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附件1

 维西县民政局2023年预算公开目录

第一部分  民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  民政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县民政局属于行政单位，主要职能及主要工作：

1、管理城乡社会救济，主要是指五保户、城乡社会困难户的定期救济、临时救济以及其他特殊民政对象的救济。

2、对城乡社会福利企业进行宏观管理，主管社会福利和福彩发行和销售服务工作。

3、指导和管理城乡基层政权和基层群众自治建设，推动农村开展村民自治活动，并监督、指导村（居）民委员会的工作。

4、负责本县的行政区域、边界勘定工作，指导地方行政区域边界争议调处工作；负责撤乡设镇的报批工作；主管地名工作和指导地方地名管理工作。

5、办理地方社团登记和民办非企业单位的登记管理工作；指导和服务婚姻登记工作；负责流浪、乞讨、“三无”人员的救助管理工作和殡葬改革、收养登记等工作。

6、负责下岗、失业、城乡特困户等弱势群众的基本生活，即城镇低保和农村低保工作；保障孤寡老人、孤儿的基本生活，负责老龄工作，切实保障老年人的合法权益。

7、贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策法规，为收养、休养人员提供生活医疗等优质服务，完成五保供养具体工作，完善敬老院各种生活设施，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

8、负责维西县殡葬改革的推行、管理、执法监督和殡仪服务，负责遗体接运、遗体冷藏处理、骨灰寄存、公墓管理，为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售，配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动，为社会提供应急服务。

除以上的职责外，还负责本局的财务工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我局共设置7个内设机构，包括：社会救助股、社会福利股、社会事业股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股、局办公室和财务室。我局所属事业单位3个:维西傈僳族自治县殡仪馆、维西傈僳族自治县社会福利中心（维西傈僳族自治县城区中心敬老院)、维西傈僳族自治县流浪乞讨救助站。

（三）重点工作概述

城乡社会救济、高龄津贴、残疾人两项补贴以及其他特殊民政对象的救济。

二、预算单位基本情况

2023年民政局编制部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位 0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。其中公务用车1辆、殡仪服务车1辆、殡仪宣传车1辆、敬老院生活用车1辆。公务用车为在编车辆，其他车辆为下属事业单位业务车辆，但无政府批复公车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1759.55 万元，其中：一般公共预算1759.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

预算收入情况与上年增加的主要原因是：与上年对比增加131.32万元，主要原因是残疾人两项补贴增加了困难生活补贴中的低保家庭残疾人预算，所以项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1759.55万元，其中:本年收入1759.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1759.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

预算收入情况与上年增加的主要原因是：与上年对比增加131.32万元，主要原因是高龄津贴比去年多预算100人；残疾人两项补贴增加了困难生活补贴中的低保家庭残疾人预算；殡仪馆运行经费，所以基本支出和项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1759.55万元。财政拨款安排支出 1759.55万元，其中：基本支出1079.8万元，比上年增加52.96万元，增加4.9%，因为高龄津贴比去年多预算100人；所以基本支出增加。项目支出679.75万元，比上年增加78.36万元，增加11.53%，残疾人两项补贴增加了困难生活补贴中的低保家庭残疾人预算；殡仪馆运行经费，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于2022年财政拨款安排支出1759.55万元。其中：2080201行政运行659.27万元；2080299其他民政管理事务支出20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88万元；2080801死亡抚恤2.08万元；2081001儿童福利23.14万元；2081002老年福利121.97万元；2081107残疾人生活和护理补贴564.75万元；2081901城市最低生活保障金支出100万元；2082001临时救助支出2.4万元；2082502其他农村生活救助33.77万元；2101101行政单位医疗20.43万元；2101102事业单位医疗19.89万元；2101103公务员医疗补助25.28万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助26.66万元；2210201住房公积金55.32万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金10.82万元。其中：政府采购电脑预算5.16万元、车辆维修和保养1万元、车辆加油2万元、打印机0.28万元、高拍仪0.47万元；印刷服务1.92万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，其中：公务用车运行费4万元；公务接待4万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

（一）因公出国（境）费

维西县民政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年减少0.00万元，下降0.00%。

增减变化原因：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

（二）公务接待费

维西县民政局2023年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为47次，共计接待105人次。

增减变化原因：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人生活和护理补贴

根据维政办发【2017】33号维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法（试行）的通知。根据迪财社【2020】48号迪庆州财政局 迪庆州民政局迪庆州残疾人联合会转发云南省财政厅 云南省民政厅云南省残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知。残疾人两项补贴所需资金实行分级负担制，由省、州、县三级财政共同承担。资金筹集包括中央和省财政一般性转移支付资金、州级和县级财政预算安排资金。省财政根据各地财政困难情况通过一般性转移支付给予适当补助，不足部分由州县财政按照25%、75%比例负担。州县要结合受助对象人数、资金支出情况、当地财力状况，将补贴资金纳入同级财政预算。

