维西县工业信息化和商务外事局2023年部门预算公开目录

第一部分 维西县工业信息化和商务外事局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县工业信息化和商务外事局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县工业信息化和商务外事局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局贯彻落实党中央关于工业、信息化、商务和外事工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、商务和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

3、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源，组织监管电网调度和电力需求侧管理工作。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。开展工业和信息化的对外合作与交流。

4、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业和民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。协助州工业和信息化局、州无线电管理办公室开展好维西县无线电频谱、无线电台站管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、外贸外事股、信息化和无线电管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实抓好经济运行。一是切实加强企业经济运行情况分析。根据州、县下达的各项经济指标任务，及时了解掌握每家规上企业生产经营情况，就企业存在的困难和问题提出具体解决措施。努力抓好企业经济运行情况的收集、汇总、分析和上报工作。指导企业在数据统计上做到真实有效的前提下应统尽统，把企业真实的生产经营情况通过数据有效反映出来。有效提升企业统计人员和工信、统计部门业务人员的指标统计、汇总、分析、预测能力，使统计数据按时、按时按质按量上报，为全县经济运行分析提供有力支撑。二是加强升规指导，帮助伟宏公司解决实际困难问题。联合税务、统计、工信等相关部门组成升规业务指导组，到公司进行实地指导，系统测算和分析，努力确保升规成功三是继续做好融资服务工作。帮助企业搭建更便捷的融资平台，及时收集和推送企业融资需求。

2.持续抓好非电工业投资。投资是拉动经济发展的重要引擎。挖掘一批形成生产力的项目建成投产，不断充实工业经济发展后劲。一是通过实地调研和各种渠道了解，第一时间发现新投资项目，积极指导500万元以上的企业投资项目全部入库，进一步充实投资项目库。二是把正在开展项目前期和用地保障的项目纳入明年的投资项目库，形成项目出库一批，入库一批良性循环，确保每年有新投产项目和新入库项目。三是在投资任务上，按每个投资任务倒排，及时掌握每个投资项目的进展情况，及时跟进，已完成实际投资的应统尽统，避免不统和漏统，把每个项目的真实投资情况有效反映出来，确保有效完成年度投资目标任务。

3.深入开展企业减负工作。一是继续做好企业减税降费工作。按照国家、省、州用工企业减税降费有关文件，认真开展好企业减税降费工作，让减税降费政策真正落到企业；二是做好对企业乱收费乱摊派，增加企业负担的排查、清理工作；三是认真做好清理拖欠账款工作。

4.继续推进电子商务发展。巩固和扩大维西县已有的电子商务进农村工作成果，扩大电子商务进农村的覆盖面，促进形成线上线下融合、商品和服务并重、农产品进城和工业品下乡畅通的现代农村市场体系。降低农村物流成本，提升农村消费品质。

5.强化市场主体培育。对全县范围内正常经营、即将达到限上企业入库标准的批发、零售、餐饮、住宿业市场主体，进行全面筛选排查，挖掘一批生产经营正常、成长性好、带动力强的市场主体作为入库培育对象，实施“一企一策”，进一步扩大限上企业规模、优化在库结构，夯实发展基础。

6.积极推动消费增长。一是以农产品展销活动为基础，重点推荐我县贫困村合作社、加工企业、专业合作社、贫困村农产品参展各种展销活动。二是大力支持和指导各大商场、市场等商贸流通企业开展促消费活动，积极为企业争取促销专项资金，努力繁荣消费品市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有28人（含提前退休9人），其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入685.02万元，其中：一般公共预算685.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加128.94万元，增加主要原因为本单位2023年增加事业编制3人，行政人员也较上年增加，在职人数比上年增加，相应人员经费及工作经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入685.02万元，其中：本年收入685.02万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加128.94万元，增加主要原因为本单位2023年增加事业编制3人，行政人员也较上年增加，在职人数比上年增加，相应人员经费及工作经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出685.02万元。财政拨款安排支出685.02万元，其中：基本支出685.02万元，与上年对比增加128.94万元，主要原因分析本年本单位增加事业编制3人，在职人数比上年增加，行政人员也较上年增加，相应人员经费及工作经费较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出685.02万元，按功能科目分类：2010399其他政府办公厅（室）事务支出6万元，该项资金主要用于单位日常工作运转；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.26万元主要用于单位职工养老保险缴费；2080601企业关闭破产补助28.42万元主要用于水泥厂职工基本医疗、养老保险等；2080801死亡抚恤金6.35万元主要用于单位职工遗属补助支出；2101101行政单位医疗保险28.93万元主要用于单位和乡镇人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗0.92主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助20.10万元用于单位职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.43万元用于单位职工工伤保险缴费：2150501行政运行461.49万元用于单位行政人员工资及日常公务运转支出；2150550事业运行14.66万元用于单位事业人员工资及日常公务运转支出；2210201住房公积金51.46万元用于单位职工住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.35万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县工业信息化和商务外事局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县工业信息化和商务外事局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县工业信息化和商务外事局2023年公务接待费预算为7万元，较上年无变动。预计国内公务接待批次为126次，共计接待860人次（其中：外事接待人次0人）。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县工业信息化和商务外事局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变动，其中：公务用车购置费为0万元，较上年无增减变动，公务用车运行维护费为5万元，较上年无变动。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，实有车辆1辆，较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费是指行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县工业信息化和商务外事局2023年机关运行经费安排41.97万元，与上年对比增加2.71万元，主要原因为本年单位在职人数较上年增加，机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县工业信息化和商务外事局资产总额39.97万元，其中，流动资产28.78万元，固定资产11.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.8万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值9.15万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西县工业信息化和商务外事局2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西县工业信息化和商务外事局2023年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无