0.00万元），占总收入的23.82%；其他收入46.11万元，占总收入的4.97%。本年度预算安排增加原因：2021年5月正常晋升，2021年4月从维登卫生院调入到我卫生院人员2名，故基本收入增加。2021年度本单位收入与上年度相比增加20.8万元，同比增长2.23%，其中一般公共预算财政拨款增加132.16万元，同比增长25%，事业收入增加2.61万元，同比增长1.19%，其他收入减少5.86万元，同比降低62.2%；2021年度门诊人次增加，医疗业务收入增加，与上年度相比同比增加4.92%，主要原因是开展中医门诊及口腔科等特色科室，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2021年度支出合计950.61万元。其中：基本支出740.03万元，占总支出的77.85%；项目支出210.59万元，占总支出的22.15%。2021年度本单位收入与上年度相比增加20.8万元，同比增长2.23%，其中一般公共预算财政拨款增加132.16万元，同比增长25%，事业收入增加2.61万元，同比增长1.19%。2021年度本单位支出与上年度相比增减原因分析：年度正常增加薪级工资及2021年4月从维登卫生院调入到我卫生院人员2名，所以一般公共预算财政拨款增加，从事开展医疗业务项目支出相应增加，人员经费支出相应增加，从而使卫生院总体支出大于上年。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县永春乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出740.03万元。主要原因年度正常增加薪级工资及岗位变动岗位工资及津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.27万元，占基本支出的69.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费226.75万元，占基本支出的30.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县永春乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.59万元。主要原因分析是从事开展医疗业务项目增加支出相应增加，人员经费支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出666.86万元，占本年支出合计的70.15%。主要原因人员变动，正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出47.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要原因：2021年5月正常晋升，2021年4月从维登卫生院调入到我卫生院人员2名，故社会保障和就业（类）支出增加。

  9.卫生健康（类）支出585.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。主要原因：2021年5月正常晋升，2021年4月从维登卫生院调入到我卫生院人员2名，故社会保障和就业（类）支出增加。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出33.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要原因：2021年4月从维登卫生院调入到我卫生院人员2名，故住房保障（类）支出增加。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县永春乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年没有变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2021年机关运行经费支出与上年对比无增减情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县永春乡卫生院部门资产总额1109.19万元，其中，流动资产472.87万元，固定资产636.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103.13万元，其中流动资产增加80.03万元，固定资产增加23.1万元，处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

2、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

4、其他收入：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346400301111