2023年预算资金测算人数以2022年9月末发放人数，全县有5119人残疾人，其中：困难生活补贴2381人；护理补贴2738人、一级护理713人、二级1553人、三四级472人。2022年省级财政配套3560040元，州级296460元，县级财政配套1453860元，县、省级配套：5013900元。

通过实施两项补贴工作制度，使全县5119人困难残疾人生活得到改善。

（二）城市最低生活保障

根据迪民发【2014】11号迪庆州民政局转发云南省民政厅 云南省财政厅进一步做好城乡低保工作的通知。城市居民最低生活保障资金省级按照全县所需资金补助80%，剩余所需20%，由县级配套进行解决。按照各县实际享受城市低保人数测算。

我县共有城市最低生活保障金支出420人。其中：登记失业人员9人；灵活就业人员212人；未登记失业人员60人；在校生21人；其他11人；老年人107人。2023年预算资金测算人数以2022年10月末发放人数，全县有420人城市低保县级财政配套100万元。

城市最低生活保障金支出经费绩效目标一是促进了社会稳定和谐建设；二是增强了贫困群众投入生产、改善生活的信心；三是切实让贫困群众感受到身处困境时有党和政府的关怀扶贫成果与人民共享的和谐理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资全，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事 业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位部门预算安排机关运行经费44.88万元。

比上一年减少原因是：去年部门预算安排机关运行经费45.41万元，今年单位部门预算安排机关运行经费44.88万元。原因是：压减机关公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县民政局资产总额10389.75万元，其中，流动资产531.38万元，固定资产4391.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5452.78万元，无形资产14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产减少198.6万元，其中固定资产增加104.71万元。处置房屋建筑物1864.14平方米，账面原值119.11万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4 

维西县民政局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

      残疾人生活和护理补贴

二、立项依据

      维政办发【2017】33号维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法（试行）的通知。根据迪财社【2020】48号迪庆州财政局 迪庆州民政局迪庆州残疾人联合会转发云南省财政厅 云南省民政厅云南省残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县民政局

四、项目基本概况

残疾人生活和护理补贴，按照本人申请、乡镇人民政府初审、县级残联审核、县级民政部门政务信息公开平台公示，审定合格后到同级财政部门拨付资金。全县有5880人残疾人，其中：困难生活补贴3410人；重度残疾人护理补贴一级751人；二级护理补贴1719人；三、四级护理补贴668人。

五、项目实施内容

困难生活补贴和重度护理补贴。其中：重度护理补贴含一级残疾人、二级残疾人、精神、多重（三级、四级）。

六、资金安排情况

残疾人两项补贴所需资金实行分级负担制，由省、州、县三级财政共同承担。资金筹集包括中央和省财政一般性转移支付资金、州级和县级财政预算安排资金。省财政根据各地财政困难情况通过一般性转移支付给予适当补助，不足部分由州县财政按照25%、75%比例负担。州县要结合受助对象人数、资金支出情况、当地财力状况，将补贴资金纳入同级财政预算。

七、项目实施计划

全县残疾人符合条件全部纳入残疾人两项补贴，做好按月发放。

八、项目实施成效

通过实施两项补贴工作制度，使全县6037人困难残疾人生活得到改善。

维西县民政局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 城市最低生活保障

二、立项依据

迪民发【2014】11号迪庆州民政局转发云南省民政厅 云南省财政厅进一步做好城乡低保工作的通知

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县民政局

四、项目基本概况

我县共有城市低保330人。其中：残疾人44人；登记失业人员9人；灵活就业人员70人；未登记失业人员55人；务工人员100人；务农人员12人；老人及未成年人40人。

五、项目实施内容

保障对象持有非农业户口及凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市居民最低生活保障标准的城市居民。

六、资金安排情况

城市居民最低生活保障资金省级按照全县所需资金补助80%，剩余所需20%，由县级配套进行解决。按照各县实际享受城市低保人数测算。

七、 项目实施计划

  通过对全县困难城镇居民家庭经济状况核查，对符合条件的应纳尽纳，切实提高城市居民最低生活保障工作水平。

八、 项目实施成效

一是促进了社会稳定和和谐建设；二是增强了贫困群众投入生产、改善生活的信心；三是切实让贫困群众感受到身处困境时有党和政府的关怀扶贫成果与人民共享的和谐理念。

监督索引号53342300331400111