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附件1

 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查

委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查

委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在迪庆州纪委州监委和中共维西县委的双重领导下开展工作。

县纪委县监委的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修订我县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在省纪委省监委和州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、宣教室、干部室、干部监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第五监督检查审查调查室。县委巡察机构下设巡察办、第一巡察组至第四巡察组。设有派驻机构12个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、州纪委九届三次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，推进清廉维西建设，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新维西提供坚强保障。

   1.提高政治站位，围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督。

   2.不断增强监督管理效能，推动各类监督贯通融合。

   3.锲而不舍落实中央八项规定精神。

   4.扎实推进“清廉维西”建设，营造良好政治生态。

   5.坚持严的主基调不动摇，坚定不移将反腐败斗争进行到底。

   6.发扬自我革命精神，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制76人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2329.99万元，其中：一般公共预算2329.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加231.4万元，增长11.02%，主要原因分析：因组织调整充实干部队伍和调入人员增加，工作人员增加，因工作人员增加，相应地增加了人员经费，公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2329.99万元，其中：本年收入2329.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2329.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加231.4万元，增长11.02%，主要原因分析：因组织调整充实干部队伍和调入人员增加，工作人员增加，因工作人员增加，相应地增加了人员经费，公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2329.99万元。财政拨款安排支出 2329.99万元，其中：基本支出2289.99万元，与上年对比增加191.4万元，主要原因是因组织调整充实干部队伍和调入人员增加，工作人员增加，因工作人员增加，相应地增加了人员经费，公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；项目支出40万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对巡察工作经费未增加预算，和上一年度预算数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行1752.27万元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、公务交通补贴、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、会议费、工会经费和其他公用经费等支出。其中基本支出1712.27万元，项目支出40.00万元；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出223.92万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用；卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出104.30万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.35万元，主要用于缴纳单位职工大病保险费用；卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出61.28万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费用；住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出181.09万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金费用；抚恤－死亡抚恤支出2.78万元，主要用于遗属补助金发放。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.82万元，其中：政府采购货物预算15.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.9万元，较上年减少2.1万元，下降7.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为12万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待280人次。

未变化的原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待批次及人次，并严格执行接待的审批手续和接待标准。预算数与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为13.9万元，较上年减少2.1万元，下降13.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.9万元，较上年减少2.1万元，下降13.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：2023年度，我单位将对经费成本、时间成本等进行综合评估，厉行节约，争取降低公务用车燃油费、过路费、修理费等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。本部门2023年度项目一个，项目名称：巡察工作经费，项目资金40万元，项目绩效目标设立如下：

（一）产出指标

数量指标：年度巡察轮次；年度指标值：=3轮；指标内容：反映单位巡察工作开展情况；绩效指标设定依据：巡察工作规划及年度计划。

（二）效益指标

社会效益指标：巡察部门数；年度指标值：≥18个；指标内容：反映单位巡察工作计划完成情况；绩效指标设定依据：巡察工作规划及年度计划。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：被巡察对象满意度，年度指标值为：≥90%，指标内容：反映被巡察单位对巡察办、巡察组履职情况的满意程度；绩效指标值数据来源：调查问卷。

2.服务对象满意度指标：巡察工作部门满意度，年度指标值为：≥95%，指标内容：反映巡察办、巡察组对资金保障情况的满意程度；绩效指标值数据来源：调查问卷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排174.56万元，与上年对比增加9.78万元，主要原因分析，因组织调整充实干部队伍和调入人员增加，工作人员增加，机关运行经费支出也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会资产总额362.32万元，其中，流动资产48.22万元，固定资产307.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.55万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产67项，账面原值14.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查

委员会2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

巡察工作经费

二、立项依据

根据《中国共产党章程》第十四条规定：党的市（地、州、盟）和县（市、区、旗）委员会建立巡察制度。《中央巡视工作规划》和省委、州委关于巡视巡察相关要求，制定《县委巡察工作规划》，完成十四届县委巡察工作任务。

三、项目实施单位

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会

四、项目基本概况

1.对乡（镇）党委、本级党委工作部门、政府部门、人民团体以及本级管理的企事业单位党组织领导班子及其成员，以及党委要求巡察的其他党组织领导班子及其成员，开展常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”。

2.对巡视巡察整改落实情况开展监督检查。

五、项目实施内容

根据《中国共产党巡视工作条例》《县委巡察工作规划》，制定2023年巡察工作计划：计划开展3轮巡察，对12个部门，6个村开展巡察。第一轮巡察采用专项、机动、上下联动、常规巡察方式，对6个部门开展巡察；第二轮巡察采用专项、机动、上下联动、常规巡察方式，对6个村开展巡察；第三轮巡察采用专项、机动、上下联动、常规巡察方式，对6个部门开展巡察。

六、资金安排情况

巡察工作经费共计40.00万元，均为本级财力安排、一般公共预算拨款。功能科目为：一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行。经济科目分类情况：①政府预算支出经济分类科目为：机关商品和服务支出-办公经费40.00万元；②商品和服务支出40.00万元：办公费13.00万元、差旅费27.00万元。

七、项目实施计划

2023年巡察工作计划：计划开展3轮巡察，对12个部门，6个村开展巡察。第一轮巡察采用专项、机动、上下联动、常规巡察方式，对6个部门开展巡察；第二轮巡察采用专项、机动、上下联动、常规巡察方式，对6个村开展巡察；第三轮巡察采用专项、机动、上下联动、常规巡察方式，对6个部门开展巡察。

八、项目实施成效

着力推进巡察监督。牢牢把握巡视工作方针，坚守政治巡察定位，坚持与时俱进、深化发展，重点围绕实施“十四五”规划等决策部署加强政治监督。坚持有形覆盖、有效覆盖相统一，增强融合思维，把巡察与其他监督统筹衔接，建立健全贯通机制。强化党委（党组）巡察整改主体责任，建立完善整改促进机制、评估机制，积极探索巡察成果运用、信息共享、力量联动的途径和方式，形成监督合力，督促推动党组织和党员以实际行动做到“两个维护”。

监督索引号53342300122200111