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附件1

维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门2023年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必须是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：人大办公室、党政办公室、党建办公室所属单位9个，分别是：

1.中路乡人大

2.中路乡党委

3.中路乡人民政府

4.中路乡团委及妇联

5.中路乡财政所

6.中路乡文体广电服务中心

7.中路乡农业服务中心（农业）

8.中路乡农业服务中心（林业）

9.中路乡农业服务中心（水利）

（三）重点工作概述

2023年我乡将加大产业投入，在全乡实行产业化经营，规模化种植，发展特色产业，带动全乡人民经济增收；做好移民协调、维稳工作；完善各村总支活动场所建设；继续做好新时期乡村振兴工作，坚决杜绝返贫现象；同时积极响应爱国卫生运动的号召，维护好乡镇卫生清洁，为中路乡人民提供更加宜居的生活生产环境；注重疫情防控，维护好人民的生命健康安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位1个、事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1825.34万元，其中：一般公共预算1825.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比上调51.11万元，主要原因分析：转正人员较多，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1825.34万元，其中:本年收入 1825.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1825.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上调51.11万元，主要原因分析：转正人员较多，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1825.34万元。财政拨款安排支出 1825.34万元，其中：基本支出1825.34万元，与上年对比上调51.11万元，主要原因分析：转正人员较多，人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.一般公共服务支出721.17万元，其中2010101行政运行20.84万元；2010104人大会议1.50万元；2010108代表工作2.20万元；2010301行政运行318.24万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.70万元；2010601行政运行67.00万元；2011101行政运行2.00万元；2012901行政运行32.69万元；2013101行政运行214.00万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元。主要用于支付政府、人大、团委、财政、党派等部门职工工资，乡级办公经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出30.65万元，其中2070109群众文化30.65万元。主要用于支付文化部门职工工资，乡级办公经费支出。

3.社会保障和就业支出122.90万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.90万元。主要用于单位使用本级财力安排的资金缴纳基本养老保险。

4.卫生健康支出94.20万元，其中2101101 行政单位医疗32.07万元； 2101102事业单位医疗22.96万元； 2101103公务员医疗补助36.52万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.65万元。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助。

5.农林水支出758.91万元，其中2130104事业运行180.67万元；2130204 事业机构31.33万元；2130317水利技术推广43.33万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助503.58万元。主要用于支付农业、林业、水利部门职工工资，乡级办公经费支出、村级经费支出。

6.住房保障支出96.48万元，其中2210201住房公积金96.48万元。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出1.0万元，其中2240106安全监管1.0万元。主要用于单位安全监管支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.47万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年公务接待费预算为10万元，较上年无变动，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中路乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费10万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2023年机关运行经费安排247.44万元，与上年对比减少0.15万元，主要原因分析：在职在编人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县中路乡人民政府资产总额11424.33万元，其中，流动资产2954.27万元，非流动资产8470.06。其中固定资产原值6494.21万元，净值5551.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值2.7万元，净值1.30万元，其他资产原值2917.02万元。与上年相比，本年资产总额减少1031.43万元，其中固定资产增加857.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

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