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云南省迪庆州维西县国有林场2021年

度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.工程实施21年，也是森林管护工作迅速发展壮大的重要时期，天然林保护工程的实施，对保护我国生态环境，提高人民生活质量，实现可持续发展具有十分重大的意义。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2021年为1个事业机构，当年变动情况及原因无。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年初云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场在职职工60人，2021年退休3人，死亡1人，截至2021年12月底在职职工56人，退休职工102人，共计人数为158人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇10个国有林场分场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，年末在职职工56人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制56人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员56人）。

离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：附表1—附表9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2021年度收入合计5975.46万元。其中：财政拨款收入5929.49万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.97万元，占总收入的0.77%。与上年对比收入减少1459.38万元，其中，财政拨款收入减少1017.29万元，其他收入减少442.09万元；主要原因分析2021年拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2021年度支出合计11123.53万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出11123.53万元，占总支出的100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加7616.9万元，其中，森林管护费支出减少429.14万元，社会保险补助支出增加1.2万元，政策性社会性支出减少71万元,退耕还林工程支出为减少14.12万元，退耕还林工作经费支出减少2万元,其他林业和草原支出减少50.08万元，森林资源培育支出增加3652.17万元，森林资源管护支出减少13万元，转岗退休职工体检费和职业年金坐实部分支出减少0.67万元，其他自然灾害支出增加30万元，生产发展支出增加1559.36万元，生物及物种资源保护支出增加1087.59万元，其他扶贫支出增加345万元，其他自然生态保护支出增加1521.59万元，主要原因分析2021年加大预算支出力度。

（一）基本支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，2021年度没有用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11123.53万元。与上年对比支出增加7616.9万元，其中,森林管护费支出减少429.14万元，社会保险补助支出增加1.2万元，政策性社会性支出减少71万元,退耕还林工程支出为减少14.12万元，退耕还林工作经费支出减少2万元,其他林业和草原支出减少50.08万元，森林资源培育支出增加3652.17万元，森林资源管护支出减少13万元，转岗退休职工体检费和职业年金坐实部分支出减少0.67万元，其他自然灾害支出增加30万元，生产发展支出增加1559.36万元，生物及物种资源保护支出增加1087.59万元，其他扶贫支出增加345万元，其他自然生态保护支出增加1521.59万元，主要原因分析2021年加大基建项目预算支出力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出10744.58万元，占本年支出合计的96.59%。与上年对比增加支出7424.53万元，增加223.63%，主要原因为本年度加快基建项目实施进度、加快资金支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于2021年国有林场转岗退休职工缴纳职业年金。

2.节能环保（类）支出5361.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.9%。主要用于在职职工工资福利支出等。

3.农林水（类）支出5353.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.82%。主要用于在职职工工资福利支出和公用经费支出。

4.灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于中路和塔城管护用房的修缮项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为197.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为197.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原是云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以没有预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加124.64万元，增长171.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加125.03万元，增长173.36%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降86.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是公务用车购置费增加,原因是 2021年云南省迪庆州维西县国有林场购入6辆森林防火洒水车,资产入在维西县林草局,减少是公务接待费减少,原因是2021年云南省迪庆州维西县国有林场严格执行“中央八项规定、六条禁令”，致使三公经费逐年递减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出197.15万元，占99.97%；公务接待费支出0.06万元，占0.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出197.15万元。其中：

公务用车购置支出119.68万元，购置车辆6辆森林防火洒水车，资产入在维西县林草局。

公务用车运行维护支出 77.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来检查指导工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2021年机关运行经费支出0万元，云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场资产总额14378.33万元，其中，流动资产1893.94万元，固定资产净值2712.71万元（固定资产原值4027.46万元、固定资产累计折旧1314.7万元），在建工程9768.41万元，无形资产3.27万元（无形资产原值3.55万元、无形资产摊销0.28万元）其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1360.52万元，其中固定资产增加204.37万元。处置房屋建筑物150.8平方米，账面原值51.83万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值29.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（1）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53342300432700101111