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维西傈僳族自治县卫生监督所2023年预算公开

附件1

 维西傈僳族自治县卫生监督所2023年预算公开目录

第一部分 维西县卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织实施全县卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导。

（2）依法开展食品卫生、职业卫生、发射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、化妆品卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督。

（3）负责法律、法规和规章规定的卫生行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（4）依法对新建、改建、扩建大中型工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收。

（5）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

（6）对重大食物中毒、职业中毒、饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理。

（7）对群众投诉、举报的违法行为进行调查处理。

（8）开展卫生法律、法规的宣传、咨询。

（9）负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训。

（10）承担卫健局交付的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个职能科室，包括：综合监督执法科（兼办公室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步加强队伍建设和积极争取空编人员到位，加强卫生监督队伍建设，提高卫生监督执法水平和依法行政能力。加大培训力度，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平。继续采取有力措施，规范医疗服务市场。加强对非法行医行为的惩处力度，保持打击非法行医的高压态势。加大对固定场所无证行医、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度，加强与公安、市场监管等部门的衔接配合，规范涉嫌犯罪和非法行医案件的移送工作；加强投诉举报信息分析，不断提高处理效率和水平。坚决贯彻落实全省卫生监督工作制度，加大行政处罚力度，努力突破目前在放射卫生、计划生育卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生监管等方面行政处罚为零的局面。扎实开展2023年“双随机、一公开”工作，强化季度通报制度，加强双随机处罚力度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。2022年末在职实有6人（包含优退人员1人），其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入142.24万元，其中：一般公共预算142.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增幅为5.99%，主要是因为在职人员职务职级变动原因、社保缴费基数调整等原因，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入142.24万元，其中：本年收入142.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增幅为5.99%，主要是因为在职人员职务职级变动原因、社保缴费基数调整等原因，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出142.24万元。财政拨款安排支出142.24万元，其中：基本支出142.24万元，与上年对比增幅为5.99%，主要是因为在职人员职务职级变动原因、社保缴费基数调整等原因，人员工资收入会较上年有所增长，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出13.76万元，主要用于核算在职人员养老保险金缴费支出；卫生健康支出117.63万元，主要用于核算单位基本运转支出、人员支出以及基本公共卫生服务等项目支出情况；住房保障支出10.85万元，主要用于核算单位在职人员住房公积金缴纳金额。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无州对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县卫生监督所2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待102人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县卫生监督所2023年机关运行经费安排15.22万元，与上年对比减少1.9万元，降幅为11.10%，主要原因是根据政府压缩支出相关精神，我单位公用经费预算较上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县卫生监督所资产总额209.04万元，其中，流动资产2.33万元，固定资产净值206.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.5万元，其中固定资产净值增加1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废报损资产20项，账面原值15.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县卫生监督所2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县卫生监督所2023年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53342300346401200111