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云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县民族宗教局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县民族宗教局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县民族宗教工作方针、政策和法规，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜，组织和承办民族团结进步表彰活动。

2、协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；负责机关党风廉政建设和纪检、监察工作。对全县民族宗教工作进行执法监察。

3、协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

4、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

5、巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

6、指导各乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。承办上级民族、宗教工作部门和县政府交办的其他事项，严格执行国家财经法律纪律，认真做好机关财务工作。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以维西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务是民族团结示范区建设和宗教中国化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、维西县民族宗教事务局设4个内设机构（办公室、经济发展股、社会事务股、宗教事务股）。

2、维西县民族宗教事务局下属1个事业机构县民族文化研究所。

3、维西县民族宗教事务局下属1个群团组织县佛教协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2021年末实有人员编制17名人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2021年度收入合计689.50万元。其中：财政拨款收入689.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少52.5万元，主要原因是今年的民族团结进步创建示范资金直接下达到各乡镇拨付实施。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2021年度支出合计740.77万元。其中：基本支出695.77万元，占总支出的93.93%；项目支出45.00万元，占总支出的6.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年727.74万元对比增加了13.03万元，主要原因分工资经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出695.77万元。与上年对比682.74万元，主要原因工资经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出416.97万元，占基本支出的59.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278.79万元，占基本支出的40.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.00万元。与上年对比无变化。主要用于办报经费、宗教人士慰问、学生生活费补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出740.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年715.74对比增加25.03万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出505.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.23%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于公用经费。

  8.社会保障和就业（类）支出33.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出26.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于人员经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出128.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.31%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出27.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为5.73万元，完成预算的14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的21.01%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算的0.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，加强收支管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.01万元，下降15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.00万元，下降20.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，加强收支管理，严格把控三公经费的使用汇入报账程序。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占69.83%；公务接待费支出1.73万元，占30.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.73万元。其中：

国内接待费支出1.73万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县民族宗教事务局2021年机关运行经费支出278.79万元，与上年对比增加6.01万元，主要原因公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费等办公费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西县民族宗教事务局资产总额145.2万元，其中，流动资产98.16万元，固定资产47.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.64万元，其中固定资产减少7.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300130801111