监督索引号53342300171701000

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县机关事务管理局主要职能是做好行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理管理工作；行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作；行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；行政中心公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，做好全县重大活动机县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；做好行政中心机关食堂管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入开展爱国卫生工作，推动国家级卫生县城创建；

2.部署行政中心大楼的保洁消杀工作；

3.确保电梯运行正常；

4.确保保障行政中心用电、用水的正常；

5.确保行政中心网络安全运行。一是全年对网络运行进行了2次巡检。二是对需要更换的网络线路进行了更换，全年对各类网络故障维修、维护100余次。切实保障行政中心的网络安全。

6.确保行政中心各类会议会务服务；

7.确保行政中心外围卫生干净整洁；

8.公务用车平台正常运行，确保全县公务出行。一是加强车辆使用监管。严格按照标准规定强化公车日常使用监管，建立每周一抽查一通报、每月一统计一分析制度，通过全县公务用车监控定位系统加强监督，对存在不规范用车的单位及时进行提醒督促。二是规范车辆调配。依托用车平台，规范平台派车要求、派车程序，截止至2021年12月31日，共完成派车834单，公里数257739.94公里，产生费用835892元；。三是抓好驾驶员队伍管理。完善《车辆维修制度》、《紧急公务和突发事件应急预案》等制度，定期开展车辆安全检查，每月组织驾驶员安全责任教育培训，加强驾驶员业务知识、安全驾驶和服务意识。

9.推进办公用房管理和节能减排工作。一是按照“依法依规、相对集中、集约节约”的原则，坚持超前谋划，主动对接，精心制定调配方案,圆满完成县级党政机关办公用房实施办法的审议及发布工作。配合县纪委监委、县发改局在全县党政机关、事业单位开展办公用房清理整改“回头看”工作，进一步巩固办公用房清理整改成果。按照州机关事务局统一部署，科学筹划，精心组织，顺利完成全县党政机关办公用房信息统计与上报工作。二是严格落实《公共机构节能工作管理制度(试行)》，组织实施2021年节约型机关创建工作，指导全县各部门（单位）完成了节能改造及用能统计上报，积极开展了公共机构节能宣传周系列活动，公共机构节能成效突显。

10.行政中心安保工作得到有力保障；一是为进一步保障行政中心领导及干部职工安全，防止安全事故发生，我局于12月增加安装了监控摄像头：枪机24个，云台4个，8TB硬盘56个，更新录像机6台，监控录像储存从之前的30天增加到60天。二是首先从车辆停放规范要求做到车辆按车位规范停放；三是保证公务用车的停车位，一律禁止私家车停放在公务用车车位的情况发生；四是摩托车停放一律要求进入摩托车车位，杜绝乱停乱放现象；五是做好上访群众接访及秩序维护；六是积极开展反恐防恐演练，进一步提高了干部职工的安全防范意识和避险能力，提升了保安人员处理恐怖暴力事件的能力，有效地推动了我局安全防暴工作的扎实开展。七是从车辆停放规范要求做到车辆按车位规范停放，保证公务用车的停车位，杜绝乱停乱放现象。并做好上访群众接访及秩序维护，安保人员职能得到充分发挥。

11.行政中心破损的建筑物和各类电源供电故障得到及时维修。 一是现行政中心入驻部门有35家，自各单位入驻行政中心办公到现在，各单位新增了很多用电设施，加之各种办公设施和基础设施出现不同程度的老化、损坏，更换的设备、设施越来越多，我局对破损的建筑物等都及时进行了修缮。二是对行政中心办公大楼、干部周转房、食堂进行维修、维护，全年共计投入50万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15.00人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2021年度收入合计730.87万元。其中：财政拨款收入730.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年下降2.57%，主要原因是工作人员变动。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2021年度支出合计739.15万元。其中：基本支出462.39万元，占总支出的62.56%；项目支出276.75万元，占总支出的37.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降0.37%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出462.39万元。与上年对比下降14.32%，主要原因是人员变动，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.42万元，占基本支出的76.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.98万元，占基本支出的23.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.75万元。与上年对比上升36.84%，主要原因是增加专项业务工作经费。项目开支专用材料费、水电费、维修维护费用、节能、保洁工作等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出739.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比下降0.37%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出664.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、维修护费、租赁费、专用材料费用、工会经费、公务用车运行维护费）和资本性支出（专用设备购置、大型修缮）；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无外交（类）支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国防（类）支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无公共安全（类）支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无教育（类）支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无科学技术（类）支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无文化旅游体育与传媒（类）支；

  8.社会保障和就业（类）支出28.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

  9.卫生健康（类）支出22.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无节能环保（类）支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无城乡社区（类）支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无农林水（类）支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无交通运输（类）支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无资源勘探工业信息等（类）支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无商业服务业等（类）支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无金融（类）支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无援助其他地区（类）支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无自然资源海洋气象等（类）支出；

  19.住房保障（类）支出24.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无粮油物资储备（类）支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国有资本经营预算（类）支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无灾害防治及应急管理（类）支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无其他（类）支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无债务还本（类）支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无债务付息（类）支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110.80万元，支出决算为52.00万元，完成预算的46.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为52.00万元，完成预算的46.93%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，按只减不增要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28.88万元，下降35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少28.88万元，下降35.71%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公经费，按只减不增要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出52.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2021年机关运行经费支出106.98万元，与上年对比下降44.12%，主要原因是人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西傈僳族自治县机关事务管理局部门资产总额766.51万元，其中，流动资产41.73万元，固定资产724.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138.77万元，其中固定资产减少125.58万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值万元；处置车辆6辆，账面原值5.80万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300171701111