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维西县供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 维西县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

 四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县供销合作社肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。维西县供销社属于事业单位参照公务员管理，行政编制5人，现有6人，人员设置结构为：党组书记1人，主任1人（无党派人士），副主任2人，科员2人，下设6个直属公司，建有3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场；建有一字发商务酒店、维合酒店、永春供销宝晟酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市和攀天阁富邦超市等对外联合经营服务点。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务办公室。所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步深化改革，逐步走向集团化。

供销合作社是为农服务的合作经济组织，发展供销企业，做大供销经济，搞好为农服务是我们的主业。下一步工作中，继续深化供销合作社综合改革，全力推动供销企业集团化发展，坚持市场化发展方向，整合系统内资源，开展联合合作，加快组建供销企业集团，打造一批上下贯通、跨区域所有制横向纵向联合的现代农业龙头企业，不断激发内生动力和增强发展活力，做大做强供销经济，加快形成社有企业支撑的经营服务体系。

2、积极参与乡村振兴。

供销合作社既能充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强发展活力，又能更好地发挥政府作用，弥补市场失灵。这些特点与优势赋予供销合作社特殊使命，能够在乡村振兴中发挥不可替代的作用。一是要加快构建社有企业支撑的经营服务体系，促进产业兴旺。二是要主动参与美丽乡村建设，促进生态宜居。三是要弘扬供销合作社文化，促进乡风文明。四是要完善合作制，推进有效治理。五是要密切与农民的利益联结，促进生活富裕。六是要大力培养“懂农业、爱农村、爱农民”的供销合作事业干部队伍，为乡村振兴提供人才保证。

3、做大做强供销经济，提升为农服务能力。

积极推进基层社、农民合作社、综合服务中心实体化、企业化运作。遵循市场化发展规律，以市场为手段，利益为纽带，积极推动基层社、农民合作社、综合服务中心实体化、企业化运作，自负盈亏，自主经营，提高市场竞争力，壮大自身实力。

（1）、积极领办、创办农民合作社。全系统要引导农民合作社规范发展，要在稳定数量、提升质量上下功夫，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办、创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社，增强市场竞争和服务带动能力。

（2）、加大食用菌培育和农特产品开发，计划总投资800万元，建设食用菌及农副产品加工生产厂房，包括办公用房、净化车间、菌种生产车间、蒸汽烘干房、电能烘干房、食用菌交易中心、冻干生产车间、阳光棚、停车场等附属设施、购置相关设施设备。

（3）、切实转变观念，充分发挥资源优势。努力拓展各乡镇基层供销社经营业务，整合资源优势，打破只能凭借房屋、土地租赁来维持企业运转的局面，盘活社有资产，确保社有企业健康良好的运营。

一是加强农资业务，切实提升农资企业的为农服务水平和综合竞争实力，加快构建形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。

二是加强维西供销药材土产有限公司食盐配送销售业务。

三是为解决全县农民专业合作社农产品卖难问题，由维西供销农民专业合作社服务有限公司牵头，药材土产有限公司、电子商务有限公司负责农产品销售，不断拓展经营业务，增加职工收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入231.65万元，其中：一般公共预算231.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了34.35万元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入231.65万元，其中:本年收入231.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了34.35万元，主要原因是人员工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出231.65万元。财政拨款安排支出 231.65万元，其中：基本支出231.65万元，与上年对比增加了34.35万元，主要原因是人员工资支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是本部门无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用20805社会保障和就业支出21.53万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元），20808抚恤1.79万元（其中：2080801死亡抚恤1.79）21011医疗卫生与计划生育支出16.00万元（其中：2101101行政单位医疗9.84万元，2101103公务员医疗补助5.75万元,2101199 其他行政事业单位医疗支出0.41），21602商业服务业等支出175.39万元（其中：2160201行政运行152.39万元，2160202一般行政管理事物20万元，2160299其他商业流通事务支出3万元），22102住房保障支出16.94万元（其中：2210201住房公积金16.94万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县供销合作社联合社部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县供销合作社联合社部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门无增减变化。

（二）公务接待费

维西县供销合作社联合社部门2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本部门无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县供销合作社联合社部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我单位无项目，不涉及项目支出预算，所以公开的项目支出预算表为空表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县供销合作社联合社部门2023年机关运行经费安排24.74万元，与上年对比减少了5.15万元，主要原因是减少了工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县供销合作社联合社部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

维西傈僳族自治县供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县供销合作社联合社2023年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303200100111