监督索引号53342300121801000

中国共产党维西县委员会政策研究室

2021年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

（2）承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

（3）跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

（4）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.强化统筹，联动推进全面深化改革工作

一是及时安排部署改革工作任务。召开县委全面深化改革委员会会议，对2021年的改革工作进行安排部署，进一步明确了2021年改革台账任务、督察评估工作任务、重点改革任务。二是建立台账销号制度。及时组织对部分改革方案进行书面审定。三是建立“大督查”工作机制。按照着力建立“改革大督察”工作机制的指示要求，县委政研室（改革办）联合县人大、县政协围绕2021年改革督察评估计划项目清单开展“联合大督察”。四是努力推进改革举措落实落地。通过工作调度、听取汇报、实地调研察看，结合汇报材料和现场督察情况，推动改革工作落实落地。五是加强宣传营造良好氛围。围绕重点工作进行调研，加强外宣工作，及时总结提炼我县工作的亮点特点，积极对外宣传我县改革成效、工作成效。

（二）夯实党建基础，提升机关建设

一是深入开展党史学习教育。二是强化机关党建引领作用。

全力以赴，开展好爱卫创卫工作

紧紧围绕我县爱卫创卫工作要求部署，克服政研室由于人力不足开展单位工作与创卫工作的矛盾问题，对标对表主动作为。

（三）强化使命担当，帮扶工作有序推进

一是强化责任措施，确保有效衔接。严二是做好防贫工作，巩固脱贫成果。三是发展集体经济，推进乡村振兴。

（四）持续开展“双建双推”，夯实基层党建

围绕党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，持续深入开展“双建双推”，多措并举协助挂联支部即拉河柱村第二党支部建强农村基层党组织。一是共同开展庆祝“七一”活动。二是常态化开展政策宣讲活动。三是加强党建工作交流。

（五）积极配合推进全县重点工作开展

根据县委重点工作要求部署，抽调单位人员积极配合相关部门，完成好全县重点工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含提前退休1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0)人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政研室2021年度收入合计144.04万元。其中：财政拨款收入144.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了6.73万元，主要原因分析存在上年度政策性工资调整，本年度社会保险、住房公积金增加及本年度人员职务职级有所变化，工资收入提升，故本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

县委政研室2021年度支出合计149.04万元。其中：基本支出146.04万元，占总支出的98.23％；项目支出3万元，占总支出的1.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年预算支出与上年对比增加了6.73万元,增加了5%，主要原因分析存在上年度政策性工资调整，本年度社会保险、住房公积金增加及本年度人员职务职级有所变化，工资收入提升，故本年度收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县委政策研究室正常运转的日常支出运转的日常支出146.04万元。2021年较上年收入增加6.67万元，增加5%，。包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出123.33万元，占基本支出的84.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.71万元，占基本支出的15.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党维西县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比减少3.96万元，主要原因分析上年度千促工作职能转变，千促工作经费调剂至政法委，上年度项目支出为千促工作前期准备工作经费，2021年度不再开展此项工作，故相知指出减少。本年度此项工作开支主要用于调研及深改办业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出149.04万元，占本年支出合计的100%。本年预算支出与上年对比增加了增加了6.73万元,增加了5%，主要原因分析存在上年度政策性工资调整，本年度社会保险、住房公积金增加及本年度人员职务职级有所变化，工资收入提升，故本年度收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出149.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资及日常公务支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于单位养老保险、失业、工伤生育保险费；

  9.卫生健康（类）支出8.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为0.45万元，完成预算的4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的4.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县委政策研究室厉行节约，严格控制公务接待支出，接待批次减少；

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.55万元，下降55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因县委政策研究室厉行节约，严格控制公务接待支出，接待批次减少；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各有关人员住宿及餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会政策研究室2021年机关运行经费支出22.71万元，与上年对比增加10.17万元，主要原因分析主要原因为上年度年末财政增加5万元工作经费在本年度进行使用及本年度增加工作经费3万元，部门机关运行经费主要用于单位各股室人员培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共维西县委政策研究室资产总额11.19万元，其中，流动资产2.07万元，固定资产9.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.28万元，其中固定资产增加4.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

商品和服务支出:指单位运行过程中产生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费和出国费、维修(护)费、租赁费知、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、道路工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

监督索引号53342300121801111

维西县政策研究室2021年度部门决算公开表.xls